2020年度部門決算公開報(bào)告

目錄

第一部分  蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(文瀾街道衛(wèi)生院)2020年全年的衛(wèi)生健康工作在文瀾街道辦、市衛(wèi)健局的領(lǐng)導(dǎo)下和上級(jí)有關(guān)部門的大力支持、幫助下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，堅(jiān)持“兩個(gè)維護(hù)”、“四個(gè)自信”，以“四個(gè)意識(shí)”為要求提高站位。進(jìn)一步完善機(jī)制，強(qiáng)化管理，努力構(gòu)建符合城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)要求服務(wù)體系，為社區(qū)民提供安全、有救、便捷、經(jīng)濟(jì)、持續(xù)的公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)，發(fā)揮技術(shù)骨干的帶頭作用，并結(jié)合轄區(qū)的特點(diǎn)，富有成效地開展各項(xiàng)任務(wù)。通過全院職工和鄉(xiāng)村醫(yī)生的共同努力，較好地完成了今年各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將全年工作情況總結(jié)如下：

1、強(qiáng)化內(nèi)功、完善管理

中心按照現(xiàn)有編制和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的職能逐步調(diào)整人員結(jié)構(gòu)，達(dá)到合理配置人力資源，以完善職能。實(shí)現(xiàn)管理水平不斷提升，并以服務(wù)社區(qū)提高居民健康水平為核心，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，服務(wù)意識(shí)。建立有效的全成本核算體系，切實(shí)降低服務(wù)成本、醫(yī)療成本，減少各種開支，減輕社區(qū)居民的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

2、加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系

以加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)、提高醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德素質(zhì)為目標(biāo)，以考核記錄醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)狀況為內(nèi)容，以規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、改善醫(yī)療服務(wù)態(tài)度、優(yōu)化醫(yī)療環(huán)境為重點(diǎn)，強(qiáng)化教育，完善制度，加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)肅紀(jì)律，樹立行業(yè)新風(fēng)，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。

3、新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發(fā)生后，按照全國(guó)新型冠狀病毒感染的肺炎防控和州、市有關(guān)防控工作要求，特別是蒙自市啟動(dòng)重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急Ⅰ級(jí)響應(yīng)后，動(dòng)員全轄區(qū)鄉(xiāng)、村衛(wèi)生力量，加強(qiáng)與當(dāng)?shù)匦姓块T、公安、社區(qū)、村委會(huì)協(xié)作和聯(lián)動(dòng)，開展疫情防控工作，防控工作取得了一定的成效。

（1）建立健全組織機(jī)構(gòu)  

 1月22日以來，按照國(guó)家、省、州、市級(jí)防控工作要求，迅速成立蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（文瀾街道衛(wèi)生院）疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了聯(lián)防聯(lián)控工作機(jī)制，制定疫情應(yīng)急預(yù)案、疫情防控實(shí)施方案、疫情門診發(fā)熱病人就診流程培訓(xùn)及應(yīng)急演練方案。同時(shí)成立了疫情防控臨床門診排查組、交通卡口排查、轄區(qū)包保制排查組、追蹤管理服務(wù)等小組。明確職責(zé)、明確分工、各施其職，責(zé)任到人。疫情防控工作組織機(jī)構(gòu)建立健全，指揮有力。

（2）強(qiáng)化培訓(xùn)，做到人人知曉，人人掌握

召開鄉(xiāng)、村兩級(jí)防控工作布置會(huì)3次，請(qǐng)市級(jí)專家開展相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)2期，開展疫情應(yīng)急演練4次，并時(shí)開展專項(xiàng)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)及小組研討會(huì)如：預(yù)檢分診、發(fā)熱門診、醫(yī)護(hù)防護(hù)、卡口排查、入戶排查。

（3）實(shí)行專人專管，加強(qiáng)與多部門聯(lián)系，聯(lián)防聯(lián)控有力

強(qiáng)化疫情監(jiān)測(cè)和報(bào)告，全面落實(shí)早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早隔離、早診斷、早治療防控措施。按上級(jí)要求自1月22日起，實(shí)行新型冠狀病毒感染的肺炎病例每日?qǐng)?bào)告和零報(bào)告制度。實(shí)行聯(lián)防聯(lián)控，聯(lián)防聯(lián)控成員單位分別制定防控工作方案。建立了應(yīng)急值守、監(jiān)測(cè)報(bào)告、部門聯(lián)動(dòng)和信息共享工作機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)屬地管理責(zé)任，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)湖北返鄉(xiāng)學(xué)生和務(wù)工人員、湖北來154人員等三類重點(diǎn)人員的排查和管控。

（4）疫情排查情況

①卡口排查:截止2020年2月5日，5個(gè)高速路口、1個(gè)火車車客運(yùn)站體溫檢測(cè)點(diǎn)共排查約3100車，約15000人，發(fā)熱43人（發(fā)熱人員均無湖北省旅居史）。

②入戶排查：截止11月30日，共排查3個(gè)村居委會(huì)、7個(gè)社區(qū)、28個(gè)村民小組、157個(gè)居民小區(qū)，入戶排查共計(jì)3819人，其中湖北省旅居史入蒙396人，監(jiān)測(cè)到396人，送集中隔離觀察47人，居家隔離觀察107人；境外（涉境外）人員61人。體溫大于37.3℃伴咳嗽0人，進(jìn)行發(fā)熱門診轉(zhuǎn)診0人。經(jīng)市人民醫(yī)院發(fā)熱門診就診及專家組會(huì)診，初步列為疑似病例0人，確診0人。

③門診日常排查工作：截止2020年11月30日，門診就診111288人，體溫大于37.3℃491人，進(jìn)行發(fā)熱門診轉(zhuǎn)診101人。經(jīng)市人民醫(yī)院發(fā)熱門診就診及專家組會(huì)診，初步列為疑似病例0人，確診0人。目前全轄區(qū)未發(fā)現(xiàn)疑似病例及確診病例。

（5）強(qiáng)化值班值守

單位領(lǐng)導(dǎo)值班值守工作責(zé)任，一把手總值班；截止3月31日所有醫(yī)務(wù)人員必須離崗不離市，保持24小時(shí)通訊暢通；4月初包括主要領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)的疫情防控小組10人開始實(shí)行24小時(shí)值班制，確保遇到緊急突發(fā)疫情時(shí)能及時(shí)妥善處置；指明一名聯(lián)絡(luò)員并報(bào)街道辦指揮部，實(shí)現(xiàn)值班值守和信息互通共享，形成了防控工作快速反應(yīng)和及時(shí)處置機(jī)制。

4、開展社區(qū)醫(yī)院建設(shè)、提升醫(yī)療服務(wù)能力

開展社區(qū)醫(yī)院建設(shè)試點(diǎn)工作是提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力的有力抓手，是推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)的重大舉措，是推動(dòng)構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的內(nèi)在要求。

（1）補(bǔ)齊短板，健全臨床科室設(shè)置和設(shè)備配備。一是在臨床科室方面，按照社區(qū)醫(yī)院試點(diǎn)建設(shè)科室設(shè)置要求，設(shè)置內(nèi)科、外科、婦科、兒科、口腔科等專業(yè)科室。二是在醫(yī)技等科室方面，設(shè)置醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科（化驗(yàn)室）、醫(yī)學(xué)影像科、心電圖室、西（中）藥房。三是在其他科室方面，設(shè)有治療室、注射室、輸液室、處置室、觀察室，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定和臨床用血需求設(shè)置輸血科。同時(shí)，設(shè)有綜合辦公室（黨建辦公室）、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理科、院感科、公共衛(wèi)生管理科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科、病案室等。四是設(shè)置手術(shù)室、麻醉科，病理診斷與第三方機(jī)構(gòu)或者醫(yī)聯(lián)體上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，配備與開展的診療科目相應(yīng)的設(shè)備，逐步實(shí)現(xiàn)服務(wù)同質(zhì)化。

（2)加強(qiáng)業(yè)務(wù)理論知識(shí)培訓(xùn)，提高全員素質(zhì)。中心建立健全業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度和考核制度，全面實(shí)施人才戰(zhàn)略，全面提升專業(yè)技術(shù)人員技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，熟練掌握全科業(yè)務(wù)理論技術(shù)，并且組織全員學(xué)習(xí)，培訓(xùn)“三基三嚴(yán)”及十八項(xiàng)醫(yī)療核心制度、感染控制基本知識(shí)手衛(wèi)生七步洗手法、徒手心肺復(fù)蘇等相關(guān)知識(shí)，培養(yǎng)出一支精干的、醫(yī)德高尚、技術(shù)精湛、業(yè)務(wù)全面、善于協(xié)作的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才隊(duì)伍。

（3）深化改革，提高轄區(qū)綜合服務(wù)水平。推進(jìn)慢性病管理中心建設(shè)，按照慢病管理中心要求設(shè)置肺功能檢測(cè)室。購(gòu)置相關(guān)設(shè)備。

（4）統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)、強(qiáng)化管理、穩(wěn)步推進(jìn)工作開展。社區(qū)醫(yī)院、慢病管理中心建設(shè)工作分別于2020年7月16日通過市級(jí)初評(píng)驗(yàn)收、2020年8月23日通過州級(jí)復(fù)評(píng)驗(yàn)收、2020年9月18日通過省級(jí)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)驗(yàn)收，省衛(wèi)生健康委已于10月22日公示對(duì)通過驗(yàn)收予以公示。

（5）通過昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院高血壓達(dá)標(biāo)中心衛(wèi)星醫(yī)院認(rèn)證并授牌。

5、提升教學(xué)能力和教學(xué)水平、全面提升基層全科醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平

為進(jìn)一步規(guī)范完成助理全科醫(yī)生的培養(yǎng)，提高助理全科醫(yī)生的臨床和公共衛(wèi)生實(shí)踐能力，紅河州第一人民醫(yī)院助理全科醫(yī)生培訓(xùn)基地專業(yè)基地于2015年6月與我院達(dá)成實(shí)踐基地培訓(xùn)合作協(xié)議。2019年9月24日到25日，通過中國(guó)醫(yī)師協(xié)會(huì)的檢查評(píng)估，2020年繼續(xù)認(rèn)真完成實(shí)踐基地帶教工作。

6、黨建工作

加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)及2020年組織工作要點(diǎn)、重點(diǎn)任務(wù)清單。繼續(xù)開展黨支部規(guī)范化建設(shè)。按要求開展政治建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、黨群共建工作。

7、財(cái)務(wù)及醫(yī)保工作

嚴(yán)格醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度、執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理匯報(bào)、及時(shí)處理。做好月度、季度、年度的工作報(bào)表，資金盈余情況，及時(shí)匯總上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。收費(fèi)室堅(jiān)決做到不坐支、不亂支、不私設(shè)“小金庫”。及時(shí)兌現(xiàn)鄉(xiāng)村醫(yī)生經(jīng)費(fèi)和家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費(fèi)，做到經(jīng)費(fèi)專款專用。為解決鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保障問題，及時(shí)做好鄉(xiāng)村醫(yī)生定額補(bǔ)助及養(yǎng)老保險(xiǎn)購(gòu)買工作。加強(qiáng)全院醫(yī)保知識(shí)培訓(xùn)，掌握醫(yī)保政策及業(yè)務(wù)，規(guī)范診療過程，做到合理檢查，合理用藥，杜絕亂檢查，大處方，人情方等不規(guī)范行為發(fā)生，并將不合格的病歷及時(shí)交給責(zé)任醫(yī)生進(jìn)行修改，做到不掛床、不冒名頂替，杜絕違規(guī)事件發(fā)生。狠抓醫(yī)療質(zhì)量管理、規(guī)范運(yùn)作，凈化醫(yī)療不合理的收費(fèi)行為，提高醫(yī)務(wù)人員的管理、醫(yī)保的意識(shí)，為參保人員提供良好的就醫(yī)環(huán)境。

8、醫(yī)共體工作

2019年12月15日與西北勒衛(wèi)生院組建緊密型醫(yī)共體。1.統(tǒng)一人、財(cái)、物管理。2.按照科室對(duì)應(yīng)科室，對(duì)口幫扶的模式完成各項(xiàng)工作:開展疫情防控工作，按上級(jí)要求自1月22日起，實(shí)行新型冠狀病毒感染的肺炎病例每日?qǐng)?bào)告和零報(bào)告制度。實(shí)行聯(lián)防聯(lián)控，聯(lián)防聯(lián)控成員單位分別制定防控工作方案。建立了應(yīng)急值守、監(jiān)測(cè)報(bào)告、部門聯(lián)動(dòng)和信息共享工作機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)屬地管理責(zé)任，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)湖北返鄉(xiāng)學(xué)生和務(wù)工人員等重點(diǎn)人員的排查和管控；3.完成扶貧工作國(guó)家級(jí)考核；4.開展老年人體檢工作；5.幫扶指導(dǎo)材料收集、整理，三基三嚴(yán)、十八項(xiàng)核心制度培訓(xùn)，順利通過等級(jí)醫(yī)院市級(jí)初審工作；6.為老年人開展一年一次的老年人體檢工作；7.進(jìn)行創(chuàng)文清掃活動(dòng)并按創(chuàng)文要求進(jìn)行換位氛圍營(yíng)造，順利通過省級(jí)專家組初評(píng)。8.參與指導(dǎo)完成第一、二季度公共衛(wèi)生績(jī)效考核，考核成績(jī)較去年有所提高；9.通過疫情防控期間的工作開展，提升轄區(qū)百姓對(duì)衛(wèi)生院的信任度，通過口口相傳的效應(yīng)，臨床工作更好開展，群眾對(duì)衛(wèi)生院的信任度、滿意度有了較大改觀。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2020年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2020年度收入合計(jì)14,720,130.50元。其中：財(cái)政撥款收入5,020,498.89元，占總收入的34.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入9,660,208.43元，占總收入的65.63%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入39,423.18元，占總收入的0.27%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加116301.43元，事業(yè)收入增加1916816.49元，其他收入增加5100.17元。主要原因?yàn)樨?cái)政撥款收入中新增2013399其他宣傳事務(wù)支出創(chuàng)文事務(wù)經(jīng)費(fèi)20000元，2100408疫情防控經(jīng)費(fèi)336855元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)36000元，基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金因當(dāng)年公共衛(wèi)生評(píng)分較上年有有所提升，但2020年12月財(cái)政收回2020年額度減少財(cái)政撥款收入，財(cái)政撥款收入總體增加同時(shí)單位改造提升醫(yī)療服務(wù)，就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入增加收入增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2020年度支出合計(jì)14,391,906.72元。其中：基本支出11,740,558.56元，占總支出的81.58%；項(xiàng)目支出2,651,348.16元，占總支出的18.42%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比基本支出較上年增加1857460.23元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，單位改造提升醫(yī)療服務(wù)，業(yè)務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出較上年增加215306.73元，主要原因是新增2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出36000元，鄉(xiāng)醫(yī)基本工資72000元，2100408疫情防控經(jīng)費(fèi)支出193093.27元，婦幼健康2500元，重大疾病與健康危害因素監(jiān)測(cè)9569.09元，2013399創(chuàng)文事務(wù)支出20000元，2100409婦幼健康經(jīng)費(fèi)13426元，艾滋病防治12500元，麻風(fēng)病經(jīng)費(fèi)支出1500元等，但2100399設(shè)備采購(gòu)資金以及鄉(xiāng)醫(yī)基藥補(bǔ)助未及時(shí)使用被財(cái)政收回支出減少，2020全年較上年比較支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,740,558.56元。與上年對(duì)比基本支出較上年增加1857460.23元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，單位改造提升醫(yī)療服務(wù)，業(yè)務(wù)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,521,984.09元，占基本支出的21.48%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)9,218,574.47元，占基本支出的78.52%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,651,348.16元。項(xiàng)目支出較上年增加215306.73元，主要原因是新增2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出36000元，鄉(xiāng)醫(yī)基本工資72000元，2100408疫情防控經(jīng)費(fèi)支出193093.27元，婦幼健康2500元，重大疾病與健康危害因素監(jiān)測(cè)9569.09元，2013399創(chuàng)文事務(wù)支出20000元，2100409婦幼健康經(jīng)費(fèi)13426元，艾滋病防治12500元，麻風(fēng)病經(jīng)費(fèi)支出1500元等，但2100399設(shè)備采購(gòu)資金以及鄉(xiāng)醫(yī)基藥補(bǔ)助未及時(shí)使用被財(cái)政收回支出減少，2020全年較上年比較支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,173,332.25元，占本年支出合計(jì)的35.95%。較上年增加465503.36元，,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目新增2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出36000元，鄉(xiāng)醫(yī)基本工資72000元，2100408疫情防控經(jīng)費(fèi)支出193093.27元，婦幼健康2500元，重大疾病與健康危害因素監(jiān)測(cè)9569.09元，2013399創(chuàng)文事務(wù)支出20000元，2100409婦幼健康經(jīng)費(fèi)13426元，艾滋病防治12500元，麻風(fēng)病經(jīng)費(fèi)支出1500元等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.39%。主要用于創(chuàng)文事務(wù)支出，商品和服務(wù)費(fèi)支出20000元（其中：委托業(yè)務(wù)費(fèi)20000元）

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出356,114.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.88%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出249232.16元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出106882.64元；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出4,633,307.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.56%。主要用于單位工資福利支出2,001,809.29元，商品和服務(wù)支出2,588,508.16元（其中：辦公費(fèi)24,510.50元、維修費(fèi)44,178.96元、專用材料費(fèi)33,433.77元，勞務(wù)費(fèi)2,438,254.89元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3,290.00元、其他交通費(fèi)用36,764.00元、其他商品和服務(wù)支出8,076.04元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助150.00元（其中：獎(jiǎng)勵(lì)金150.00元）；資本性支出42,840.00元（其中：房屋建筑物購(gòu)建9,960.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置3,300.00元，專用設(shè)備購(gòu)置29,580.00元）

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出163,910.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.17%。主要用于住房公積金支出163910元。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為3,290.00元，無預(yù)算數(shù)，無法對(duì)比。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3,290.00元，無預(yù)算數(shù)，無法對(duì)比；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因無年初預(yù)算書。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加3,290.00元，上年無決算書，無法對(duì)比。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無增減為0.00元，無增降為0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3,290.00元，上年無決算書，無法對(duì)比；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無增減為0.00元，無增降為0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是上年未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3,290.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3,290.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3,290.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于疫情防控所需車輛燃料費(fèi)3290元。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）資產(chǎn)總額8198529.31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4046391.33元，固定資產(chǎn)4152137.98元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加364907.36元，其中固定資產(chǎn)增加697150.01元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)7項(xiàng)，賬面原值63526元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額1,123,292.67元，其中：政府采購(gòu)貨物支出181,189.00元；政府采購(gòu)工程支出925,201.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出16,902.67元。授予中小企業(yè)合同金額1,110,105.00元，占政府采購(gòu)支出總額的99%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。