部門決算公開(kāi)報(bào)告

目錄

第一部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）部門職能：

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院組建于1951年,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位, 為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開(kāi)展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。單位占地2000余平方米，年末在職職工13人，退休人員4人。

（二）機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因

單位屬于事業(yè)編制,行使全鄉(xiāng)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作，依照國(guó)家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算安排。

二、2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）健全機(jī)構(gòu)、完善管理制度

為了確保醫(yī)院具體工作的順利開(kāi)展，在年初調(diào)整健全了院務(wù)會(huì)、醫(yī)療質(zhì)量控制管理小組、藥事管理小組、工會(huì)等組織機(jī)構(gòu)，同時(shí)制定了相應(yīng)的崗位職責(zé)和活動(dòng)制度，并經(jīng)常組織開(kāi)展活動(dòng)，為具體工作的開(kāi)展提供了強(qiáng)有力的組織保障。

（二）抓住機(jī)遇、深化改革

我院以“落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會(huì)”重要思想為指導(dǎo)，以構(gòu)建“和諧醫(yī)患關(guān)系”為目標(biāo)，把解決群眾“看病難，看病貴”作為發(fā)展我鄉(xiāng)衛(wèi)生事業(yè)的第一要業(yè)，結(jié)合單位實(shí)際情況，健全和完善了我院內(nèi)部工作制度，一是實(shí)改良了單位職工工資的分配制度，職工工資堅(jiān)持按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則,以崗位績(jī)效考核為核心,實(shí)行崗位、績(jī)效相結(jié)合的分配辦法，分配向優(yōu)秀人才、關(guān)鍵崗位傾斜提高了職工的工作積極；二是健全了醫(yī)院的管理制度，實(shí)行了院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制、職工聘用制、目標(biāo)責(zé)任考核管理制，為醫(yī)院的發(fā)展注入了新的活力；三是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度和藥品零差價(jià)銷售制度，嚴(yán)格執(zhí)行《云南省非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)》。使我院的常用藥品價(jià)格進(jìn)一步下降，從一定程度的緩解了看病貴的問(wèn)題。

（三）動(dòng)員一切力量，抓好公共衛(wèi)生服務(wù)工作

公共衛(wèi)生服務(wù)工作，歷來(lái)是鄉(xiāng)衛(wèi)生院的工作重點(diǎn)，我院一直以來(lái)都把這項(xiàng)工作列為醫(yī)院的“立院這本”，全院上下一至認(rèn)為，做好了公共衛(wèi)生服務(wù)工作，就為全鄉(xiāng)1萬(wàn)多人口做了件了不起的事。在市衛(wèi)生局及上級(jí)業(yè)務(wù)部門的正確指導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)全院職工的共同努力，一是沒(méi)有發(fā)生大的疫情，二是沒(méi)有孕產(chǎn)婦死亡，居民健康檔案管理和老年人保健及慢性病管理緊張有序地開(kāi)展，并取得了較好的社會(huì)效益，各項(xiàng)工作任務(wù)按進(jìn)度有序進(jìn)行。具體任務(wù)指標(biāo)完成情況如下：

1、疾病預(yù)防控制工作

（1）疫情監(jiān)測(cè)：

截止11月30日，我院分別對(duì)4個(gè)村委會(huì)各進(jìn)行了4次疫情督導(dǎo)，對(duì)工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)或限期整改，和鄉(xiāng)村醫(yī)生一起分析當(dāng)?shù)氐囊咔榍闆r，制定一步的工作計(jì)劃，保證了整個(gè)監(jiān)控網(wǎng)能夠暢通有序地開(kāi)展工作。
    （2)計(jì)劃免疫：
   基礎(chǔ)免疫：截止12月統(tǒng)計(jì)，卡介苗應(yīng)種19人，實(shí)種19人，接種率為100％；脊灰糖丸應(yīng)種313人次，實(shí)種313人次，接種率為99.5％；百白破應(yīng)種363人次，實(shí)種363次人，接種率為100％；含麻疹成分疫苗應(yīng)種184人，實(shí)種184人，接種率為100％；乙肝疫苗應(yīng)種199人次，實(shí)種199人次，接種率為100％；乙腦應(yīng)種155人次,實(shí)種155人次,接種率為100%;流腦應(yīng)種312人次,實(shí)種312人次,接種率為100%.
常規(guī)免疫：糖丸應(yīng)種313人，實(shí)種313人，接種率為100％；百白破應(yīng)種363人次，實(shí)種363次人，接種率為100％；含麻疹成分疫苗應(yīng)種184人，實(shí)種184人，接種率為100％；乙腦應(yīng)種155人次,實(shí)種155人次,接種率為100%;A+C流腦應(yīng)種314人次,實(shí)種314人次,接種率為100%;甲肝應(yīng)種101人,實(shí)種101人,接種率為100%.
    (3)鼠防工作：組織了春季滅鼠1次，滅鼠效果較好，為做好鼠疫監(jiān)測(cè)，在不同村寨捕鼠10余只作檢驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)異常情況，至今無(wú)鼠疫發(fā)生；
    （4）公共場(chǎng)所衛(wèi)生工作，按照《公共場(chǎng)所管理?xiàng)l例》的規(guī)定，轄區(qū)從業(yè)12戶，體檢12人、辦證12戶、辦證率100％。學(xué)校巡查：28次，醫(yī)療衛(wèi)生巡查：27次，公共場(chǎng)所巡查：48次，飲用水巡查：80次、非法行醫(yī)報(bào)告：1次。
    （5）結(jié)防工作，發(fā)現(xiàn)可疑肺結(jié)核12例，轉(zhuǎn)診12例，新涂陽(yáng)12人,正在接受治療的有12人，并按要求定期隨訪。
    （6）皮防工作：線訪調(diào)查人1099人，被線訪調(diào)查的有1099人，皆以個(gè)別、座談會(huì)的形式進(jìn)行，完成所定標(biāo)準(zhǔn)的100％，未發(fā)現(xiàn)麻風(fēng)及凝似麻風(fēng)病例。
    (7)瘧防工作，依照“分類防治、分類指導(dǎo)”的原則，重點(diǎn)對(duì)古布龍村委會(huì)的差沖村加強(qiáng)了疫情監(jiān)測(cè)和落實(shí)各項(xiàng)防控措施。發(fā)熱病人血檢70人。
   (8)艾滋病防治：2020年病人總數(shù)：44人，死亡：7人、治療：33人、隨訪：3人、脫失：1人(其中1慮考慮人信息不詳)。1-12月實(shí)際檢測(cè)1940人，其中老年人HIV檢測(cè)：239人。

婦幼保健計(jì)劃生育工作指標(biāo)

1、婦女保健

孕產(chǎn)婦150人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理149人，系統(tǒng)管理率99.3%。出生活產(chǎn)數(shù)88人，產(chǎn)婦數(shù)87人，住院分娩85人，住院分娩率97.7%。高危孕產(chǎn)婦篩查工作舉行了2次，篩查孕婦30人，已進(jìn)行系統(tǒng)管理，管理率100%。本院共管理高危孕產(chǎn)婦117人，已住院分娩69人，遺留48人，高危孕產(chǎn)婦管理116人、管理率99.1%。設(shè)立農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助領(lǐng)導(dǎo)小組，成立預(yù)防艾滋病母嬰傳播領(lǐng)導(dǎo)小組，產(chǎn)婦在孕期或分娩期接受HIV檢測(cè)70人，發(fā)現(xiàn)乙肝病毒攜帶者4人。HIV抗體、梅毒初篩陽(yáng)性1人。婦女病普查58人。
    2、兒童保健
    7歲以下兒童717人，系統(tǒng)管理412人，管理率57.46%；5歲以下415人，系統(tǒng)管理225人，管理率54.21%；3歲以下167人，系統(tǒng)管理100人，管理率59.88%。高危兒童管理81人，管理率100%，5歲以下兒童死亡1人。疑似新生兒破傷風(fēng)死亡0例.

3、計(jì)劃生育服務(wù)工作指標(biāo)完成情況

(1) 避孕藥具管理。截止2020年12月，為我鄉(xiāng)育齡婦305人提供了免費(fèi)服務(wù)。其中避孕藥具隨訪246人次，發(fā)放口服避孕藥192人、發(fā)放避孕套86人、放置宮內(nèi)節(jié)育器6人，取出宮內(nèi)節(jié)育器8人，藥具使用率達(dá)95.31%、隨訪率達(dá)96.37%、有效率達(dá)95.37%。
    (2) 孕前優(yōu)生優(yōu)育檢查。市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心下達(dá)我鄉(xiāng)的任務(wù)數(shù)是36對(duì)，我鄉(xiāng)摸底調(diào)查了目標(biāo)人群22對(duì)。參加檢查人數(shù)22對(duì)，完成率達(dá)到61.11%。未完成我鄉(xiāng)任務(wù)數(shù).
    (3)預(yù)防出生缺陷干預(yù)，葉酸發(fā)放
建立和完善有效的出生缺陷干預(yù)工程，逐步建立出生缺陷干預(yù)及病殘兒鑒定資料報(bào)告制度。為了有序、有效推進(jìn)我鄉(xiāng)農(nóng)村婦女增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項(xiàng)目實(shí)施，全面做好全市農(nóng)村婦女增補(bǔ)葉酸工作，確保葉酸發(fā)放的準(zhǔn)確、及時(shí)到位，我鄉(xiāng)由村宣傳員、鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行宣傳，由衛(wèi)生院計(jì)生專干負(fù)責(zé)葉酸發(fā)放。今年為準(zhǔn)備懷孕并符合服用的婦女發(fā)放葉酸43人，全年知曉率98% 、服用率100%、依從率100%，經(jīng)過(guò)采取入戶、電話、隨訪，無(wú)不良反應(yīng)，并得到群眾的好評(píng)。

(4) 生殖健康檢查服務(wù)
我鄉(xiāng)為55名育齡婦女進(jìn)行了生殖健康檢查(包括婦科、B超、分泌物檢查），并對(duì)查出的常見(jiàn)病、多發(fā)病給予治療，為78名育齡婦女進(jìn)行了查環(huán)查孕，為廣大婦女的健康提供了有力的保證，得到了群眾的好評(píng)。

（三）老年人保健、慢性病管理工作。

1. 居民健康檔案

全鄉(xiāng)共有人口13041人，我院為全鄉(xiāng)12696人建立了統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，開(kāi)展服務(wù)，及時(shí)更新居民健康檔案，建檔率達(dá)97％。
    2.老年人保健
    開(kāi)展65歲及以上老年人健康體檢工作，進(jìn)行了包括一般體格檢查、血糖、B超，心電圖等的免費(fèi)健康體檢。

全鄉(xiāng)共有65歲以上的老年人889人，我院對(duì)其中的690人實(shí)行健康管理，管理率達(dá)77.61%，體檢690人，體檢率77.61%。   

3.慢性病管理
    我院對(duì)所轄高血壓患者進(jìn)行篩查，建立18歲以上人群門診首診測(cè)血壓制度，全年共測(cè)量血壓3849人。對(duì)已確診的共436人原發(fā)性高血壓患者納入高血壓患者管理，每年提供4次隨訪，管理率97%。
    我院對(duì)全鄉(xiāng)56名糖尿病患者實(shí)施了管理，實(shí)行每年4次的面對(duì)面隨訪，管理率95%。
    4.重性精神疾病管理
    我院對(duì)轄區(qū)內(nèi)44名重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理,在專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下對(duì)居家的44名重性精神病人進(jìn)行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)，管理率84%。
   （四）宣傳教育及統(tǒng)計(jì)工作
    我院制定了健康教育工作計(jì)劃和干預(yù)策略，確定開(kāi)展每次健康教育活動(dòng)的內(nèi)容、形式、時(shí)間、實(shí)施質(zhì)量控制的方法、組織實(shí)施過(guò)程、工作人員和設(shè)備；配備兼職人員1人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的開(kāi)展；全年發(fā)放了健康教育印刷資料，印刷資料包括健康教育折頁(yè)、健康教育處方、健康手冊(cè)和醫(yī)學(xué)科普讀物等14種共13500余份。組織播放健康教育音像資料 音像資料包括錄像帶、VCD、DVD等9種視聽(tīng)傳播資料，設(shè)置了面積不少于4.5平方米的健康教育宣傳欄5個(gè)，并定期進(jìn)行了更新。開(kāi)展公眾健康咨詢活動(dòng)9次,舉辦了健康知識(shí)講座36次。

四、健康扶貧工作
    (一) 建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約完成情況
  2020年以來(lái)我鄉(xiāng)根據(jù)健康扶貧30條的要求，積極開(kāi)展建檔立卡貧困人口的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，確保建檔立卡簽約服務(wù)率達(dá)到100%。2020年，我鄉(xiāng)已完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)5072人，其中建檔立卡貧困人口4403人。包括0-6歲兒童446人，孕婦36人，65歲以上老年人517人，高血壓312人，2型糖尿病42人，嚴(yán)重精神障礙30人，肺結(jié)核患者4人，殘疾人94人，低保五保116人。計(jì)劃生育特殊家庭4人。
    (二) 建檔立卡貧困人口疾病救治情況
    1、因病致貧，2020年全鄉(xiāng)核準(zhǔn)后因病致貧共54戶216人，因病致貧建檔立卡貧困人口的疾病信息采集工作已全部完成，并且救治信息全部維護(hù)到健康扶貧動(dòng)態(tài)系統(tǒng)中進(jìn)行實(shí)時(shí)的動(dòng)態(tài)管理。
    2、二十六類三十二種大病患者95人，其中先天性心臟病2人，重性精神病24人，對(duì)重性精神病患者已做病情評(píng)估，急性心機(jī)梗死1人，白內(nèi)障51人。結(jié)腸癌1人，腦卒中4人，慢阻肺15人。
    3、三個(gè)一批,我鄉(xiāng)大病救治累計(jì)95人，慢病簽約服務(wù)351人，重病兜底保障5人。其中慢病簽約服務(wù)中高血壓188人，糖尿病21人，肺結(jié)核4人，麻風(fēng)1人。按照服務(wù)要求進(jìn)行規(guī)范管理。
    4、白內(nèi)障救治，我鄉(xiāng)建檔立卡貧困人口患白內(nèi)障的有51人，符合手術(shù)條件的有41人，已全部享受免費(fèi)救治。
   (三)健康扶貧30條宣傳
    1、 全鄉(xiāng)干部職工、駐村工作人員、醫(yī)務(wù)人員及鄉(xiāng)村醫(yī)生多次進(jìn)行集中培訓(xùn)，并進(jìn)行考試。均發(fā)放口袋書(shū)要求熟記健康扶貧30條政策。
    2、制作《建檔立卡戶須知》貼在建檔立卡戶家中顯目位置，宣傳資料家簽本等全部進(jìn)行裝袋發(fā)放到建檔立卡戶家中。
    3、集中各自然村建檔立卡戶進(jìn)行健康扶貧政策宣講，將健康扶貧政策落實(shí)到每一戶建檔立卡戶家中。
    4、將建檔立卡貧困戶二維碼發(fā)放粘貼在家庭醫(yī)生簽約服務(wù)手冊(cè)上。  

(四) 標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生院和衛(wèi)生室建設(shè)情況

 全鄉(xiāng)共13057人，衛(wèi)生院面積2280 ㎡，設(shè)置床位22張。全鄉(xiāng)有四個(gè)村委會(huì)，在職鄉(xiāng)村醫(yī)生18名，每個(gè)行政建有一所衛(wèi)生室，菲土村衛(wèi)生室占地面積60㎡，白牛廠村衛(wèi)生室占地面積120㎡，古布龍村衛(wèi)生室占地面積80㎡，老寨村衛(wèi)生室100㎡，每個(gè)村衛(wèi)生室設(shè)置3張床位。衛(wèi)生院、衛(wèi)生室全部達(dá)到《云南省健康扶貧30條》中所要求的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度收入合計(jì)3,383,371.92元。其中：財(cái)政撥款收入2,105,128.86元，占總收入的62.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,250,167.50元，占總收入的36.95%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入28,075.56元，占總收入的0.83%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少84018.38元，事業(yè)收入增加380857.77元，其他收入增加6432.98元。主要原因是財(cái)政撥款收入2020年新增2101399創(chuàng)建文明城市工作經(jīng)費(fèi)15000元，新增2100199市級(jí)離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級(jí)生活補(bǔ)助9416元，2100399基本藥物購(gòu)買設(shè)備經(jīng)費(fèi)28570元，學(xué)歷提升經(jīng)費(fèi)16560元，2100399州級(jí)離崗鄉(xiāng)醫(yī)經(jīng)費(fèi)3284元，2100399基本藥物村衛(wèi)生室補(bǔ)助45820元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)工資128400元，2100408基本公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)424303.8元，中央補(bǔ)助疫情處置經(jīng)費(fèi)72005元，2101399健康扶貧家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費(fèi)35751，雖然本年度財(cái)政新增撥款收入，但總體財(cái)政撥款項(xiàng)目收入比2019年減少。同時(shí)單位醫(yī)療就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度支出合計(jì)3,428,260.06元。其中：基本支出2,677,127.87元，占總支出的78.09%；項(xiàng)目支出751,132.19元，占總支出的21.91%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比基本支出較上年增加939906.15元，主要是本年度人員增加，開(kāi)支增加，同時(shí)藥品支出增加；項(xiàng)目支出較上年減少449998.29元，主要原因是新增項(xiàng)目2013399創(chuàng)建文明城市工作經(jīng)費(fèi)支出15000元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出424303.8元，中央補(bǔ)助疫情處置經(jīng)費(fèi)支出35719.39元，本年度基本公衛(wèi)財(cái)政撥款比2019年減少，項(xiàng)目支出同時(shí)減少，2100409重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)艾滋病防治經(jīng)費(fèi)支出400元，2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級(jí)生活補(bǔ)助支出9416元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)基本工資支出130200元，州級(jí)離崗鄉(xiāng)醫(yī)支出3284元，210039家庭醫(yī)生簽約省級(jí)經(jīng)費(fèi)支出25800元，2101399省級(jí)建檔立卡家簽補(bǔ)助支出28900元，2101399健康扶貧家庭醫(yī)生簽約支出78109元，項(xiàng)目完成度不高，財(cái)政撥款收入減少，項(xiàng)目支出減少及部分資金未及時(shí)使用，被財(cái)政收回，導(dǎo)致2020年項(xiàng)目資金使用較上年減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,677,127.87元。與上年對(duì)比基本支出較上年增加939906.15元，主要是本年度人員增加，開(kāi)支增加，同時(shí)藥品支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,454,636.06元，占基本支出的54.34%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,222,491.81元，占基本支出的45.66%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出751,132.19元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出較上年減少449998.29元，主要原因是新增項(xiàng)目2013399創(chuàng)建文明城市工作經(jīng)費(fèi)支出15000元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出424303.8元，中央補(bǔ)助疫情處置經(jīng)費(fèi)支出35719.39元，本年度基本公衛(wèi)財(cái)政撥款比2019年減少，項(xiàng)目支出同時(shí)減少，2100409重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)艾滋病防治經(jīng)費(fèi)支出400元，2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級(jí)生活補(bǔ)助支出9416元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)基本工資支出130200元，州級(jí)離崗鄉(xiāng)醫(yī)支出3284元，210039家庭醫(yī)生簽約省級(jí)經(jīng)費(fèi)支出25800元，2101399省級(jí)建檔立卡家簽補(bǔ)助支出28900元，2101399健康扶貧家庭醫(yī)生簽約支出78109元，項(xiàng)目完成度不高，財(cái)政撥款收入減少，項(xiàng)目支出減少及部分資金未及時(shí)使用，被財(cái)政收回，導(dǎo)致2020年項(xiàng)目資金使用較上年減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,205,768.25元，占本年支出合計(jì)的64.34%。與上年對(duì)比增加151444.83元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加，新增2013399其他宣傳事務(wù)進(jìn)行創(chuàng)文事務(wù)支出15000元和2100408疫情防控支出72005元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出15,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.68%。主要用于創(chuàng)建文明城市支出其中（辦公費(fèi)15000.00元）。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出141,213.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.40%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出141213.44元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出1,958,138.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.77%。主要用于單位工資福利支出1221906.62.00元，商品和服務(wù)支出729694.19元（其中：辦公費(fèi)92763.40元、印刷費(fèi)12920.60元、水費(fèi)944.00元、電費(fèi)4292.33元、郵電費(fèi)1680.00元、專用材料費(fèi)46423.39元、勞務(wù)費(fèi)528438.47元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)10823.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8828.00元、其他交通費(fèi)22581.00元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助100元（其中：獎(jiǎng)勵(lì)金100元），資本性支出6438.00元（其中：辦公設(shè)備購(gòu)置6438.00元）。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出91,416.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.14%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出91416元。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為8,828.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8,828.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)無(wú)預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少-27,761.00元，下降-75.87%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，無(wú)變動(dòng)為0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少-27,761.00元，下降-75.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，無(wú)變動(dòng)為0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車成本。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8,828.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8,828.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8,828.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)8828元。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額4570830.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)501455.64元，固定資產(chǎn)3797747.03元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)271626.84元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加279354.54元，其中固定資產(chǎn)增加107284.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)59項(xiàng)，賬面原值263199元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額69322.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出67516.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1806.00元。授予中小企業(yè)合同金額1806.00元，占政府采購(gòu)支出總額的2.6%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。