監(jiān)督索引號(hào)53250300755501000

紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分  紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能 

　　落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

　　1、承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機(jī)構(gòu)編制、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責(zé)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大、政協(xié)、人民武裝及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作。

　　2、承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、國(guó)土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧、安全生產(chǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、市場(chǎng)監(jiān)管等職責(zé)。

　　3、承擔(dān)人力資源和社會(huì)保障、民政、衛(wèi)生、食品安全、人口和計(jì)劃生育、教育、科技、文化、廣播電視等職責(zé)。

　　4、承擔(dān)法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

　　5、承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)性工作。

　　6、承辦黨員干部教育、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

　　7、承辦農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

　　8、承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、最低生活保障新型農(nóng)村合作醫(yī)療等服務(wù)性工作。

　　9、承辦村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管、負(fù)責(zé)域內(nèi)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織資產(chǎn)和村集體資產(chǎn)的管理。

　　10、承擔(dān)編制鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算職責(zé)負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付管理，負(fù)責(zé)對(duì)行政區(qū)域內(nèi)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管，負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的管理。

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 

　　2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是芷村發(fā)展進(jìn)程中具有重要意義的一年。一年來(lái)，芷村鎮(zhèn)人民政府深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記在慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年大會(huì)上的重要講話和十九屆五中、六中全會(huì)精神，準(zhǔn)確把握習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神實(shí)質(zhì)和豐富內(nèi)涵，認(rèn)真落實(shí)省委省政府紅河現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)、省第十一次黨代會(huì)、州第九次黨代會(huì)精神和市第四次黨代會(huì)精神，在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我們按照市委“1125”工作思路，團(tuán)結(jié)和依靠全鎮(zhèn)人民，攻堅(jiān)克難、奮勇?tīng)?zhēng)先、真抓實(shí)干，較好地完成了全年目標(biāo)任務(wù)，推動(dòng)新階段芷村高質(zhì)量發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)步伐。全年預(yù)計(jì)完成地區(qū)生產(chǎn)總值9.4億元，與上年相比增長(zhǎng)8%；固定資產(chǎn)投資7.4億元，與上年相比增長(zhǎng)5.7%；財(cái)政總收入4,168.69萬(wàn)元，下降1.38%；財(cái)政總支出4,168.69萬(wàn)元，下降10.76%；農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值6.06億元，增長(zhǎng)10.7%。重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資3.2億元。主要從六個(gè)方面開(kāi)展工作：

　　1、聚力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是發(fā)展壯大綠色產(chǎn)業(yè)，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，做強(qiáng)“芷村大枇杷”等“芷村”品牌，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，注冊(cè)農(nóng)產(chǎn)品品牌（商標(biāo)）2個(gè)。全鎮(zhèn)種植蔬菜1.13萬(wàn)畝、水果7.9萬(wàn)畝、糧食5.85萬(wàn)畝、烤煙7,840畝，其中，烤煙收購(gòu)2.117萬(wàn)擔(dān)，產(chǎn)值3,285萬(wàn)余元。高標(biāo)準(zhǔn)枇杷示范基地新種植優(yōu)質(zhì)枇杷500畝。積極培育以家庭農(nóng)場(chǎng)為主的新型產(chǎn)業(yè)主體20個(gè)。二是推動(dòng)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效，做大經(jīng)濟(jì)總量。從嚴(yán)從實(shí)開(kāi)展農(nóng)村亂占耕地建房整治工作，發(fā)放農(nóng)民一次性種糧補(bǔ)貼和耕地地力保護(hù)資金540萬(wàn)元，有效激發(fā)農(nóng)民種糧積極性，保障了糧食安全。深入實(shí)施“5+5+2”金融政策發(fā)放“特色農(nóng)業(yè)貸款”2,430戶2億元。成立了芷村鎮(zhèn)益民動(dòng)物防疫合作社，增強(qiáng)群眾養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)保障。成功申報(bào)“一村一品”枇杷專業(yè)鎮(zhèn)，芷村、老芷村、巖蜂窩、一碗水、橋頭、白詩(shī)、扎租白7個(gè)村（社區(qū)）獲省、州兩級(jí)“一村一品”專業(yè)村，白石巖村委會(huì)獲州級(jí)“一村一品”專業(yè)村。三是統(tǒng)籌修復(fù)治理，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。抓好森林督察反饋問(wèn)題整改，推進(jìn)水、土、氣問(wèn)題共抓共治。嚴(yán)格落實(shí)“河長(zhǎng)制”，專項(xiàng)整治莊寨水庫(kù)、菲白水庫(kù)和河道治理20次，一碗水、老芷村和白詩(shī)3個(gè)村委會(huì)成功申報(bào)成為省級(jí)森林鄉(xiāng)村，有效推進(jìn)芷村鎮(zhèn)“林果鄉(xiāng)村?生態(tài)家園”建設(shè)，為紅河建成“三個(gè)示范區(qū)”貢獻(xiàn)芷村“綠色”。

　　2、聚力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。一是健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制。宣傳動(dòng)員運(yùn)用好“一平臺(tái)三機(jī)制”和嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”的工作要求，構(gòu)筑“動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶”+“精準(zhǔn)防貧救助”雙重保障。完成3輪防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作，新識(shí)別“三類人員”風(fēng)險(xiǎn)戶129戶410人，投入各類救助幫扶資金53萬(wàn)元。實(shí)施農(nóng)危房改造245戶，有效實(shí)施精準(zhǔn)幫扶，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。二是堅(jiān)持規(guī)劃先行，加強(qiáng)各類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完成芷村鎮(zhèn)“十四五”總體規(guī)劃及專項(xiàng)規(guī)劃編制，白石巖村“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”暨“多規(guī)合一”的實(shí)用性村莊規(guī)劃編制被列為州級(jí)示范點(diǎn)，同步推進(jìn)橋頭等其他5個(gè)村莊規(guī)劃。爭(zhēng)取財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金867萬(wàn)元覆蓋的8個(gè)項(xiàng)目已全部完工。投資240余萬(wàn)元打造白石巖、巖峰窩村村集體經(jīng)濟(jì)示范點(diǎn)。

　　投資1,700萬(wàn)元新建巖峰窩—新寨、里和田、上下菲禿道路、314公路共15.12公里。投資3,000余萬(wàn)元，有序推進(jìn)老芷村等7個(gè)村委會(huì)2.3萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

　　3、聚力推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)。深入推進(jìn)“芷村枇杷小鎮(zhèn)”和“查尼皮紅色美麗村莊”建設(shè)，投資1,000萬(wàn)元加快集鎮(zhèn)核心區(qū)提升改造，老街即將舊貌換新顏；整合項(xiàng)目資金700萬(wàn)元高標(biāo)準(zhǔn)完成白石巖紅色村組織振興建設(shè)紅色美麗村莊試點(diǎn)項(xiàng)目，培育發(fā)展農(nóng)家樂(lè)3家，民宿2家，中共云南一大會(huì)址查尼皮通過(guò)國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)評(píng)審，年游客量達(dá)15萬(wàn)人次。投資800萬(wàn)元開(kāi)工建設(shè)莊寨村美麗家園·移民新村建設(shè)項(xiàng)目（一期）。總投資3,475萬(wàn)元的芷村冷鏈物流中心一期已完工，正在調(diào)試運(yùn)營(yíng)。

　　4、聚力打造美麗人居環(huán)境。持續(xù)開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治和愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，以“三清一改一提升”[9]為重點(diǎn)，開(kāi)展村莊清潔行動(dòng)。一是做好面源污染綜合治理。農(nóng)作物減少化肥用量152.32噸，回收利用農(nóng)膜約192.1噸、回收率達(dá)85.8%，畜禽糞污綜合利用率93.93%，6家規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)糞污處理設(shè)施裝備配套率100%。農(nóng)村無(wú)害化戶廁覆蓋率達(dá)87.55%以上，新建常住100戶以上自然村公廁11座、排查解決農(nóng)村改廁問(wèn)題68座，購(gòu)置配套新型吸糞車3輛。年內(nèi)建成垃圾池50余座，配備移動(dòng)垃圾箱100余個(gè)。二是積極開(kāi)展飲用水源地治理。認(rèn)真落實(shí)飲用水源地保護(hù)制度，配合市級(jí)環(huán)保部門(mén)投資1,100萬(wàn)元實(shí)施白石巖、它尼白、石灰窯、扎租白4個(gè)村農(nóng)村生活污水治理工程。開(kāi)展農(nóng)村垃圾集中清理及清河行動(dòng)100余次。莊寨水庫(kù)污染綜合治理一期項(xiàng)目已完成投資1000余萬(wàn)元。完成莊寨水庫(kù)至碧色寨引水連通工程。三是加強(qiáng)農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治。完成一碗水、扎租白、白沙坡新寨人居環(huán)境提升項(xiàng)目。發(fā)放“清潔家園·榮譽(yù)超市”積分12.1萬(wàn)分。整合資金900萬(wàn)元提升查尼皮村沿線人居環(huán)境。實(shí)行人居環(huán)境整治“紅黑榜”，白石巖、橋頭村委會(huì)獲省評(píng)州級(jí)美麗村莊稱號(hào)，白詩(shī)、一碗水村委會(huì)獲州評(píng)市級(jí)美麗村莊稱號(hào)。

　　5、聚力改善民生福祉。久久為功抓好常態(tài)化疫情防控。排查返鄉(xiāng)人員1,237人，排查市級(jí)反饋涉疫地區(qū)人員共37人，嚴(yán)格落實(shí)重點(diǎn)場(chǎng)所掃碼、測(cè)溫、消毒等措施。持續(xù)加強(qiáng)新冠疫苗接種工作，累計(jì)接種5.1856萬(wàn)劑。全面完成城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老參保，貧困人口參保實(shí)現(xiàn)兩個(gè)100%，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.4215萬(wàn)人，開(kāi)發(fā)公益性崗位151人。投入7.5萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)芷村籍高中、初中及小學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生。全鎮(zhèn)享受低保593戶971人、特困人員救助109人，臨時(shí)救助發(fā)放255人次19.1萬(wàn)元。持續(xù)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，簡(jiǎn)化辦事程序，讓群眾最多跑一次，政務(wù)平臺(tái)辦件量2584件，一部手機(jī)辦事通查詢類辦理件量4.18萬(wàn)件。年內(nèi)為部隊(duì)輸送青年7人。同時(shí)做好烈士、現(xiàn)役軍人家屬的看望慰問(wèn)及優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放工作。殯葬改革工作穩(wěn)步有序推進(jìn)。

　　6、聚力保障社會(huì)和諧穩(wěn)定。貫徹落實(shí)習(xí)近平法治思想，深入推進(jìn)“平安芷村”建設(shè)，組建“芷村義警”隊(duì)伍，560人義務(wù)開(kāi)展日常巡邏防控42次，有效提升群防群治效能。年內(nèi)刑事立案54件。受理行政案件30起，處理交通事故415起。開(kāi)展矛盾糾紛排查走訪86次，調(diào)處矛盾糾紛152件。安裝反詐APP7000余人。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)企業(yè)主體責(zé)任，督促整改45處企業(yè)安全隱患，持續(xù)推進(jìn)非煤礦山、食品藥品安全監(jiān)管，年內(nèi)無(wú)重特大安全事故發(fā)生。圓滿完成慶祝建黨100周年以及COP15維穩(wěn)工作。 

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成 

　　納入紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

　　1.行政單位:黨委、政府、人大、團(tuán)委、計(jì)生辦；

　　2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財(cái)政所； 

　　3.其他事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（下含畜牧獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站）、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。

　　（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2021年末實(shí)有人員編制81人。其中：行政編制31人，事業(yè)編制50人；在職在編實(shí)有79人，其中：行政人員28人，事業(yè)人員51人。

　　離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

　　實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。  

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。   

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2021年度收入合41,686,932.48元。其中：財(cái)政撥款收入41,686,932.48元，占總收入100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年同期財(cái)政撥款收入對(duì)比減少584,678.95元、下降1.38%，財(cái)政撥款收入減少的主要原因：“一方面是上級(jí)補(bǔ)助收入中2020年有莊寨水庫(kù)污染綜合治理工程建設(shè)征地等經(jīng)費(fèi)、而2021年無(wú)此項(xiàng)收入 ，另一方面是2021年上級(jí)部門(mén)減少了脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入”。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2021年度支出合計(jì)41,686,932.48元。其中：基本支出 20,808,794.20元 ，占總支出的 49.92%；項(xiàng)目支出 20,878,138.28元 ，占總支出的 50.08%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年同期支出46,710,830.63元對(duì)比減支5,023,898.15元、下降10.76%，主要原因是：2021年城鄉(xiāng)社區(qū)支出及農(nóng)林水支出與上年同期數(shù)對(duì)比減支，導(dǎo)致本年度支出下降。 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,808,794.20元。與上年19,66,345.63元對(duì)比增加 1,542,448.57元增長(zhǎng)8.01% ，主要原因是因上年支出未及時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出14,044,292.26元，占基本支出的67.49%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)6,764,501.94元，占基本支出的32.51% 。其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出13,145,986.30元，占基本支出總額的63.18%；

　　2、國(guó)防支出16,117.84元，占基本支出總額的0.08%；

　　3、公共安全支出185,700元，占基本支出總額的0.89%；

　　4、科學(xué)技術(shù)支出14,400元，占基本支出總額的0.07%；

　　5、文化旅游體育與傳媒支出356,984.4元，占基本支出總額的1.72%；

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,736,632.61元，占基本支出總額的8.35%；

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出321,650.19元，占基本支出總額的1.55%；

　　8、農(nóng)林水支出4,401,463.86元，占基本支出總額的21.15%；

　　9、住房保障支出629,859元，占基本支出總額的3.03%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20,878,138.28元。與上年同期對(duì)比減支6,566,346.72元 、下降23.93%，主要原因是2021年一般公共服務(wù)支出中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出以及農(nóng)林水支出中脫貧攻堅(jiān)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出都比上年減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

　　1.2010199款：蒙財(cái)發(fā)（2021）8號(hào) 擴(kuò)寬白石巖村委會(huì)尾楚白村至余它底村連接道路建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出90,000元；

　　2.2010308款：蒙財(cái)發(fā)（2021）8號(hào)白詩(shī)村委會(huì)上寨和下寨路燈亮化工程經(jīng)費(fèi)支出50,000元；

　　3.2010699款：紅財(cái)體制發(fā)（2021）19號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部培訓(xùn)和能力提升補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出200,000元；

　　4.2070199款：紅財(cái)教發(fā)（2021）8號(hào)白沙坡新寨村綜合文化服務(wù)中心提質(zhì)增效工程補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出50,000元；

　　5.2079999款：紅財(cái)教發(fā)〔2020〕60號(hào)芷村鎮(zhèn)石馬腳村新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出20000元；

　　6.2082201款：紅財(cái)建發(fā)（2021）2號(hào)2021年中央大中型水庫(kù)移民后期扶持資金（移民直補(bǔ)）支出828,600元；

　　7.2089999款：紅財(cái)建發(fā)（2021）30號(hào)芷村鎮(zhèn)基層就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)用房專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出120,000元；

　　8.2100199款紅財(cái)社發(fā)（2021）75號(hào)芷村鎮(zhèn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)資金支出49,600元；

　　9.2130106款蒙財(cái)預(yù)指調(diào)（2021）209號(hào)鄉(xiāng)村振興、市級(jí)“一縣一業(yè)”、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、蒙自中國(guó)石榴博覽會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出200,000元；

　　10.2130108款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2019）101號(hào)中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出35,000元；

　　11.2130108款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2020）107號(hào) 中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出35000元；

　　12、2130126款:紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2021）10號(hào)紅河州2021年農(nóng)村廁所革命無(wú)害化衛(wèi)生戶廁改建項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出495,500元；

　　13.2130126款:紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2021）32號(hào)農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金支出400,000元；

　　14.2130126款:紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2020）5號(hào)2020年農(nóng)村廁所革命二類縣第一批州級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金支出8,280元；

　　15.2130126款:紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2020）33號(hào)2020年農(nóng)村廁所革命二類縣第二批州級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金支出242,900元；

　　16.2130199款:紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2020）55號(hào)2020年農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出319,207.65元;

　　17.2130201款:紅財(cái)建發(fā)（2020）166號(hào)芷村鎮(zhèn)基層林業(yè)工作站建設(shè)專項(xiàng)資金支出200,000元；

　　18.2130209款：紅財(cái)資環(huán)發(fā)（2021）5號(hào)芷村鎮(zhèn)2021年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助資金380,500元；

　　19.2130334款：蒙財(cái)發(fā)（2021）8號(hào)莊寨水庫(kù)長(zhǎng)橋海水庫(kù)庫(kù)區(qū)土地淹沒(méi)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)支出342,355.5元；

　　20.2130504款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2021）47號(hào)芷村鎮(zhèn)中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興民族團(tuán)結(jié)補(bǔ)助資金支出300,000元；

　　21.2130505款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2020）104號(hào)脫貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出4,561,363.43元；

　　22.2130599款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2020）20號(hào)2020年非貧困縣州級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金支出135,000元；

　　23.2130599款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2021）30號(hào)2020年秋季雨露計(jì)劃助學(xué)金（普通中、高職、技校類）支出354,000元；

　　24.2130599款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2021）30號(hào)2020年秋季雨露計(jì)劃助學(xué)金（東西協(xié)作類）支出30,000元；

　　25.2130599款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2021）30號(hào)芷村鎮(zhèn)2021年省級(jí)第二批扶貧專項(xiàng)資金支出370,000元；

　　26.2130599款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2021）30號(hào)芷村鎮(zhèn)2021年省級(jí)第二批扶貧專項(xiàng)資金支出500,000元；

　　27.2130599款：紅財(cái)預(yù)發(fā)（2021）56號(hào)村鎮(zhèn)聯(lián)合村委會(huì)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出20,000元；

　　28.2130599款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2019）103號(hào)非貧困縣2020年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)資金（雨露計(jì)劃助學(xué)金）經(jīng)費(fèi)支出34,000元；                 

　　29.2130599款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2021）30號(hào)芷村鎮(zhèn)2021年第二批省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金支出2,606,208.50元；

　　30.2130707款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2020）109號(hào)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助 芷村鎮(zhèn)白石巖村委會(huì)紅色美麗村莊試點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出4,000,000元；

　　31.2210105款：紅財(cái)社發(fā)（2021）89號(hào)2021年中央農(nóng)村危房改造第二批補(bǔ)助資金支出1,100,000元;

　　32.2210105款：紅財(cái)社發(fā)（2021）217號(hào)2021年中央農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金1,133,000元;

　　33.2296099款：紅財(cái)綜發(fā)（2020）8號(hào)芷村鎮(zhèn)白石巖村委會(huì)它吉沖村級(jí)活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出250,000元；

　　34.2296099款：紅財(cái)綜發(fā)（2020）8號(hào)芷村鎮(zhèn)白詩(shī)村委會(huì)下寨村級(jí)活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出350,000元；

　　35.2296099款：紅財(cái)綜發(fā)（2020）22號(hào)芷村鎮(zhèn)橋頭村委會(huì)大寨村級(jí)活動(dòng)室建設(shè)補(bǔ)助資金支出400,000元；

　　36.2296099款：紅財(cái)綜發(fā)（2021）23號(hào)芷村鎮(zhèn)白石巖村委會(huì)老年活動(dòng)中心省級(jí)彩票公益金項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出677,623.20元

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 39,180,709.28元，占本年支出合計(jì)的 93.99% 。與上年同期對(duì)比減少2,484,721.35元、下降5.96% ，主要原因分析 ：2021年農(nóng)林水支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、衛(wèi)生健康支出國(guó)防支出比上年同期支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出13,485,986.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.42%。主要用于：“人員經(jīng)費(fèi)支出7,279,764.36元，公用經(jīng)費(fèi)支出5,866,221.94元，項(xiàng)目支出340,000元（其他人大事務(wù)-擴(kuò)寬白石巖村委會(huì)尾楚白村至余它底村連接道路建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出90,000元、信訪事務(wù)-村鎮(zhèn)白詩(shī)村委會(huì)白詩(shī)村委會(huì)上寨和下寨路燈亮化工程經(jīng)費(fèi)支出50,000元、其他財(cái)政事務(wù)支出-芷村鎮(zhèn)2021年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金200,000元）” ；

　　2.國(guó)防（類）支出16,117.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于：“公用經(jīng)費(fèi)支出16,117.84元”；

　　3.公共安全（類）支出185,700.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.47%。主要用于：“公用經(jīng)費(fèi)支出185,700元”；

　　4.科學(xué)技術(shù)（類）支出14,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于：“公用經(jīng)費(fèi)支出14,400元”；

　　5.文化旅游體育與傳媒（類）支出426,984.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.09%。主要用于：“人員經(jīng)費(fèi)支出292,610元，公用經(jīng)費(fèi)支出64,374.4元，項(xiàng)目支出70,000元（其他文化和旅游支出 白沙坡新寨村綜合文化服務(wù)中心提質(zhì)增效工程補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)50,000元、其他文化旅游體育與傳媒支出 芷村鎮(zhèn)石馬腳村新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20,000元 ）”；  

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,856,632.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.74%。 主要用于：“人員經(jīng)費(fèi)支出1,730,267.57元，公用經(jīng)費(fèi)支出6,365.04元，項(xiàng)目支出120,000元（其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 芷村鎮(zhèn)基層就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)用房專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120,000元）”；  

　　7.衛(wèi)生健康（類）支出49,600.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于：“項(xiàng)目支出49,600元（其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 芷村鎮(zhèn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)資金49,600）”；

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出321,650.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.82%。主要用于：“人員經(jīng)費(fèi)支出318,188.67元，公用經(jīng)費(fèi)支出3,461.52元”；  

　　9.農(nóng)林水（類）支出19,960,778.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的50.95%。 主要用于：“人員經(jīng)費(fèi)支出3,93,602.66元，公用經(jīng)費(fèi)支出607,861.2元，項(xiàng)目支出15,559,315.08元（科技轉(zhuǎn)化 與推廣服務(wù)芷村鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、市級(jí)“一縣一業(yè)”、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、蒙自中國(guó)石榴博覽會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200,000元，病蟲(chóng)害控制 2021年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)35,000元、2020年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)35,000元，農(nóng)村社會(huì)事業(yè) 芷村鎮(zhèn)2021年省級(jí)農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金400,000元、芷村鎮(zhèn)2021年州級(jí)廁所革命戶廁改建經(jīng)費(fèi)495,500元、2020年農(nóng)村廁所革命二類縣第一批州級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金8,280元、2020年農(nóng)村廁所革命二類縣第二批州級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金242,900元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出2020年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(非貧困縣)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)319,207.65元，林業(yè)和草原行政運(yùn)行芷村鎮(zhèn)基層林業(yè)工作站建設(shè)專項(xiàng)資金200,000元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償2021年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助資金380,500元，水利建設(shè)征地及移民支出芷村鎮(zhèn)莊寨水庫(kù)庫(kù)區(qū)土地淹沒(méi)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)342,355.5元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)芷村鎮(zhèn)中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金300,000元，生產(chǎn)發(fā)展2021年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧補(bǔ)助資金4,561,363.43元，其他扶貧支出芷村鎮(zhèn)2021年第二批省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金〔暫定名〕經(jīng)費(fèi)2,606,208.5元、芷村鎮(zhèn)聯(lián)合村委會(huì)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)20000元、非貧困縣2020年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)資金-雨露計(jì)劃助學(xué)金24,000元、蒙自市芷村鎮(zhèn)2021年第二批省級(jí)財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金870,000元、2020年芷村鎮(zhèn)秋季雨露計(jì)劃助學(xué)金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)384,000元、2020年非貧困縣州級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧專項(xiàng)資金135,000元，農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助芷村鎮(zhèn)白石巖村紅色美麗村莊試點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金4,000,000元， ）”；  

　　10.住房保障（類）支出2,862,859.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.31%。 主要用于：“人員經(jīng)費(fèi)住房公積金支出629,859元，項(xiàng)目支出2,233,000元（農(nóng)村危房改造2021年芷村鎮(zhèn)中央農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金1,133,000元、2021年中央農(nóng)村危房改造第二批〔上級(jí)專款〕補(bǔ)助資金1,100,000元）”；  

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 

　　紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為668,100 元，支出決算為 720,194.61元，完成預(yù)算的 107.80 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為519,531.98元，完成預(yù)算332,100元的 156.44 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為200,662.63元，完成預(yù)算336,000元的59.72 %。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是2021年增加3輛（劃撥入1輛、購(gòu)置2輛）公務(wù)用車，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加197,618.06元，增長(zhǎng)37.82%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 增加0元，增長(zhǎng) 0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 增加 253,155.81元，增長(zhǎng) 95.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少55,537.75元，下降 21.68%。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：是2021年增加3輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)160,800元，比上年0元增加160,800元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)358,731.98元，比上年266,376.17元增加92,355.81元，增加34.67%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出519,531.98元，占72.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出200,662.63元，占27.86%。具體情況如下：    

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出519,531.98元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出 160,800.00元，購(gòu)置車輛2輛。車輛2輛分別為“福田牌、北京牌”小型客車，具體購(gòu)置車輛原因是保障芷村鎮(zhèn)森林消防、林地違法圖斑核查整改工作需求。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出 358,731.98元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)村廁所革命、農(nóng)村危房改造、森林消防、林地違法圖斑核查整改等各項(xiàng)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出 200,662.63元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出 200,662.63元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待184批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,171人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于脫貧攻堅(jiān)、森林督查、鄉(xiāng)村振興等各項(xiàng)工作及迎檢產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。 。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出 0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6,206,221.94元，與上年同期對(duì)比增加1,606,823.99元，增長(zhǎng)34.94%，主要原因分析：機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出、商品和服務(wù)支出比上年增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額13,598,783.02元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8,085,678.29元 ，固定資產(chǎn)5,468,864.73元 ，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元 ，在建工程 0元 ，無(wú)形資產(chǎn)44,240元 ，其他資產(chǎn)0元 （ 具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,866,030.71元，其中固定資產(chǎn)增加425,568.11元。處置房屋建筑物2,330.18平方米，賬面原值2,342,536.74元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán)656.69平方米,賬面原值270,000元 ；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額11,576,000 元，其中：政府采購(gòu)貨物支出890,682 元；政府采購(gòu)工程支出10,685,318元；政府采購(gòu)服務(wù)支出 0元。授予中小企業(yè)合同金額0 元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。   

　　第五部分  名詞解釋

　　一、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

　　四、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

　　六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　七、基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　八、項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　十、政府購(gòu)買服務(wù)。是指政府通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會(huì)組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財(cái)政資金的使用效率，改善社會(huì)治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個(gè)性化需求。

監(jiān)督索引號(hào)53250300755501111