監(jiān)督索引號53250301036001000

蒙自市文萃小學2020年度部門決算公開報告

目錄

第一部分  蒙自市文萃小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市文萃小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

實施小學義務教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔小學學歷教育及相關(guān)社會服務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年秋季學期在校學生人數(shù)1372人。年末教職工人數(shù)72人,其中：事業(yè)在職人數(shù)62人，派遣教師8人，交流人員1人，臨聘人員2人。本年末我校有退休教職工0人。

學校擁有一支愛崗敬業(yè)、樂于奉獻、教藝精良的教師隊伍。學校牢牢把握住“樂教樂學，師生陽光成長”的辦學目標和“至誠至仁，至善大同”的教育理念，致力于培養(yǎng)學生以思辨為核心的全面素養(yǎng)，開展以兒童哲學閱讀為特色的全課程體系，以豐富多彩的藝體活動促進學生發(fā)展。同時，學校狠抓校本教研，積極開展課題研究，不斷提高教師教學育人質(zhì)量，打造專業(yè)化高素質(zhì)師資隊伍。

集體榮譽：榮獲 2019至2020學年度黨建工作目標化管理“三等獎”；榮獲2019至2020學年度中小學辦學目標管理考核小學組“一等獎”；《紙船》在云南省第二屆“云嶺杯”中華經(jīng)典誦寫大賽·“書香彩云南”經(jīng)典誦讀大賽蒙自市選拔賽中獲小學組三等獎；《憶蘇軾》在云南省第二屆“云嶺杯”中華經(jīng)典誦寫大賽·“書香彩云南”經(jīng)典誦讀大賽蒙自市選拔賽中獲教師組二等獎；關(guān)于 2019 至 2020 學年度黨風廉政建設(shè)責任制暨懲治預防腐敗體系建設(shè)工作檢查考核結(jié)果：合格單位。

教師個人：周艷：在蒙自市脫貧攻堅和經(jīng)濟社會發(fā)展工作中成績突出，授予“榮譽蒙自·最美校長”；中共蒙自市委、蒙自市人民政府在中共蒙自市委、蒙自市人民政府教師節(jié)表彰中，表彰以下教師：周艷蒙自市優(yōu)秀校長；馮妮蒙自市優(yōu)秀班主任；湯麗娟蒙自市優(yōu)秀班主任；余婭蒙自市教壇新秀；李娟蒙自市骨干教師。在市級希沃白板說課大賽中：趙琳（一等獎）、羅思思（二等獎）、王靖貽（一等獎）、李月仙（三等獎）等。

學生個人：徐銀“致敬母親 溫暖有你抗擊新冠肺炎疫情網(wǎng)絡(luò)手抄報比賽，三等獎；何宇然“致敬母親 溫暖有你抗擊新冠肺炎疫情網(wǎng)絡(luò)手抄報比賽，三等獎；王榮“致敬母溫暖有你抗擊新冠肺炎疫情網(wǎng)絡(luò)手抄報比賽，三等獎；王彤元馨蒙自市“蒙自因我文明”手抄報比賽，二等獎；徐銀蒙自市“蒙自因我文明”手抄報比賽，二等獎；雷如玉蒙自市“蒙自因我文明”手抄報比賽，二等獎；李鳳喜蒙自市“蒙自因我文明”手抄報比賽，三等獎；董潔 蒙自市“蒙自因我文明”手抄報比賽，三等獎；李承峻蒙自市“蒙自因我文明”手抄報比賽，三等獎；涂茜冉 蒙自市“蒙自因我文明”手抄報比賽，三等獎；余曉青“致敬最美逆行者”全省中小學生書信繪畫大賽繪畫類低年級組一等獎；郭薇“致敬最美逆行者”全省中小學生書信繪畫大賽繪畫類低年級組一等獎；楊梓函“致敬最美逆行者”全省中小學生書信繪畫大賽繪畫類低年級組一等獎；段嵐馨“致敬最美逆行者”全省中小學生書信繪畫大賽繪畫類低年級組一等獎；李曉柔“致敬最美逆行者”全省中小學生書信繪畫大賽繪畫類低年級組二等獎；陳心怡“致敬最美逆行者”全省中小學生書信繪畫大賽繪畫類低年級組二等獎；普國皇“致敬最美逆行者”全省中小學生書信繪畫大賽繪畫類低年級組二等獎；周妹“致敬最美逆行者”全省中小學生書信繪畫大賽繪畫類低年級組二等獎；涂茜冉“致敬最美逆行者”全省中小學生書信繪畫大賽繪畫類低年級組二等獎；李鳳喜“致敬最美逆行者”全省中小學生書信繪畫大賽繪畫類低年級組二等獎；李鳳喜“致敬最美逆行者”全省中小學生書信繪畫大賽繪畫類低年級組二等獎；祝嘉欣 “致敬最美逆行者”全省中小學生書信繪畫大賽繪畫類低年級組二等獎；楊曼迪“致敬最美逆行者”全省中小學生書信繪畫大賽繪畫類低年級組二等獎；侯秀賢“致敬最美逆行者”全省中小學生書信繪畫大賽繪畫類低年級組二等獎；朱婭琳“致敬最美逆行者”全省中小學生書信繪畫大賽繪畫類低年級組二等獎；張欣萌“致敬最美逆行者”全省中小學生書信繪畫大賽繪畫類低年級組三等獎；柯銳林 “致敬最美逆行者”全省中小學生書信繪畫大賽繪畫類低年級組三等獎；李珍艷“致敬最美逆行者”全省中小學生書信繪畫大賽繪畫類低年級組三等獎；楊梓涵“致敬最美逆行者”全省中小學生書信繪畫大賽繪畫類低年級組三等獎；楊秀醫(yī)2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；楊銀真 在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；馬晶晶 在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；李健恩 在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；李婭思 在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；鄭貴欣 在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；普議清在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；何湘瑤在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；秦爽 在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；楊志生 在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；余慧欣 在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；金上彬在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；馬艷珍在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；龍泳堅在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；劉家瑤在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；李阿單 在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；劉俊楓在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；古冬林在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；白思雨在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；熊敏在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；盧美 在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；錢芬 在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；李秀花在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；楊依凡在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；周雨涵 在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；陶燕玲 在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；谷周瑜在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）；普依福 在2019年全國青少年禁毒知識答題活動中獲得滿分（100分）。

文萃人將不忘初心，砥礪前行，用愛和智慧開創(chuàng)美好未來。    

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市文萃小學部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市文萃小學部門2020年末實有人員編制62人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制62人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員62人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市文萃小學部門2020年度收入合計9,086,417.81元。其中：財政撥款收入9,086,417.81元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加100%，主要原因是我校是2020年新納入預算單位，無上年數(shù)據(jù)。

二、支出決算情況說明

蒙自市文萃小學部門2020年度支出合計9,074,632.01元。其中：基本支出8,783,890.95元，占總支出的96.80%；項目支出290,741.06元，占總支出的3.20%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。我校是2020年新納入預算單位，無上年數(shù)據(jù)。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市文萃小學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,783,890.95元。與上年對比增加100%，主要原因是根據(jù)蒙編〔2019〕14號文件從原蒙自市文瀾中心學校分離辦學，教師人數(shù)增加，學生人數(shù)增加，經(jīng)費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,985,621.86元，占基本支出的90.91%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費798,269.09元，占基本支出的9.09%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市文萃小學機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出290,741.06元。與上年對比增加100%，主要原因分析我校是2020年新納入預算單位，無上年數(shù)據(jù)。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市文萃小學部門2020年度一般公共預算財政撥款支出9,074,632.01元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加100%，我校是2020年新納入預算單位，無上年數(shù)據(jù)。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務（類）支出290,741.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.20%。主要用于學校校園文化建設(shè)，保學校正常運轉(zhuǎn)和發(fā)展。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出7,352,523.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.02%。主要用于人員工資、辦公費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。

 6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出861,025.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.49%。主要用于職工養(yǎng)老保險。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出570,342.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.29%。主要用于教職工公積金。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市文萃小學部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為10000.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因本年未發(fā)生三公經(jīng)費用。

根據(jù)蒙編〔2019〕14號文件蒙自文萃小學從原蒙自市文瀾中心學校分離獨立辦學。蒙自文萃小學是2020年新納入預算單位無上年數(shù)據(jù)。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市文萃小學部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市文萃小學部門資產(chǎn)總額29927470.62元，其中，流動資產(chǎn)633518.28元，固定資產(chǎn)1587341.45元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程27706610.89元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。我校是2020年新納入預算單位，無上年數(shù)據(jù)。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額57163.00元，其中：政府采購貨物支出57163.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額23780.00元，占政府采購支出總額的41.60%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無需要說明的情況在此說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53250301036001111