蒙自市銀河小學(xué)2020年度部門決算公開報(bào)告

目錄

第一部分  蒙自市銀河小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市銀河小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

蒙自市銀河小學(xué)，從蒙自二小分離出來，開啟了嶄新的辦學(xué)歷程，與129名教師和2464名學(xué)生共同成長。我校全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持教育為人民服務(wù)，為中國共產(chǎn)黨治國理政服務(wù)，為鞏固和發(fā)展中國特色社會主義制度服務(wù)，為改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)的辦學(xué)方向，在百年二小“和諧教育，和諧發(fā)展”理念的引領(lǐng)下，我校秉承“崇德尚學(xué)，和雅致美”的校訓(xùn)、“知行合一，求是創(chuàng)新”的校風(fēng)、“立志篤學(xué)，潛心育人”的教風(fēng)和“勤學(xué)善思，雅言善行”的學(xué)風(fēng)，孕育了我校獨(dú)具魅力的校園文化，為師生搭建了舞臺，成長了一批優(yōu)秀的師生，成績斐然。

集體榮譽(yù)：學(xué)校榮獲“紅河州武術(shù)運(yùn)動員選拔基地”“紅河州青少年武術(shù)套路散打培訓(xùn)基地”等多項(xiàng)殊榮，并成功入圍2020年全國青少年校園足球特色學(xué)校，同時學(xué)校積極參加州、市組織的各項(xiàng)活動，在紅河州首屆少先隊(duì)鼓號（管樂）隊(duì)交流展演活動中，表現(xiàn)突出，榮獲“優(yōu)秀演奏獎”、云南省第二屆中小學(xué)生武術(shù)操錦標(biāo)賽旭日東升小學(xué)甲組一等獎、云南省第五屆“彩云杯”中華傳統(tǒng)文化知識競賽選拔賽榮獲小學(xué)組A組一等獎。下半年被云南省民族宗教委員會命名為“第二批全省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位”。并于2020年11月成功創(chuàng)建為市級“支部規(guī)范化建設(shè)示范學(xué)校”，本年度，學(xué)校出色完成國家級、省級檢查的各項(xiàng)任務(wù)，同時承擔(dān)紅河州校園文化展示工作，為推進(jìn)全州思想政治推進(jìn)會貢獻(xiàn)力量。

教師榮譽(yù)：我校呂潔老師在云南省第五屆學(xué)校民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育說課競賽榮獲小學(xué)組一等獎；陳浩榮獲“紅河州骨干教師”稱號；劉慧榮獲“蒙自市學(xué)科帶頭人”稱號；李潔、曹東英、王亞玲榮獲“蒙自市教壇新秀”稱號；王娟、曹紹碧榮獲“蒙自市優(yōu)秀班主任”稱號；普蘭花、李紅麗榮獲“蒙自市骨干教師”稱號；武俊、楊代生、代應(yīng)良、廖美媛、張世勇、肖蘭蘭、劉慧在蒙自市“一師一優(yōu)課‘一課一名師”活動中，被評為市級優(yōu)課；趙春華、曾品晶在小學(xué)英語教學(xué)設(shè)計(jì)評選中榮獲市級一等獎；張?jiān)卢u、李亦灝在蒙自市2020年多媒體應(yīng)用教學(xué)說課大賽獲A組二等獎，段玉潔在蒙自市2020年多媒體應(yīng)用教學(xué)說課大賽獲A組一等獎；我校還打磨多節(jié)不同學(xué)科的優(yōu)質(zhì)課送教下鄉(xiāng)，發(fā)揮了引領(lǐng)輻射作用。

我校倡導(dǎo)學(xué)生要德智體美勞全面發(fā)展，鼓勵學(xué)生積極參加省、州、市各類競賽，共榮獲省州市各類獎項(xiàng)407次。其中省級獎勵100余次，州級獎勵262次，市級獎勵45次。

新生的銀河小學(xué)，如東升的旭日，勤奮而不浮華。全校師生將滿蓄力量，在新的發(fā)展扉頁上潑墨運(yùn)筆，把美麗校園打造為一幅雅致的畫卷 、一支清新的樂曲、一首綺麗的詩歌。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市銀河小學(xué)部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市銀河小學(xué)部門2020年末實(shí)有人員編制112人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制112人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員112.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市銀河小學(xué)2020年度收入合計(jì)26,072,802.87元。其中：財(cái)政撥款收入26,072,802.87元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。蒙自銀河小學(xué)是2020年新納入預(yù)算單位無上年數(shù)據(jù)。

二、支出決算情況說明

蒙自市銀河小學(xué)部門2020年度支出合計(jì)16,438,006.35元。其中：基本支出15,972,415.37元，占總支出的97.17%；項(xiàng)目支出465,590.98元，占總支出的2.83%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。蒙自銀河小學(xué)是2020年新納入預(yù)算單位無上年數(shù)據(jù)。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市銀河小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,972,415.37元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出14,345,017.86元，占基本支出的89.81%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,627,397.51元，占基本支出的10.19%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市銀河小學(xué)完成學(xué)校綜合樓建設(shè)工作任務(wù)，用于學(xué)校綜合樓建設(shè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出465,590.98元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市銀河小學(xué)部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,438,006.35元，占本年支出合計(jì)的100.00%。蒙自銀河小學(xué)是2020年新納入預(yù)算單位無上年數(shù)據(jù)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出13,683,297.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.24%。主要用于2050199款其他教育管理事務(wù)支出（創(chuàng)文工作）80000元；2050202款小學(xué)教育13328606.23元（其中：人員經(jīng)費(fèi)11432312.72元，公用經(jīng)費(fèi)支出1696293.51元，項(xiàng)目支出綜合樓建設(shè)200000元）；2050299款其他普通教育支出（項(xiàng)目支出綜合樓建設(shè)）265590.98元；2059999款其他教育支出9100元（其中：骨干教師獎5000元、頂崗實(shí)習(xí)生生活補(bǔ)助4100元）。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,689,156.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.28%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1606518.88元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出82637.26元。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出1,065,553.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.48%。主要用于住房公積金支出。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市銀河小學(xué)部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10000元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的-100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的-100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。

根據(jù)蒙編〔2019〕14號文件蒙自銀河小學(xué)從原蒙自市第二小學(xué)分離獨(dú)立辦學(xué)。蒙自銀河小學(xué)是2020年新納入預(yù)算單位無上年數(shù)據(jù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市銀河小學(xué)部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市銀河小學(xué)部門資產(chǎn)總額17,640,777.86元，其中，流動資產(chǎn)9,962,443.81元，固定資產(chǎn)7,212,743.07元，對外投資及有價證券0元，在建工程465,590.98元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。蒙自銀河小學(xué)是2020年新納入預(yù)算單位無上年數(shù)據(jù)。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額634900元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出643900元。授予中小企業(yè)合同金額634900元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

根據(jù)蒙編〔2019〕14號文件蒙自銀河小學(xué)從原蒙自市第二小學(xué)分離獨(dú)立辦學(xué)。蒙自銀河小學(xué)是2020年新納入預(yù)算單位無上年數(shù)據(jù)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53250301036001111