監(jiān)督索引號53250301336200601000

蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　多法勒衛(wèi)生院距離市區(qū)5公里轄4個村委會，28個自然村52個村民小組，有人口28686人。共有職工43人，其中在職在編職工10人，編外人員33人。下設(shè)村衛(wèi)生室7個，現(xiàn)有鄉(xiāng)村醫(yī)生25人，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)3萬余人民群眾的醫(yī)療與公共衛(wèi)生工作。

　　（二） 2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)扎實開展

　　基本公共衛(wèi)生服務(wù)持續(xù)加強(qiáng)，各項管理工作規(guī)范到位。健康檔案：城鄉(xiāng)居民健康檔案建檔人數(shù)達(dá)21489人。孕產(chǎn)婦管理：孕產(chǎn)婦建檔數(shù)17人。兒童健康管理：兒童健康規(guī)范管理3307 人。健康教育：共舉辦健康知識講座30期，公眾咨詢活動9期，發(fā)放宣傳材料16000余份，居民20000余人參與健康教育活動。傳染病管理：傳染病報告率100%。慢性病管理：高血壓患者規(guī)范管理1347人；糖尿病患者規(guī)范管理341人。老年人健康管理：65歲以上老年人規(guī)范管理1803人。重性精神病管理：規(guī)范管理重性精神疾病患者105人。衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管：巡查覆蓋范圍達(dá)100%。

　　2.完善鄉(xiāng)村一體化管理

　　我院今年為了有效推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，切實提高農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)能力和人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)行為。一是年初根據(jù)實際制定了《多法勒衛(wèi)生院鄉(xiāng)村一體化管理工作實施方案》，同衛(wèi)生室所長簽訂了管理協(xié)議，對轄區(qū)共設(shè)4個村衛(wèi)生室實行“行政、業(yè)務(wù)、人員、藥械、財務(wù)、績效”六統(tǒng)一管理模式進(jìn)行管理，切實開展好基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作。16個鄉(xiāng)村醫(yī)生集中在行政村衛(wèi)生室開展醫(yī)療活動。二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理。每月定期召開鄉(xiāng)醫(yī)會議和培訓(xùn)。防保專干定期或不定期深入各衛(wèi)生所進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，重點抓好統(tǒng)一登記各種統(tǒng)計報表，統(tǒng)一各項業(yè)務(wù)技術(shù)操作規(guī)范，醫(yī)療文件書寫規(guī)范，明確任務(wù)目標(biāo)，并對村衛(wèi)生所進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，做到不亂行醫(yī)，不超范圍行醫(yī)，確保醫(yī)療安全。三是強(qiáng)化醫(yī)藥管理。村衛(wèi)生所醫(yī)藥統(tǒng)一由衛(wèi)生院進(jìn)藥貨由商配送。確保廣大人民群眾用藥安全及其利益不受損害。四是統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)。五是人員實行聘任制。

　　3.家庭醫(yī)生簽約健康扶貧工作

　　2021年度組建14個家庭醫(yī)生團(tuán)隊，每個團(tuán)隊成員3人，為轄區(qū)居民簽約9065人次（錄入家庭醫(yī)生簽約信息系統(tǒng)），簽約率42.18%，重點人群簽約率77.19%。簽約團(tuán)隊以慢性病隨訪、用藥指導(dǎo)、健康咨詢、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、健康活動日宣傳等形式，服務(wù)轄區(qū)居民9065人次，年內(nèi)開展健康扶貧入戶政策宣傳4次，并做好相關(guān)管理工作。

　　4.落實疫情防控各項工作

　　今年以來，醫(yī)院積極發(fā)動全院職工參與疫情防控，同舟共濟(jì)渡難關(guān)。持續(xù)抓好疫情防控不放松，做到統(tǒng)籌兼顧零感染，實現(xiàn)防控和醫(yī)療發(fā)展兩不誤。2021年共接種新冠疫苗38814人次。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0 個，其他事業(yè)單位 1 個。分別是：蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院，共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括醫(yī)院辦公室、感控科、后勤組、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、收費室、藥房、藥庫、財務(wù)室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2021年末實有人員編制 11人。其中：行政編制 0人（含行政工勤編制 0 人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制 0人）；在職在編實有行政人員 0 人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員 10人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

　　離退休人員 7人。其中：離休 0 人，退休 7人。

　　實有車輛編制 0輛， 在編實有車輛 0 輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　備注說明：蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。  

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2021年度收入合計6,960,260.83元。其中：財政撥款收入3,793,131.18元，占總收入的54.50%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,798,684.16元（含教育收費0.00元），占總收入的40.21%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入368,445.49元，占總收入的5.29%。 與上年對比，總收入增加984224.06元，其中：財政撥款收入增加547823.94元，一般公共預(yù)算財政撥款人員經(jīng)費增加155329.14元，一般公共預(yù)算財政撥款項目收入增加392494.8元，其中：2100309基本藥物補(bǔ)助增加342324元、2100309鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險增加38400元。主要原因是財政撥入醫(yī)療設(shè)備采購金較上年增加。事業(yè)收入增加101765.53元，主要原因是單位改造提升服務(wù)質(zhì)量，醫(yī)療就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入相應(yīng)增加。其他收入增加334634.59元，主要原因是年末清理往來款，將長期掛賬的往來款轉(zhuǎn)入其他收入科目。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2021年度支出合計6,693,018.24元。其中：基本支出 4,133,665.02元 ，占總支出的 61.76%；項目支出 2,559,353.22元 ，占總支出的 38.24%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年對比，總支出增加916656.97元，其中：基本支出增加207738.73元，主要原因是人員經(jīng)費增加，單位為改造提升服務(wù)質(zhì)量，支出增加；項目支出增加708918.24元，主要原因是計劃配置設(shè)備增加，基藥經(jīng)費采購醫(yī)療設(shè)備較上年增加，同時為了提高鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇，購買保險人數(shù)增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,133,665.02元。 與上年對比，基本支出增加207738.73元，主要原因是人員經(jīng)費增加，單位為提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出 1,464,169.30元，占基本支出的35.42%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,669,495.72元，占基本支出的64.58% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,559,353.22元。與上年對比，項目支出增加708918.24元，其中：2100309基本藥物補(bǔ)助支出增加515163元、2100309鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險支出增加38400元、2100309離崗鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助支出增加21040元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加176732.24元。主要原因是計劃配置設(shè)備增加，基藥經(jīng)費采購醫(yī)療設(shè)備較上年增加，同時為了提高鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇，購買保險人數(shù)增加，基本公共衛(wèi)生考核完成指標(biāo)較上年完成度高，基本公共衛(wèi)生支出較上年有所增加。

　　2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出主要用于發(fā)放臨聘人員工資881548.08元，發(fā)放鄉(xiāng)村醫(yī)生基本公衛(wèi)村級經(jīng)費389625元；2100399其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生支出主要用于發(fā)放鄉(xiāng)村醫(yī)生基本工資274900元、村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助106333元、采購醫(yī)療設(shè)備517780元、購買鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險38400元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 4,038,417.40元，占本年支出合計的 60.34% 。與上年對比 ，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加750247.38元，主要原因是人員經(jīng)費增加，項目支出增加2100309基本藥物補(bǔ)助支出515163元、2100309鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險支出38400元、2100309離崗鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助支出21040元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出176732.24元。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出140,789.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.49%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出140,789.76元。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出3,805,731.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.24%。主要用于單位工資福利支出1,365,959.46元，商品和服務(wù)支出1,813,038.18元（其中：辦公費38,080.00元、水費264.00元、郵電費1,296.80元、專用材料費21,650.22元、勞務(wù)費1,660,362.28元、工會經(jīng)費14,894.88元、其他交通費76,490.00元），對個人和家庭的補(bǔ)助4,614.00元（其中：生活補(bǔ)助4,494.00元、獎勵金120.00元），資本性支出622,120.00元（其中：專用設(shè)備購置622,120.00元）。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出91,896.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.28%。主要用于住房公積金支出 91,896.00元。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為 0.00元，完成預(yù)算的0 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未做年初預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年無增減0.00元，無增降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減0.00元，無增降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算無增減0.00元，無增降 0.00%；公務(wù)接待費支出決算無增減0.00元，無增降 0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減的主要原因是嚴(yán)格控制一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公” 經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1. 因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 支出 0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù) 支出 0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費 支出 0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費 支出 0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元 ,本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　二、 國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3716187.3 元，其中，流動資產(chǎn)1961852.14元 ，固定資產(chǎn)1691138.16 元 ，對外投資及有價證券 0元，在建工程0 元，無形資產(chǎn) 0元，其他資產(chǎn)63197元（ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加431221.58元，其中固定資產(chǎn)增加388382.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；無償劃撥資產(chǎn)10項，賬面原值24576元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額41,461.00元，其中：政府采購貨物支出23,942.00 元；政府采購工程支出 0 元；政府采購服務(wù)支出17,519.00元。授予中小企業(yè)合同金額17,519.00元，占政府采購支出總額的 42 %。

　　四、 部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

　　五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　監(jiān)督索引號53250301336200601111