監(jiān)督索引號(hào)53250301336200401000

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心的主要職能是為全市婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)及計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)。 

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　重點(diǎn)工作為婚前保健、醫(yī)學(xué)檢查、咨詢與人員培訓(xùn)及研究；婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健；新生兒、兒童保健及疾病篩查；營(yíng)養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)與指導(dǎo)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)；不孕不育癥診治及研究及流行病學(xué)調(diào)查；醫(yī)學(xué)輔助受孕、生育指導(dǎo)、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計(jì)劃生育科學(xué)研究。對(duì)婦女保健資金及相關(guān)計(jì)劃生育服務(wù)資金使用情況進(jìn)行管理。 

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè),單位名稱為：蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心，共設(shè)置婦科、產(chǎn)科、兒科、中西醫(yī)結(jié)合科、孕產(chǎn)保健科、婦女保健科、兒童保健科等22個(gè)臨床保健、醫(yī)技科室，配套設(shè)立13個(gè)行政后勤保障科室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2021年末實(shí)有人員編制55人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員48人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員35人。其中：離休0人，退休35人。

　　實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2021年度收入合計(jì)44,183,797.16元。其中：財(cái)政撥款收入12,621,345.02元，占總收入的28.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入25,512,132.44元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的57.74%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入6,050,319.70元，占總收入的13.69%。與上年對(duì)比總收入增長(zhǎng)6,173,453.79元，增長(zhǎng)16.24%，財(cái)政撥款收入減少14.02%，事業(yè)收入增10.47%，總收入增長(zhǎng)的主要原因是事業(yè)收入增長(zhǎng)，我院醫(yī)療收入不屬于非稅收入，從2020年起不再上繳財(cái)政統(tǒng)籌，醫(yī)療收入留用未上繳財(cái)政，財(cái)政撥款返還收入減少，故本年財(cái)政撥款收入減少，醫(yī)療服務(wù)提高就診人次增加，事業(yè)收入增長(zhǎng)。 

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2021年度支出合計(jì)46,114,272.49元。其中：基本支出34,607,934.83元，占總支出的75.05%；項(xiàng)目支出11,506,337.66元，占總支出的24.95%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比總支出增加8,203,790.57元，增長(zhǎng)21.64%；基本支出增加898,947.43元,增長(zhǎng)2.67%；項(xiàng)目支出增加7,304,843.14元，增長(zhǎng)173.86%，主要原因是收入增加，人員成本增加，本年購(gòu)置固定資產(chǎn)等設(shè)備增多。 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出34,607,934.83元。與上年對(duì)比增加898,947.43元，增長(zhǎng)2.6%，主要原因是商品及服務(wù)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 17,234,409.43元，占基本支出的49.80%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)17,373,525.40元，占基本支出的50.20% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11,506,337.66元。與上年對(duì)比增加7,304,843.14元，增長(zhǎng)173.86%，主要原因是項(xiàng)目收入增加，具體用于日常項(xiàng)目開支及醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出3,458,344.8元，用于開展居民健康檔案管理、0-6歲兒童管理、孕主婦健康管理、預(yù)防接種工作（2）重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出1,276,440.4元，用于開展艾滋病防治工作、婦女病篩查工作（3）計(jì)劃生育事務(wù)項(xiàng)目支出40,000.00元，用于開展避孕藥具的發(fā)放及管理，放環(huán)取環(huán)等計(jì)劃生育服務(wù)工作（4）婦幼健康支出4,731,552.45元，用于購(gòu)買專用設(shè)備等資本性支出（5）婦幼健康機(jī)構(gòu)能力提升支出4,731,552.45元。  

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,621,345.02元，占本年支出合計(jì)27.37%，與上年對(duì)比減少3,987,657.23元，下降24.01%，主要原因是上年有財(cái)政統(tǒng)籌收入返還，故本年財(cái)政撥款收入減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出768,081.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.09%。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出11,405,061.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.36%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出448,202.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.55%。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,621,345.02元，其中：基本支出6,896,112.81元（其中：人員經(jīng)費(fèi)6,823,699.77元，公用經(jīng)費(fèi)72,413.04元），項(xiàng)目支出：5,725,232.21元（其中：印刷費(fèi)108,676.6元，水費(fèi)15,000元，電費(fèi)120,000元，郵電費(fèi)24,000元，差旅費(fèi)37,900元，維修維護(hù)費(fèi)2,800元，專用材料費(fèi)1,296,124.33元，勞務(wù)費(fèi)1,769,883.28元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)353,900元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助50,000元，專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1,946,948元。）

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為192,900元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款未安排我單位，故本年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)為零。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少57,258.11元，下降100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少49,349.11元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7,909.00元，下降100.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年我單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因財(cái)政撥款本年度未安排我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金，故本年負(fù)擔(dān)費(fèi)用相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)為零。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0%。具體情況如下：

　　1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　 國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無變動(dòng) 。

　　二、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心資產(chǎn)總額144,226,430.07元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,032,244.52元，固定資產(chǎn)140,714,235.19元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程65,000元，無形資414,950.36元，其他資產(chǎn)0元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32,508,766.39元，其中固定資產(chǎn)增加133,282,651.74元。處置房屋建筑0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值47,200.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)50項(xiàng)，賬面原值973,460.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋100平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入56000元,主要用于患者便民服務(wù)，租金收入已全額上繳財(cái)政 。 

    三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，政府采購(gòu)支出總額2,514,198.33元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,079,949元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出434,249.33元。授予中小企業(yè)合同金額2,497,160元，占政府采購(gòu)支出總額的99.32%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無。 

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

    2.一般公共預(yù)算撥款收入：為同級(jí)財(cái)政撥付的資金。

    3.基本支出：指為保證我辦各科室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、接待費(fèi)等日常部分。
    4.項(xiàng)目支出：除基本支出外，用于保障搬遷安置辦機(jī)構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出等。
    5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指我辦用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301336200401111