監(jiān)督索引號(hào)53250301336200301000

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市疾病預(yù)防控制中心概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　 五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市疾病預(yù)防控制中心概況

　　一、主要職能

　　對(duì)影響人群生存環(huán)境、衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險(xiǎn)因素，進(jìn)行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測，對(duì)傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性病、非傳染性疾病、職業(yè)病、學(xué)生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展規(guī)律進(jìn)行的流行病學(xué)監(jiān)測。開展健康教育與健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會(huì)健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。并制定預(yù)防控制對(duì)策。

　　為擬訂與疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃等提供科學(xué)依據(jù)，為衛(wèi)生行政部門提供決策咨詢。 

　　擬訂并實(shí)施疾病預(yù)防控制工作方案，對(duì)方案實(shí)施進(jìn)行質(zhì)量和效果評(píng)估。對(duì)傳染病的發(fā)生流行和中毒、污染事件進(jìn)行調(diào)查處理，為救災(zāi)防病和解決重大公共衛(wèi)生問題提供技術(shù)支持。 實(shí)施預(yù)防接種，負(fù)責(zé)預(yù)防用生物制品的使用與管理。負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)，指導(dǎo)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)措施的實(shí)施；承擔(dān)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)中與疾病預(yù)防控制有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。開展健康教育與健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會(huì)健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。 承擔(dān)疾病預(yù)防控制及有關(guān)公共衛(wèi)生信息的報(bào)告、管理和預(yù)測、預(yù)報(bào)，為疾病預(yù)防控制決策提供科學(xué)依據(jù)。

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　 一、疫情防控工作

　　新冠肺炎疫情發(fā)生以來，堅(jiān)持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，堅(jiān)決扛起疫情防控的政治責(zé)任。中心成立領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行24小時(shí)應(yīng)急值班制度，制定下發(fā)修改完善的《蒙自市疾控中心新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作方案》，小組下設(shè)辦公室、流調(diào)組、檢驗(yàn)組、消殺組、信息組、隔離組、疫苗組、應(yīng)急保障組等。

　　二、計(jì)劃免疫工作

　　1.2021年出生兒童建證率100%，建卡率100%。

　　2.手足口病發(fā)病數(shù)與去年同期相比下降31.28%，2021年手足口病病原學(xué)標(biāo)本送檢任務(wù)完成率為100%。

　　3.2021年已完成全市34個(gè)預(yù)防接種信息管理系統(tǒng)在線接種平臺(tái)建設(shè)并全部開通了疫苗追溯功能。目前已實(shí)現(xiàn)疫苗、冷鏈設(shè)備、免規(guī)報(bào)表、AEFI和人口數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)信息化管理。

　　三、麻風(fēng)防治工作

　　截止2021年化療率100%，規(guī)則服藥率100%。2021年7月20日全市麻風(fēng)病運(yùn)動(dòng)啟動(dòng)及培訓(xùn)會(huì)召開，同時(shí)要求鄉(xiāng)、村麻風(fēng)病防治人員培訓(xùn)根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)時(shí)間安排，由市疾控抽調(diào)專業(yè)人員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)鄉(xiāng)醫(yī)進(jìn)行培訓(xùn)，共培訓(xùn)防疫專干、門診醫(yī)生和鄉(xiāng)村醫(yī)生402人。集市宣傳14次發(fā)宣傳單4000份；發(fā)放宣傳畫500份到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、衛(wèi)生室、村委會(huì)、學(xué)校進(jìn)行張貼宣傳，發(fā)宣傳單4000份對(duì)學(xué)生進(jìn)行宣傳；出宣傳專欄72期，全市431輛出租車頂燈、戶外LED健康公益廣告滾動(dòng)宣傳，預(yù)計(jì)受宣人次15萬人。

　　四、結(jié)核病防治

　　1.根據(jù)國家、省、州“十四五”結(jié)核病防治規(guī)劃，結(jié)合我市結(jié)核病防治工作實(shí)際，修改制訂好本級(jí)結(jié)核病防治“十四五”規(guī)劃。2021年4、7、10月、2022年1月結(jié)合基本公衛(wèi)考核進(jìn)行了4個(gè)季度的督導(dǎo)。2021年5月對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心從事結(jié)核病防治的人員進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)行了培訓(xùn)前后考核。

　　五、慢性非傳染性疾病防治

　　2021年4、7、10月、2022年1月結(jié)合基本公衛(wèi)考核進(jìn)行了4個(gè)季度的督導(dǎo)；5月組織衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）、醫(yī)療機(jī)構(gòu)80余人參加培訓(xùn)，協(xié)助衛(wèi)生院開展鄉(xiāng)醫(yī)培訓(xùn)1次。

　　六、檢驗(yàn)檢測工作

　　2021年監(jiān)測水樣合格率為83.61%；城鎮(zhèn)供水公司及四通供水公司完成出廠水檢驗(yàn)合格率均為100.0%，覆蓋率100%; 直飲水監(jiān)測覆蓋率100%，合格率為100%。

　　愛國衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)公共場所“常消毒”檢測工作：“八類”重點(diǎn)場所、高速公路服務(wù)區(qū)、A級(jí)以上旅游景區(qū)、三星級(jí)以上賓館、商場、電影院、學(xué)校、學(xué)校（食品餐飲），全部完成消毒檢測工作，覆蓋率達(dá)到100％。

　　七、衛(wèi)生與地方病相關(guān)工作

　　1.2021年對(duì)轄區(qū)固定監(jiān)測點(diǎn)和流動(dòng)監(jiān)測點(diǎn)進(jìn)行鼠密度監(jiān)測和流調(diào)工作，捕獲率3.96％,對(duì)所捕鼠類經(jīng)病原學(xué)檢查結(jié)果均為陰性。對(duì)轄區(qū)固定和流動(dòng)監(jiān)測點(diǎn)進(jìn)行蚤指數(shù)監(jiān)測和流調(diào)工作。全市開展鼠疫疫情“三報(bào)”及“零”報(bào)告，報(bào)告率100％。

　　2.完成尿樣、鹽樣采樣工作和檢驗(yàn)工作、布病監(jiān)測均按要求完成個(gè)案調(diào)查和處置上報(bào)工作、無瘧疾本地病例和輸入性病例報(bào)告、無登革熱病例報(bào)告。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市疾病預(yù)防控制中心2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位 0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位 1個(gè)，單位名稱為：蒙自市疾病預(yù)防控制中心，共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括中心辦公室、檢驗(yàn)科、艾滋病防治科、慢傳科、衛(wèi)生與地方病科、急免科、慢非傳科、美沙酮門診、應(yīng)急保障科等科室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心2021年末實(shí)有人員編制62人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制 62人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員52 人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。

　　實(shí)有車輛編制6輛， 在編實(shí)有車輛6輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　備注說明：蒙自市疾病預(yù)防控制中心沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。  

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心2021年度收入合計(jì)45,966,120.45元。其中：財(cái)政撥款收入14,884,276.47元，占總收入的32.38%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入31,081,843.98元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的67.62%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

　　與上年對(duì)比減少1,415，495.12元，主要原因分析：2020年新冠疫情原因收到財(cái)政撥入新冠疫情經(jīng)費(fèi)，2021年收到經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心2021年度支出合計(jì)42,137,083.25元。其中： 基本支出 30,000,786.24元 ，占總支出的 71.20%； 項(xiàng)目支出 12,136,297.01元 ，占總支出的 28.80%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年對(duì)比減少2788616.43元，主要原因分析為2021年財(cái)政撥付新冠肺炎疫情項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。  

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市疾病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出30,000,786.24元。與上年對(duì)比增加2,096,245.66元 ，主要原因分析2021年收到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)疫苗款不在上繳國庫。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 7,218,400.27元，占基本支出的24.06%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)22,782,385.97元，占基本支出的75.94% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市疾病預(yù)防控制中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12,136,297.01元。 與上年對(duì)比減少4,884,862.09元，主要原因分析為2021年財(cái)政撥付新冠肺炎疫情項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少。 其中省級(jí)食品安全專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20000元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)1278782.13元，公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)中央補(bǔ)助資金1921499.28元，重大傳染病中央補(bǔ)助資金艾滋病經(jīng)費(fèi)438402.09元，計(jì)劃免疫經(jīng)費(fèi)299720元，新冠肺炎疫情防控中央結(jié)算補(bǔ)助資金1864469.70元，2020年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央補(bǔ)助資金198200元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 14,884,276.47元，占本年支出合計(jì)的 35.32% 。 與上年對(duì)比減少10,153,188.16元 ，主要原因分析為2021年財(cái)政撥付新冠肺炎疫情項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少。 

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　 1.一般公共服務(wù)（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出；

　　 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出887,489.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.96%。 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、事業(yè)單位離退休、死亡撫恤金。

　　 9.衛(wèi)生健康（類）支出13,471,811.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.51%。 主要用于中心在職職工工資、專用材料費(fèi)以及各科室項(xiàng)目費(fèi)用的支出。

　　 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　 19.住房保障（類）支出462,293.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.11%。 主要用于在職職工住房公積金。

　　 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出42,682.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.29%。 主要用于中央應(yīng)急物資保障體系建設(shè)采購物資費(fèi)用。

　　 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 104，000元，支出決算為 424,489.94元，完成預(yù)算的408 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為409,498.00元，完成預(yù)算的409%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14,991.94元，完成預(yù)算的100%。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：1.2021年因新冠疫情防控需消殺、采樣及流調(diào)等工作公務(wù)用車使用次數(shù)增加，相應(yīng)的公車維修費(fèi)和車輛燃油費(fèi)較上年增加；2.因需配送新冠疫苗，2021年新增1輛冷鏈運(yùn)輸車，故公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年增加353,938.69元，增長501.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算 0.00元，0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加351,107.75元，增長 601.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,830.94元，增長23.28%。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：1.2021年因新冠疫情防控需消殺、采樣及流調(diào)等工作公務(wù)用車使用次數(shù)增加，相應(yīng)的公車維修費(fèi)和車輛燃油費(fèi)較上年增加；2.因需配送新冠疫苗，2021年新增1輛冷鏈運(yùn)輸車，故公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出409,498.00元，占96.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出14,991.94元，占3.53%。具體情況如下：

　　1. 因公出國（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 409,498.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 296,800.00元，購置車輛1輛。 具體購置車輛原因?yàn)榕渌鸵呙绱螖?shù)增加，故新增冷鏈疫苗運(yùn)輸車1輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 支出 112,698.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。 主要用于配送疫苗、送密切接觸者到隔離點(diǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等 。

　　3.公務(wù)接待費(fèi) 支出 14,991.94元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi) 支出 14,991.94元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)單位督導(dǎo)及艾滋病培訓(xùn)等發(fā)生的接待支出 。

　　國（境）外接待費(fèi) 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減，主要原因分析我單位為全額撥款事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)支出。 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額 62,630,326.12 元,其中,流動(dòng)資產(chǎn) 43,443,213.26 元,固定資產(chǎn) 11,772,773.72元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0 元 ，在建工程 208,900 元,無形資產(chǎn)76,983.36元,其他資產(chǎn)7,128,455.78 元(政府儲(chǔ)備物資藥品類）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15,780,807.90元，其中固定資產(chǎn)增加1,853,677.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值257,645.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)10

項(xiàng)，賬面原值139,340.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入800元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額 1,710,229.04 元，其中：政府采購貨物支出1,601,938.00元；政府采購工程支出 0元；政府采購服務(wù)支出108,291.04 元。授予中小企業(yè)合同金額270,164.00元，占政府采購支出總額的15.79%。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　非稅收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力，政府信譽(yù)，國家資源，國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財(cái)政收入。

　　財(cái)政撥款收入：從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款收入。

　　非同級(jí)財(cái)政撥款收入：從非同級(jí)政府財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)撥款，包括從同級(jí)政府其他部門取得的橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政撥款、從上級(jí)到下級(jí)政府財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)撥款等。

　　事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的收入，不包括從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

　　事業(yè)支出：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金流出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301336200301111