監(jiān)督索引號53250301336201801000

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　今年在市衛(wèi)健局和各級黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)心、幫助下，在各上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，我院緊緊圍繞市衛(wèi)生局制定的目標責任書，以公共衛(wèi)生服務(wù)為重點，堅持“以人為本”的科學(xué)發(fā)展觀，堅持“以病人為中心，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量”的工作原則，堅持把追求社會效益，維護群眾利益，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系放在第一位，積極探索科學(xué)的長效管理機制，努力讓職工加快發(fā)展的愿望凝聚和升華，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，提出新的發(fā)展思路，在改革的浪潮中求發(fā)展、求質(zhì)量、求效益，加快體制創(chuàng)新、環(huán)境更新，來營造一個更富有吸引力和競爭力的發(fā)展環(huán)境。一年來，經(jīng)全院職工的共同努力，各項工作任務(wù)按進度進行，為全鄉(xiāng)及周邊地區(qū)人民群眾的健康事業(yè)做出了貢獻。

　　2.機構(gòu)情況及增減變動原因

　　單位屬于事業(yè)編制,行使全鎮(zhèn)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作，依照國家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機構(gòu)，衛(wèi)生院人員經(jīng)費納入同級財政預(yù)算安排。

　　3．人員情況，年末在職職工13人，退休人員4人。

　　（二） 2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　一、健全機構(gòu)、完善管理制度

　　為了確保醫(yī)院具體工作的順利開展，在年初調(diào)整健全了院務(wù)會、醫(yī)療質(zhì)量控制管理小組、藥事管理小組、工會等組織機構(gòu)，同時制定了相應(yīng)的崗位職責和活動制度，并經(jīng)常組織開展活動，為具體工作的開展提供了強有力的組織保障。

　　二、抓住機遇、深化改革

　　我院以“落實科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會”重要思想為指導(dǎo)，以構(gòu)建“和諧醫(yī)患關(guān)系”為目標，把解決群眾“看病難，看病貴”作為發(fā)展我鄉(xiāng)衛(wèi)生事業(yè)的第一要業(yè)，結(jié)合單位實際情況，健全和完善了我院內(nèi)部工作制度，一是實改良了單位職工工資的分配制度，職工工資堅持按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則,以崗位績效考核為核心,實行崗位、績效相結(jié)合的分配辦法，分配向優(yōu)秀人才、關(guān)鍵崗位傾斜提高了職工的工作積極；二是健全了醫(yī)院的管理制度，實行了院長負責制、職工聘用制、目標責任考核管理制，為醫(yī)院的發(fā)展注入了新的活力；三是嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度和藥品零差價銷售制度，嚴格執(zhí)行《云南省非營利性醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)價格標準》。使我院的常用藥品價格進一步下降，從一定程度的緩解了看病貴的問題。

　　三、動員一切力量，抓好公共衛(wèi)生服務(wù)工作

　　公共衛(wèi)生服務(wù)工作，歷來是鄉(xiāng)衛(wèi)生院的工作重點，我院一直以來都把這項工作列為醫(yī)院的“立院這本”，全院上下一至認為，做好了公共衛(wèi)生服務(wù)工作，就為全鄉(xiāng)1萬多人口做了件了不起的事。在市衛(wèi)生局及上級業(yè)務(wù)部門的正確指導(dǎo)下，經(jīng)過全院職工的共同努力，一是沒有發(fā)生大的疫情，二是沒有孕產(chǎn)婦死亡，居民健康檔案管理和老年人保健及慢性病管理緊張有序地開展，并取得了較好的社會效益，各項工作任務(wù)按進度有序進行。具體任務(wù)指標完成情況如下：

　　（一） 疾病預(yù)防控制工作

　　１、疫情監(jiān)測：

　　截止11月30日，我院分別對4個村委會各進行了4次疫情督導(dǎo)，對工作中存在的問題進行了現(xiàn)場或限期整改，和鄉(xiāng)村醫(yī)生一起分析當?shù)氐囊咔榍闆r，制定一步的工作計劃，保證了整個監(jiān)控網(wǎng)能夠暢通有序地開展工作。 

　　 ２、計劃免疫： 

　　基礎(chǔ)免疫：截止12月統(tǒng)計，卡介苗應(yīng)種19人，實種19人，接種率為100％；脊灰糖丸應(yīng)種313人次，實種313人次，接種率為99.5％；百白破應(yīng)種363人次，實種363次人，接種率為100％；含麻疹成分疫苗應(yīng)種184人，實種184人，接種率為100％；乙肝疫苗應(yīng)種199人次，實種199人次，接種率為100％；乙腦應(yīng)種155人次,實種155人次,接種率為100%;流腦應(yīng)種312人次,實種312人次,接種率為100%. 

　　常規(guī)免疫：糖丸應(yīng)種313人，實種313人，接種率為100％；百白破應(yīng)種363人次，實種363次人，接種率為100％；含麻疹成分疫苗應(yīng)種184人，實種184人，接種率為100％；乙腦應(yīng)種155人次,實種155人次,接種率為100%;A+C流腦應(yīng)種314人次,實種314人次,接種率為100%;甲肝應(yīng)種101人,實種101人,接種率為100%. 

　　３、鼠防工作：組織了春季滅鼠1次，滅鼠效果較好，為做好鼠疫監(jiān)測，在不同村寨捕鼠10余只作檢驗，未發(fā)現(xiàn)異常情況，至今無鼠疫發(fā)生； 

　　 4、公共場所衛(wèi)生工作，按照《公共場所管理條例》的規(guī)定，轄區(qū)從業(yè)12戶，體檢12人、辦證12戶、辦證率100％。學(xué)校巡查：28次，醫(yī)療衛(wèi)生巡查：27次，公共場所巡查：48次，飲用水巡查：80次、非法行醫(yī)報告：1次。 

　　 5、結(jié)防工作，發(fā)現(xiàn)可疑肺結(jié)核12例，轉(zhuǎn)診12例，新涂陽12人,正在接受治療的有12人，并按要求定期隨訪。 

　　 6、皮防工作：線訪調(diào)查人1099人，被線訪調(diào)查的有1099人，皆以個別、座談會的形式進行，完成所定標準的100％，未發(fā)現(xiàn)麻風(fēng)及凝似麻風(fēng)病例。 

　   7、瘧防工作，依照“分類防治、分類指導(dǎo)”的原則，重點對古布龍村委會的差沖村加強了疫情監(jiān)測和落實各項防控措施。發(fā)熱病人血檢70人。 

　　（二） 婦幼保健計劃生育工作指標

　　1、婦女保健

　　孕產(chǎn)婦150人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理149人，系統(tǒng)管理率99.3%。出生活產(chǎn)數(shù)88人，產(chǎn)婦數(shù)87人，住院分娩85人，住院分娩率97.7%。高危孕產(chǎn)婦篩查工作舉行了2次，篩查孕婦30人，已進行系統(tǒng)管理，管理率100%。本院共管理高危孕產(chǎn)婦117人，已住院分娩69人，遺留48人，高危孕產(chǎn)婦管理116人、管理率99.1%。設(shè)立農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助領(lǐng)導(dǎo)小組，成立預(yù)防艾滋病母嬰傳播領(lǐng)導(dǎo)小組，產(chǎn)婦在孕期或分娩期接受HIV檢測70人，發(fā)現(xiàn)乙肝病毒攜帶者4人。HIV抗體、梅毒初篩陽性1人。婦女病普查58人。 

　　2、兒童保健 

　　7歲以下兒童717人，系統(tǒng)管理412人，管理率57.46%；5歲以下415人，系統(tǒng)管理225人，管理率54.21%；3歲以下167人，系統(tǒng)管理100人，管理率59.88%。高危兒童管理81人，管理率100%，5歲以下兒童死亡1人。疑似新生兒破傷風(fēng)死亡0例.

　（三）老年人保健、慢性病管理工作。

　 1. 居民健康檔案

　　全鄉(xiāng)共有人口13041人，我院為全鄉(xiāng)12696人建立了統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，開展服務(wù)，及時更新居民健康檔案，建檔率達97％。 

　　2.老年人保健 

　　開展65歲及以上老年人健康體檢工作，進行了包括一般體格檢查、血糖、B超，心電圖等的免費健康體檢。 

　　全鄉(xiāng)共有65歲以上的老年人889人，我院對其中的690人實行健康管理，管理率達77.61%，體檢690人，體檢率77.61%。    

　　3.慢性病管理  

　　我院對所轄高血壓患者進行篩查，建立18歲以上人群門診首診測血壓制度，全年共測量血壓3849人。對已確診的共436人原發(fā)性高血壓患者納入高血壓患者管理，每年提供4次隨訪，管理率97%。 

　　我院對全鄉(xiāng)56名糖尿病患者實施了管理，實行每年4次的面對面隨訪，管理率95%。 

　  4.重性精神疾病管理 

　 我院對轄區(qū)內(nèi)44名重性精神疾病患者進行登記管理,在專業(yè)機構(gòu)指導(dǎo)下對居家的44名重性精神病人進行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)，管理率84%。 

　　（四）宣傳教育及統(tǒng)計工作 

　　我院制定了健康教育工作計劃和干預(yù)策略，確定開展每次健康教育活動的內(nèi)容、形式、時間、實施質(zhì)量控制的方法、組織實施過程、工作人員和設(shè)備；配備兼職人員1人負責此項工作的開展；全年發(fā)放了健康教育印刷資料，印刷資料包括健康教育折頁、健康教育處方、健康手冊和醫(yī)學(xué)科普讀物等14種共13500余份。組織播放健康教育音像資料 音像資料包括錄像帶、VCD、DVD等9種視聽傳播資料，設(shè)置了面積不少于4.5平方米的健康教育宣傳欄5個，并定期進行了更新。開展公眾健康咨詢活動9次,舉辦了健康知識講座36次。

　　四、健康扶貧工作 

　　 (一) 、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約完成情況 

　　 2021年以來我鄉(xiāng)根據(jù)健康扶貧30條的要求，積極開展建檔立卡貧困人口的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，確保建檔立卡簽約服務(wù)率達到100%。2021年，我鄉(xiāng)已完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)5072人，其中建檔立卡貧困人口4403人。包括0-6歲兒童446人，孕婦36人，65歲以上老年人517人，高血壓312人，2型糖尿病42人，嚴重精神障礙30人，肺結(jié)核患者4人，殘疾人94人，低保五保116人。計劃生育特殊家庭4人。 

　　(二) 、建檔立卡貧困人口疾病救治情況 

　　 1、因病致貧，2021年全鄉(xiāng)核準后因病致貧共54戶216人，因病致貧建檔立卡貧困人口的疾病信息采集工作已全部完成，并且救治信息全部維護到健康扶貧動態(tài)系統(tǒng)中進行實時的動態(tài)管理。 

　　 2、二十六類三十二種大病患者95人，其中先天性心臟病2人，重性精神病24人，對重性精神病患者已做病情評估，急性心機梗死1人，白內(nèi)障51人。結(jié)腸癌1人，腦卒中4人，慢阻肺15人。 

　　 3、三個一批,我鄉(xiāng)大病救治累計95人，慢病簽約服務(wù)351人，重病兜底保障5人。其中慢病簽約服務(wù)中高血壓188人，糖尿病21人，肺結(jié)核4人，麻風(fēng)1人。按照服務(wù)要求進行規(guī)范管理。 

　　 4、白內(nèi)障救治，我鄉(xiāng)建檔立卡貧困人口患白內(nèi)障的有51人，符合手術(shù)條件的有41人，已全部享受免費救治。 

　　 (三)、健康扶貧30條宣傳 

　　  1、全鄉(xiāng)干部職工、駐村工作人員、醫(yī)務(wù)人員及鄉(xiāng)村醫(yī)生多次進行集中培訓(xùn)，并進行考試。均發(fā)放口袋書要求熟記健康扶貧30條政策。 

　　  2、制作《建檔立卡戶須知》貼在建檔立卡戶家中顯目位置，宣傳資料家簽本等全部進行裝袋發(fā)放到建檔立卡戶家中。 

　　  3、集中各自然村建檔立卡戶進行健康扶貧政策宣講，將健康扶貧政策落實到每一戶建檔立卡戶家中。 

　　  4、將建檔立卡貧困戶二維碼發(fā)放粘貼在家庭醫(yī)生簽約服務(wù)手冊上。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。 分別是：蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院，其中內(nèi)設(shè)7個科室，分別是：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、中醫(yī)科。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員 13人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

　　離退休人員4人。其中：離休 0 人，退休4人。

　　實有車輛編制1輛， 在編實有車輛 1 輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　備注說明：蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。     

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度收入合計3,867,165.17元。其中：財政撥款收入2,643,925.23元，占總收入的68.37%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入928,776.37元（含教育收費0.00元），占總收入的24.02%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入294,463.57元，占總收入的7.61%。 與上年對比財政撥款收入增加538796.37元，事業(yè)收入減少321391.13元，其他收入增加266388.01元。主要原因為財政撥款收入中增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險補助36000元，基本公共衛(wèi)生項目資金因當年公共衛(wèi)生評分較上年有所提升，同時包含2021年疫情防控經(jīng)費，相比2020年基本公衛(wèi)資金收入增加，財政撥款收入總體增加，事業(yè)收入有所減少，因單位不設(shè)發(fā)熱門診，發(fā)熱病人轉(zhuǎn)去市級醫(yī)院，所以事業(yè)收入有所減少，同時其他收入增加原因為根據(jù)要求清理其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入其他收入。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度支出合計3,712,303.20元。其中： 基本支出 2,507,452.95元 ，占總支出的 67.54%； 項目支出 1,204,850.25元 ，占總支出的 32.46%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年對比基本支出較上年減少169674.92元，主要原因為人員經(jīng)費減少；項目支出較上年增加453718.06元，主要原因是增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險支出36000元，離崗鄉(xiāng)醫(yī)經(jīng)費支出45520元，2101399健康扶貧家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費33955等。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,507,452.95元。與上年對比基本支出較上年減少169674.92元，主要原因為人員經(jīng)費減少。 包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 1,513,555.51元，占基本支出的60.36%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費993,897.44元，占基本支出的39.64% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,204,850.25元。項目支出較上年增加453718.06元，主要原因是財政撥款收入中增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險36000元，家庭醫(yī)生簽約補助22700元，基層醫(yī)療機構(gòu)基藥補助367801元，2101399家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費33955元，2100408基本公共衛(wèi)生防疫經(jīng)費36285.61元，基本公衛(wèi)經(jīng)費654709元等項目經(jīng)費，基本公共衛(wèi)生撥款與上年相比增加, 具體項目開支及開展工作情況：用于支出鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助36000元，目前已經(jīng)為全部鄉(xiāng)醫(yī)共12人購買，并且鄉(xiāng)醫(yī)基本工資已經(jīng)全部兌付，共計122400元，鄉(xiāng)醫(yī)村級補助支出130318元，家庭醫(yī)生簽約補助經(jīng)費支出56655元，截止12月31日已經(jīng)建立居民健康檔案5072份，居民建檔率是100%，電子建檔累計5072份，電子建檔率100%，但部分居民健康檔案更新、維護不夠完善，有待進一步規(guī)范管理，為提高醫(yī)療服務(wù)水平，從基本公共衛(wèi)生及基層醫(yī)療機構(gòu)基藥補助購入醫(yī)療設(shè)備共計78116元，支付臨聘人員工資397901.57元，為疫情防控購入疫情防控耗材，用于疫情防控支出共計36285.61元。 

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　 （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 2,732,890.48元，占本年支出合計的 73.62% 。 與上年對比基本支出較上年增加527122.23元，主要原因為人員經(jīng)費增加；項目支出較上年增加453718.06元，主要原因是增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險支出36000元，離崗鄉(xiāng)醫(yī)經(jīng)費支出45520元，2101399健康扶貧家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費33955等。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  8.社會保障和就業(yè)（類）支出177,458.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.49%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出145041.76元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出32416.47元；  

　　  9.衛(wèi)生健康（類）支出2,462,089.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.09%。主要用于單位工資福利支出1,242,744.28元，商品和服務(wù)支出1,141,218.97元（其中：辦公費46,208.87元、印刷費13,471.70、水費250.00、電費22,500.49、維修維護費54,680.00、專用材料費13,926.61、勞務(wù)費898,502.68元、委托業(yè)務(wù)費35,900.60、工會經(jīng)費14,484.72元、公務(wù)用車運行維護費15,299.50、其他商品和服務(wù)支出25,993.80元）。

　　  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  19.住房保障（類）支出93,343.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.42%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出93343.00元。

　　  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　  (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為 15,299.50元，無預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為15,299.50元，無預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費無預(yù)算數(shù)。

　　 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年 增加6,471.50元，增長73.31%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，無變動0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算 增加6,471.50元，增長 73.31%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，無變動0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加是三公經(jīng)費無預(yù)算數(shù)。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出15,299.50元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費 支出 15,299.50元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護 支出 15,299.50元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。 主要用于日常工作所需車輛燃料費15299.5元。

　　3.公務(wù)接待費 支出 0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費 支出 0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　二、 國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額4013290.72元 ，其中，流動資產(chǎn)313318.97元 ， 固定資產(chǎn)3546347.3元 ， 對外投資及有價證券0元 ， 在建工程 0元 ， 無形資產(chǎn)1元 ， 其他資產(chǎn)153623.45元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少557539.79元，其中固定資產(chǎn)減少251399.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額978.00元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出978.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

　　五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 監(jiān)督索引號53250301336201801111