監(jiān)督索引號(hào)53250300755401000

紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算公開報(bào)告

　　目錄

　　第一部分  紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　草壩鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：

　　1、黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會(huì)、督查督辦、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“草壩鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。

　　2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

　　3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計(jì)、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場(chǎng)監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

　　4、社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

　　5、扶貧開發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開發(fā)工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

　　草壩鎮(zhèn)設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位：

　　7個(gè)事業(yè)單位均為財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級(jí)。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

　　1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開展動(dòng)植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作。

　　2.文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　3.社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

　　4.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　5.林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

　　6.水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

　　7.財(cái)政所。承擔(dān)編制財(cái)政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　克服疫情影響恢復(fù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)三產(chǎn)融合發(fā)展水平：慎始如終抓防控，克服影響恢復(fù)經(jīng)濟(jì)，疫情就是命令，防控就是責(zé)任。新冠疫情發(fā)生以來，我們始終把人民群眾的身體健康和生命安全擺在第一位，做好疫情防控“外防輸入、內(nèi)防反彈”工作，建立完善常態(tài)化防控機(jī)制；緊抓農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，穩(wěn)住發(fā)展“基本盤”。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，充分發(fā)揮農(nóng)村應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期和預(yù)防大規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的穩(wěn)定器作用，有力保障我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，守住廣大農(nóng)民的根本民生問題；力促三大產(chǎn)業(yè)融合，爭(zhēng)奪發(fā)展“新高地”。持續(xù)做好海升、佳沃等農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)服務(wù)保障工作，打造藍(lán)莓、胡蘿卜、石榴等產(chǎn)業(yè)基地，著力構(gòu)建和維護(hù)村級(jí)電商網(wǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步加大招商引資力度；提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，搭建發(fā)展“高速路”。持續(xù)加快鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，滿足新時(shí)期社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新要求。修繕防洪、灌溉、水毀渠道工程，維護(hù)壩塘堰閘、水池水窖、泵站，新建飲水工程、提水工程，共計(jì)完成工程89處，改善灌溉面積5.6萬畝。

　　全面落實(shí)社會(huì)保障政策，奮力補(bǔ)齊民生薄弱短板：堅(jiān)定打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)役。堅(jiān)守底線思維防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持“轉(zhuǎn)、化、改、防”相結(jié)合，守住不發(fā)生財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。扎實(shí)開展“兩清兩防兩化”工作，完成年度債務(wù)化解和拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款清償目標(biāo)，有效地防范和化解重大風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“2225”脫貧攻堅(jiān)工作思路，圍繞脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)，以農(nóng)村低保、特困供養(yǎng)、雨露計(jì)劃補(bǔ)助、住房提升改造、產(chǎn)業(yè)扶持和健康扶貧為主要幫扶措施，確保貧困人口“兩不愁三保障”。生態(tài)環(huán)境綜合整治行動(dòng)進(jìn)入再深入、再擴(kuò)大、再強(qiáng)化階段；堅(jiān)決破開人居環(huán)境題眼。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)“廁所革命”工作要求，推動(dòng)整村無害化衛(wèi)生戶廁改造6834座，新建無害化衛(wèi)生公廁4座，完成行政村無害化衛(wèi)生公廁提升改造9座。全面開展村莊清潔行動(dòng)；堅(jiān)持織牢社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)。充分運(yùn)用民政最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、臨時(shí)救助、醫(yī)療救助、社會(huì)組織幫扶等政策，織密織牢社會(huì)兜底保障網(wǎng)。

　　創(chuàng)新發(fā)展社會(huì)公共事業(yè)，提升政府依法行政能力：健全社會(huì)安全體系，構(gòu)建安全保障社會(huì)。始終把維護(hù)社會(huì)治安秩序和社會(huì)穩(wěn)定當(dāng)作發(fā)展的首要前提，嚴(yán)格開展教育整頓，刑事案件立案數(shù)環(huán)比下降50%。扎實(shí)有效開展社會(huì)穩(wěn)控工作，積極有效防控社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，保障重要節(jié)點(diǎn)的安保維穩(wěn)工作順利完成；創(chuàng)新開展公共服務(wù)，加快政府職能轉(zhuǎn)變。推進(jìn)公共服務(wù)理念和制度創(chuàng)新，扛實(shí)社會(huì)服務(wù)和社會(huì)管理責(zé)任，滿足人民群眾日益增長的公共服務(wù)需求，實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好最廣大人民的根本利益。完成村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)工作、第七次全國人口普查、建立健全殯葬公共服務(wù)體系和現(xiàn)代殯葬治理體系；全力沖刺創(chuàng)文固衛(wèi)，助力愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。結(jié)合創(chuàng)文固衛(wèi)工作，深入推動(dòng)愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”。有序組織建立新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)大隊(duì)1個(gè)、志愿服務(wù)支隊(duì)13個(gè)，注冊(cè)志愿者4830人，開展政策宣講、疫情防控、控輟保學(xué)、衛(wèi)生環(huán)保、扶貧幫困等服務(wù)活動(dòng)800余次；立法在心服務(wù)于民，推動(dòng)廉潔政府建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)決糾正“四風(fēng)”不止步。自覺接受群眾和社會(huì)輿論監(jiān)督，進(jìn)一步聚焦黨委主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，抓早抓小、抓細(xì)抓實(shí)。以精文簡(jiǎn)會(huì)為突破點(diǎn)力戒形式主義、官僚主義，拉好紅線過緊日子，創(chuàng)建節(jié)約高效的廉潔政府。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)即草壩鎮(zhèn)人民政府，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)即草壩鎮(zhèn)財(cái)政所，其他事業(yè)單位6個(gè)，分別是農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2021年末實(shí)有人員編制83人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

　　離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

　　實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2021年度收入合計(jì)38,973,072.01元。其中：財(cái)政撥款收入29,797,865.81元，占總收入的76.46%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入9,175,206.2元，占總收入的23.54%。 

　　2021年總收入比上年增加15,124,394.73元，增加63.42%，增加的主要原因是2021年重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施較2020年增加，所以財(cái)政追加預(yù)算資金也增加。

　　二、支出決算情況說明

　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2021年度支出合計(jì)29,804,865.81元。其中：基本支出16,561,454.78元，占總支出的55.57%；項(xiàng)目支出13,243,411.03元，占總支出的44.43%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。 

　　本年支出比上年增加2672976.41元，增加9.85%，增加的主要原因是項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加。 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,561,454.78元。比上年下降8.45%，主要原因是基層政府財(cái)政壓力大，政府厲行節(jié)儉壓縮日常開支過緊日子。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出14,204,467.75元，占基本支出的85.77%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2,356,987.03元，占基本支出的14.23%。 

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13,243,411.03元。與上年對(duì)比增加4,202,555.51元，增加46.48%,增加的主要原因是2021年開展的項(xiàng)目建設(shè)較2021年大幅增加，上級(jí)項(xiàng)目資金補(bǔ)助增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

　　1、2010101款：蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)(2021)蒙財(cái)行字第03號(hào)草壩馬街村委會(huì)代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10,000.00元；蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)草壩鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)10,000.00元。

　　2、2010107款：蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)草壩鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)10,000.00蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)前進(jìn)村委會(huì)市人大代表培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10,000.00元，紅財(cái)行發(fā)〔2021〕27號(hào)草壩鎮(zhèn)人大換屆選舉經(jīng)費(fèi)45000.00元。

　　3、2010108款：蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)草壩鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)10,000.00元，蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)蒙自市市級(jí)人大代表履職經(jīng)費(fèi)——專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9,600.00元，蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)蒙自市市級(jí)人大代表履職經(jīng)費(fèi)——人大代表通訊及交通補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)9,600.00元，蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕208號(hào)蒙自市市級(jí)人大代表履職補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4,800.00元，紅財(cái)行發(fā)〔2021〕38號(hào)草壩鎮(zhèn)人民政府前進(jìn)村委會(huì)主干道建設(shè)項(xiàng)目資金——專項(xiàng)資金250,000.00元

　　4、2010199款：蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)草壩鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)10,000.00元，蒙財(cái)發(fā)〔2021〕176號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)292,000.00元，蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)市級(jí)人大代表意見建議辦理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)83,000.00元，紅財(cái)行發(fā)〔2021〕14號(hào)人大履職能力建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20,000.00元。

　　5、2010299款：蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)委員提案經(jīng)費(fèi)30,000.00元。

　　6、2010301款：蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)草壩鎮(zhèn)五個(gè)搬遷村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1,710,083.43蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)2020年結(jié)余金融聯(lián)絡(luò)員工資經(jīng)費(fèi)32,400.00元，蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)2020年結(jié)余遺屬生活困難補(bǔ)助資金25,225.14元，蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕182號(hào)2020年度村（社區(qū)）干部績效經(jīng)費(fèi)316,667.00元，蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕221號(hào)2021年體制經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金1876642.06元，蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕437號(hào)村（社區(qū)）干部離任補(bǔ)償——補(bǔ)助資金508,412.71元，蒙財(cái)發(fā)〔2021〕176號(hào)2021年預(yù)算調(diào)整失業(yè)保險(xiǎn)專項(xiàng)資金597.71元，蒙財(cái)發(fā)〔2021〕176號(hào)村委會(huì)干部“一肩挑”工資專項(xiàng)資金32,385.00元，蒙財(cái)發(fā)〔2021〕176號(hào)村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)主任工資專項(xiàng)資金7,000.00元，蒙財(cái)發(fā)〔2021〕176號(hào)坐班居委會(huì)委員工資專項(xiàng)資金30,415.00元，蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕760號(hào)村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助——專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)48,750.00元。

　　7、2010399款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕780號(hào)依三則村委會(huì)活動(dòng)場(chǎng)所項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)40,000.00元，蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕455號(hào)新溝村第三村民小組村主干道加寬硬化補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)50,000.00元，蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)防汛工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元，蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕369號(hào)河道治理經(jīng)費(fèi)20,000.00元，蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕556號(hào)馬街村委會(huì)龍公河以及河道周邊衛(wèi)生環(huán)境整治補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10,000.00元，蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕644號(hào)依三則村民委員會(huì)“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元。

　　8、2010699款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕383號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所提升補(bǔ)助資金61,903.00元，紅財(cái)體制發(fā)〔2021〕19號(hào)2021年紅河州提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金2,485.00元。

　　9、2013101款：蒙財(cái)發(fā)〔2021〕176號(hào)行政單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼專項(xiàng)資金1,000.00元。

　　10、2013299 款：紅財(cái)行發(fā)〔2021〕20號(hào)“百名好支書”和“紅河州好支書”績效州級(jí)補(bǔ)助資金3,000.00元，蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕175號(hào)城市基層黨建及換屆選舉專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100,000.00元。

　　11、2013699 款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕647號(hào)COP15、黨的十九屆六中全會(huì)、省黨代會(huì)期間安保維穩(wěn)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20,000.00元

　　12、2040299款：蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)戒毒社區(qū)社區(qū)康復(fù)專干人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)312,000.00元。

　　13、2049999款：紅財(cái)政法發(fā)〔2020〕64號(hào)2020年綜合治理專項(xiàng)資金9,120.00元，紅財(cái)政法發(fā)〔2021〕8號(hào)無命案鄉(xiāng)鎮(zhèn)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金—綜合治理（平安云南建設(shè)）專項(xiàng)資金14,820.00元。

　　14、2060799款：蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)2020年結(jié)余科普宣傳員工資經(jīng)費(fèi)19,200.00元。

　　15、2070109款：紅財(cái)體制發(fā)〔2020〕52號(hào)省級(jí)旅游名村申報(bào)建設(shè)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助——專項(xiàng)資金200,000.00元。

　　16、2070199 款：紅財(cái)教發(fā)〔2019〕141號(hào)公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助資金16,754.31元，蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)2021年公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助資金5,000.00元，紅財(cái)教發(fā)〔2020〕157號(hào)2021年公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放中央補(bǔ)助專項(xiàng)資金40,000.00元，紅財(cái)教發(fā)〔2021〕24號(hào)2021年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放省級(jí)配套補(bǔ)助資金7,000.00元，紅財(cái)教發(fā)〔2020〕113號(hào)公共圖書館文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助資金1,600.00元。

　　17、2080199 款：蒙財(cái)發(fā)〔2021〕176號(hào)行政人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼專項(xiàng)資金6,000.00元。

　　18、2080506 款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕294號(hào)職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)39,613.07元。

　　19、2081199款：蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)2021年殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助資金16,440.00元。

　　20、2082001 款：紅財(cái)社發(fā)〔2021〕9號(hào)2021年省級(jí)城鄉(xiāng)困難群眾救助補(bǔ)助資金4,000.00元。

　　21、2082201 款：紅財(cái)建發(fā)〔2021〕2號(hào)2021年中央大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)資金——專項(xiàng)資金362,700.00元

　　22、2100199 款：紅財(cái)社發(fā)〔2021〕75號(hào)愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)62,000.00元。

　　23、2120399 款：紅財(cái)建發(fā)〔2020〕49號(hào)公共廁所建設(shè)補(bǔ)助資金120,000.00元。

　　24、2130104款：蒙財(cái)發(fā)〔2021〕176號(hào)事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼專項(xiàng)資金2,000.00元，蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕820號(hào)第十三月工資——專項(xiàng)資金954.00元。

　　25、2130108 款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕101號(hào)中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)45,000.00元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕14號(hào)2020年重大動(dòng)物疫病防控省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)700.00元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕107號(hào)2021年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付強(qiáng)制免疫、監(jiān)測(cè)與監(jiān)管專項(xiàng)資金35,000.00元。

　　26、2130126款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕10號(hào)紅河州2021年農(nóng)村廁所革命無害化衛(wèi)生戶廁改建項(xiàng)目州級(jí)補(bǔ)助資金524,800.00元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕32號(hào)2021年省級(jí)農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金100,000.00元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕79號(hào)2021年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金173,200.00元。

　　27、2130209款：紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2021〕5號(hào)森林生態(tài)效益補(bǔ)助資金362,840.00元

　　28、2130299款：蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)鎖蒙高速公路通道綠化地租款經(jīng)費(fèi)1,885,060.00元。

　　29、2130310款：蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)30%部分獎(jiǎng)勵(lì)性績效（水土保持）經(jīng)費(fèi)9,797.00元。

　　30、2130599款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕21號(hào)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金300,000.00元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕30號(hào)秋季雨露計(jì)劃補(bǔ)助資金17,000.00元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕30號(hào)2021年第二批省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金—財(cái)政脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)資金300,000.00元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕30號(hào)第二批省級(jí)專項(xiàng)資金——財(cái)政扶貧脫貧專項(xiàng)資金100,000.00元，紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2021〕65號(hào)草壩鎮(zhèn)仙景居委會(huì)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)10,000.00元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕103號(hào)2020年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金——專項(xiàng)資金80,296.60元。

　　31、2210105款：紅財(cái)社發(fā)〔2020〕217號(hào)2021年中央農(nóng)村危房改造（上級(jí)專款）補(bǔ)助資金880,000.00元，紅財(cái)社發(fā)〔2020〕217號(hào)2021年中央農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金484,000.00元。

　　32、2296002款：紅財(cái)綜發(fā)（2020）30號(hào)草壩一村村委會(huì)老年活動(dòng)室彩票公益金項(xiàng)目補(bǔ)助資金100,000.00元。

　　33、2296099款：紅財(cái)綜發(fā)〔2020〕41號(hào)明白村委會(huì)第七村民小組文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金400,000.00元，紅財(cái)綜發(fā)〔2021〕27號(hào)草壩鎮(zhèn)建設(shè)者之家建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金345,550.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,596,615.81元,占本年支出合計(jì)的95.95%。比上年增加1,993,401.01元，增加7.49%，主要原因是財(cái)政資金增加上級(jí)補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出15,001,383.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.46%。人大事務(wù)1025018.18元，政協(xié)事務(wù)30,000.00元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出12,872,470.9元，財(cái)政事務(wù)407,642.00元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)50,968.59元，組織事務(wù)103,000.00元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出20,000.00元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)492,283.68元，一般公共服務(wù)支出主要用于鎮(zhèn)人大、黨委、政府、社團(tuán)、紀(jì)委、財(cái)政的人員及公用經(jīng)費(fèi)保障支出、村干部工資、村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)及政府其他相關(guān)項(xiàng)目支出。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出335,940.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.17%。主要用于基層公共安全業(yè)務(wù)等工作相關(guān)支出。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出37,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于基層科學(xué)技術(shù)業(yè)務(wù)等工作相關(guān)支出。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出765,993.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.68%。主要用于文化類宣傳類工作支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,739,036.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.08%。主要用于社會(huì)保障工作、社保機(jī)構(gòu)運(yùn)行、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、殘疾人事業(yè)、臨時(shí)救助等支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出202,661.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.71%。主要用于衛(wèi)生健康及計(jì)劃生育工作等支出。   

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出407,066.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.42%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃及城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作支出。

　　12.農(nóng)林水（類）支出8,073,224.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.23%。主要用于農(nóng)科推廣、病蟲害防治、森林生態(tài)效益補(bǔ)償及水土保持等工作。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出2,034,109.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.11%。主要用于農(nóng)村危房改造、住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于災(zāi)害應(yīng)急管理類事務(wù)支出。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為831,300.00元，支出決算為113,162.65元，完成預(yù)算的13.61%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初無預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為79,610.31元，完成預(yù)算的18.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為33,552.34元，完成預(yù)算的8.18%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約降低“三公”支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少430,333.19元，下降79.18%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少30872.53元，下降27.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少399,460.66元，下降92.25%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約降低“三公”支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出79,610.31元，占70.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出33,552.34元，占29.65%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出79,610.31元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出79,610.31元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出33,552.34.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出33,552.34元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,447人（其中：外事接待人次0人）。主要用于應(yīng)急維穩(wěn)、上級(jí)部門檢查工作、組織職工及村干部參加學(xué)習(xí)活動(dòng)等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出503,803.08元，與上年相比減少2,383,117.32元，主要原因是科目統(tǒng)計(jì)口徑不一致導(dǎo)致。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)人大、黨委、政府、婦團(tuán)、財(cái)政相關(guān)工作的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額21,176,249.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19,592,990.60元，固定資產(chǎn)1,567,591.84元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)15,666.72元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,494,557.36元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少1,469,871.87元，固定資產(chǎn)增加200,022.33元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元,在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額319,504.65元,其中：政府采購貨物支出260,720元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出58,784.65元;授予中小企業(yè)合同金額192,102.55元，占政府采購支出總額的60.13%。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

　　第五部分  名詞解釋

　　一、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入

　　四、基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　五、項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　七、政府購買服務(wù)。是指政府通過公開招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會(huì)組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財(cái)政資金的使用效率，改善社會(huì)治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個(gè)性化需求。

監(jiān)督索引號(hào)53250300755401111