監(jiān)督索引號53250300755801000

　　紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算 

　　目錄

　　第一部分紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農業(yè)、農村、農民工作。

　　（2）圍繞促進經濟發(fā)展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農村和諧四個方面全面履行職能。

　　（3）把經濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上來，提高經濟發(fā)展的質量和水平。

　　（4）做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產業(yè)結構調整。

　　（5）加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農惠農措施，著力解決村中生產生活中的突出問題，切實維護農民的合法權益，尊重農民的生產經營自主權，不得干預企業(yè)的生產經營活動。

　　（6）增強企業(yè)管理和公共服務職能。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

　　（7）推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，加強農村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。知道村名自治，推動農村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

　　（8）加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務公開、資產財務的指導和監(jiān)管。

　　（9）承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

　　（二）2021年度重點工作任務介紹

　　2021年是中國共產黨建黨100周年、是實施“十四五”的首戰(zhàn)之年，也是我國實現(xiàn)第一個百年奮斗目標之后，乘勢而上，開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程，向第二個百年奮斗目標進軍的第一年。一年來，我們深入貫徹習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的重要講話精神和黨的十九屆六中全會精神，準確把握習近平總書記考察云南重要講話的精神實質和豐富內涵，認真落實省委省政府紅河現(xiàn)場辦公會、省第十一次黨代會、州第九次黨代會、市第四次黨代會精神，圍繞市委“1125”工作思路，銳意進取、苦干實干，全力以赴抓貫徹、抓推進、抓落實、抓成效，較好地實現(xiàn)了鄉(xiāng)第三屆人大六次會議確定的目標任務。全鄉(xiāng)完成農業(yè)總產值18,468萬元，完成農村經濟總收入25,656.63萬元，同比增長7%；實現(xiàn)農民人均純收入1.26萬元，同比增長8%；工業(yè)總產值2,733萬元，實現(xiàn)地方公共財政預算總收入1,615.16萬元，地方公共財政預算總支出1,615.16萬元，完成固定資產投資任務5.33億元。全年播種糧食作物3.47萬畝，經濟作物2.278萬畝，出欄肉豬1.34萬頭、肉牛1,002頭、肉羊6,600只、活家禽3.59萬羽、肉類總產1,520.57噸，期末大牲畜存欄4,296頭、生豬存欄9,498頭、羊存欄6,701只、活家禽存欄2.94萬羽。

　　面對脫貧攻堅和疫情防控等“時代大考”，面對歷史發(fā)展之“新機”和百年未有之“新局”，全鄉(xiāng)上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，積極應對各種風險挑戰(zhàn)，扎實推進各項工作落實，全鄉(xiāng)經濟結構調整穩(wěn)步推進，產業(yè)發(fā)展取得新進步，村莊面貌煥然一新，生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好，民生福祉不斷改善，經濟社會各項事業(yè)發(fā)展取得明顯成效。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

　　1.行政單位5個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。

　　2.參照公務員法管理的事業(yè)單位1個:財政所。

　　3.其他事業(yè)單位6個：農業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水利工作服務中心。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2021年末實有人員編制60人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

　　離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

　　實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

　　第二部分2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2021年度收入合計16,151,572.91元。其中：財政撥款收入16,151,572.91元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比上年度減少640,974.21元，降低3.82%。主要因為部門正常履職受各種政策性因素干擾較大，黨委政府或上級業(yè)務主管部門有時會臨時交辦一些事業(yè)項目或者特定工作任務，帶來預算單位追加、減少經費問題，以及鄉(xiāng)村振興銜接項目資金整合使用導致項目資金的追加和減少。

　　二、支出決算情況說明

　　紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2021年度支出合計16,151,572.91元。其中：基本支出9,553,836.55元，占總支出的59.15%；項目支出6,597,736.36元，占總支出的40.85%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比上年度減少2,682,802.95元，降低14.24%。主要因為部門正常履職受各種政策性因素干擾較大，黨委政府或上級業(yè)務主管部門有時會臨時交辦一些事業(yè)項目或者特定工作任務，帶來預算單位追加、減少經費問題，以及鄉(xiāng)村振興銜接項目資金整合使用導致項目資金的追加和減少。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出9,553,836.55元。與上年對比減少2,089,234.43元，降低17.94%,主要原因一是隨著鄉(xiāng)村振興等中心工作的開展，相應的行政運轉經費有所略微浮動，二是鄉(xiāng)機關各辦公室、站所發(fā)揚開源節(jié)流作風，減緩機關內部開支。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出7,204,182.66元，占基本支出的75.41%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,349,653.89元，占基本支出的24.59%。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出6,597,736.36元。與上年對比減少593,568.52元，下降8.25%，主要原因是基礎設施建設項目資金支出減少，導致減幅。具體項目開支及開展工作情況如下：

　　1.2010101款：蒙財發(fā)〔2021〕176號行政人員支出工資專項資金3,000.00元；

　　2.2010102款：紅財行發(fā)〔2020〕21號代表活動陣地建設專項資金3,000.00元；

　　3.2010107款：紅財行發(fā)〔2021〕27號紅河州縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉經費45,000.00元，蒙財發(fā)〔2021〕8號人大代表培訓經費10,000.00元，蒙財發(fā)〔2021〕8號市人大代表培訓經費10,000.00元。

　　4.2010108款：紅財行發(fā)〔2021〕38號人大代表建議辦理專項經費（菲土村道路修繕款）150,000.00元，蒙財發(fā)〔2021〕8號蒙自市市級人大代表履職經費4,800.00元，蒙財預指調〔2021〕208號基層人大代表履職經費3,000.00元。

　　5.2010199款：蒙選發(fā)〔2021〕4號人大換屆選舉工作經費32,500.00元，蒙財發(fā)〔2021〕8號市人大基層人大建設經費8,720.00元。

　　6.2010201款：蒙財發(fā)〔2021〕8號市政協(xié)政協(xié)大專款駐村工作經費30,000.00元。

　　7.2010299款：蒙財發(fā)〔2021〕8號阿尾村水池修繕經費30,000.00元，蒙財發(fā)〔2021〕8號委員提案白牛廠村集體經濟發(fā)展扶持專項資金100,000.00元，蒙財發(fā)【2021】8號政協(xié)委員之家建設經費20,000.00元。

　　8.2010301款：蒙財預指調〔2021〕277號鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經費100,000.00元，蒙財發(fā)〔2021〕176號其他人員支出村委會干部工資村（社區(qū)）委員補助經費20364.83元，蒙財預指調[2021]740號11至12月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經費230,000.00元，蒙財預指調(2021)619號鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經費250,000.00元，蒙財發(fā)〔2021〕176號其他人員支出村委會干部工資專項資金11,086.06元，蒙財預指調〔2021〕543號蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)8月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經費10,000.00元，蒙財預指調〔2021〕525號蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)產業(yè)發(fā)展扶持補助資金150,000.00元，蒙財預指調〔2021〕514號7月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補助資金10,000.00元，蒙財預指調〔2021〕452號6月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經費補助資金10,000.00元，蒙財預指調〔2021〕361號鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經費10,000.00元，蒙財預指調〔2021〕763號村干部養(yǎng)老保險繳費補助經費12,500.00元，蒙財發(fā)〔2021〕176號社會保障繳費補助資金1,383.88元，蒙財預指調〔2021〕437號村社區(qū)干部離任補助專項資金66,104.47元，蒙財預指調〔2021〕182號村（社區(qū)）干部績效專項資金89,125.00元，蒙財預指調〔2021〕387號鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經費100,000.00元，蒙財預指調〔2021〕221號鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經費200,000.00元。

　　9.2010399款：蒙財預指調〔2021〕645號白牛廠村委會“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”工作經費50,000.00元，蒙財預指調〔2021〕548號白牛廠村委會鄉(xiāng)村振興發(fā)展工作經費50,000.00元。

　　10.2013699款：蒙財發(fā)〔2021〕8號市政法委打擊和掃除黑惡勢力工作經費20,000.00元，蒙財預指調(2021)647號預備經費COP15、黨的十九屆六中全會、省黨代會安保維穩(wěn)工作補助資金7,965.08元。

　　11.2040299款：蒙財發(fā)〔2021〕8號戒毒社區(qū)社區(qū)康復專干人員補助經費8,000.00元。

　　12.2049999款：紅財政法發(fā)〔2020〕64號綜合治理專項資金30,000.00元。

　　13.2070109款：蒙財發(fā)〔2021〕176事業(yè)人員支出工資補助經費1,000.00元。

　　14.2070199款：紅財教發(fā)〔2020〕157號2021年文化站免費開放補助資金40,000.00元，紅財教發(fā)〔2019〕141號2020年省級公共圖書館文化館（站）免費開放補助經費36,503.28元，紅財教發(fā)〔2021〕24號2021年公共圖書館文化館(站)免費開放省級配套專項資金7,000.00元，紅財教發(fā)〔2021〕51號2021年公共圖書館、文化館（站）免費開放州級配套補助資金600.00元，蒙財發(fā)〔2021〕8號圖書館、文化館（站）免費開放補助資金市級配套經費5,000.00元，紅財教發(fā)〔2020〕113號紅河州財政局2020年公共圖書館文化館站免費開放補助資金1,600.00元。

　　15.2080199款：蒙財發(fā)〔2021〕176號事業(yè)人員支出工資專項資金12,000.00元。

　　16.2080505款：蒙財發(fā)〔2021〕176號社會保障繳費基本養(yǎng)老保險專項資金47,286.40元，蒙財發(fā)〔2021〕176號其他人員支出村委會干部工資專項資金2,202.64元。

　　17.2080506款：蒙財預指調〔2021〕558號行政人員支出工資職業(yè)年金（岳柯帆）經費29,508.32元。

　　18.2081199款：蒙財發(fā)〔2021〕8號殘疾人事業(yè)工作服務經費5,880.00元。

　　19.2100199款：紅財社發(fā)〔2021〕75號下達愛國衛(wèi)生“7個專項行動”以獎代補補助資金13,000.00元。

　　20.2120201款：蒙財發(fā)〔2021〕8號特殊人員30%的獎勵性績效專項資金10,844.00元。

　　21.2130104款：蒙財發(fā)〔2021〕176號事業(yè)人員支出工資鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼專項資金2,500.00元。

　　22.2130108款：紅財農發(fā)〔2021〕107號中央動物強制免疫經費15,000.00元，紅財農發(fā)〔2020〕55號農業(yè)發(fā)展專項資金4,992.00元，紅財農發(fā)〔2020〕14號2020年重大動物疫病防控經費4,539.00元，紅財農發(fā)〔2019〕101號2020年中央動物防疫等補助經費61.00元。

　　23.2130126款：蒙農發(fā)〔2020〕172號2020年第二批中央農村“廁所革命”整村推進補助資金33,000.00元，紅財農發(fā)〔2020〕5號“廁所革命”無害化衛(wèi)生戶廁改建補助資金20,848.00元，紅財農發(fā)〔2020〕9號2020年農村“廁所革命”第一批省級補助資金70,000.00元。

　　24.2130209款：紅財資環(huán)發(fā)〔2021〕5號中央森林生態(tài)效益補償專項資金729,9000.00元，紅財資環(huán)發(fā)〔2020〕46號天保工程及森林生態(tài)效益補償補助資金18,920.00元。

　　25.2130299款：紅財資環(huán)發(fā)〔2021〕5號天然林停伐補助專項資金250,600.00元。

　　26.2130504款：紅財農發(fā)〔2021〕47號中央推進鄉(xiāng)村振興銜接資金少數(shù)民族發(fā)展補助資金500,000.00元。

　　27.2130505款：紅財農發(fā)〔2020〕104號2021年第一批中央財政扶貧專項資金705,442.00元。

　　28.2130599款：紅財農發(fā)〔2021〕30號2020年秋季雨露計劃補助資金215,000.00元，紅財農發(fā)〔2020〕19號州級2020年798個貧困村第一書記（工作隊長）工作經費17,591.58元，紅財農發(fā)〔2021〕13號州級2021年駐村工作隊工作經費4,474.42元，紅財農發(fā)〔2021〕30號第二批省級專項資金493,894.20元。

　　29.2210105款：紅財社發(fā)（2020）217號2021年中央農村危房改造（上級專款）補助資金12,000.00元。

　　30.2296002款：紅財綜發(fā)〔2021〕5號古布龍壩心老年活動室建設200,000.00元，紅財綜發(fā)〔2020〕30號老寨鄉(xiāng)敬老院經費100,000.00元，紅財社發(fā)〔2020〕173號養(yǎng)老服務體系建設補助資金540,000.00元。

　　31.2296099款：紅財綜發(fā)〔2021〕27號老寨社區(qū)村民小組活動室建設及附屬工程款 200,000.00元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預算財政撥款支出15,111,572.91元，占本年支出合計的93.56%。與上年對比減少1,680,974.21元，降低10.01%。主要因為部門正常履職受各種政策性因素干擾較大，黨委政府或上級業(yè)務主管部門有時會臨時交辦一些事業(yè)項目或者特定工作任務，帶來預算單位追加、減少經費問題，以及鄉(xiāng)村振興銜接項目資金整合使用導致項目資金的追加和減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出7,402,023.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的48.98%。主要用于鄉(xiāng)人大、黨委、政府、財政所日常公用經費、人員經費等行政運行；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出38,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.25%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會綜合治理；

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學技術（類）支出4,800.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于臨聘人員勞務費；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出334,862.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.22%。主要用于群眾文化、文化活動等其他文化體育與傳媒支出；

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,189,619.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.87%。主要用于社保中心人員經費、社會保障和就業(yè)工作運行；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出13,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%。主要用于衛(wèi)生健康工作運行；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出309,802.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.05%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理人員經費；

　　12.農林水（類）支出5,366,849.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的35.51%。主要用于農林水工作運行、人員經費等農業(yè)事業(yè)運行，天然林、森林生態(tài)效益補償，“廁所革命”無害化衛(wèi)生戶廁改建補助；

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出452,615.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.00%。主要用于保障在職人員住房公積金支出；

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為602,000.00元，支出決算為395,540.01元，完成預算的65.70%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為392,854.01元，完成預算的159.05%；公務接待費支出決算為2,686.00元，完成預算的0.76%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行市財政關于公務接待各項規(guī)定，嚴格審批程序，減少不必要的開支，降低接待次數(shù)及標準，杜絕了鋪張浪費。

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年增加101,091.64元，增長34.33%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加117,702.84元，增長42.78%；公務接待費支出決算減少16,611.20元，下降86.08%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是我鄉(xiāng)本年度爭取上級資金化解往年公務用車維修費欠款4.28萬元、公務用車租賃費欠款11.88萬元，導致公務用車運行費增加。

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出392,854.01元，占99.32%；公務接待費支出2,686.00元，占0.68%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無具體出國開支及開展工作情況等。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出392,854.01元。其中：

　　公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出392,854.01元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興、疫情防控、人居環(huán)境、社會治安綜合治理等工作，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出2,686.00元。其中：

　　國內接待費支出2,686.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大調研、代表代表視察工作，4次65人發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2021年機關運行經費支出2,295,064.21元，與上年對比減少1,220,887.91元，主要原因是機關運行經費支出由基本支出構成，2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經費納入項目經費核算，基本支出經費中機關運行經費相應減少。部門機關運行經費主要用于保障機關運行的辦公費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

　　二、國有資產占用情況

　　截至2021年12月31日，紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府資產總額8,813,910.16元，其中，流動資產7,910,150.63元，固定資產903,759.53元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少189,377.53元，其中固定資產減少77,361.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額233,124.39元，其中：政府采購貨物支出185,272.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出47,852.39元。授予中小企業(yè)合同金額233,124.39元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 

　　第五部分名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

　　二、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

　　四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　五、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

　　六、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

　　八、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

　　九、一般公共服務支出（類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

　　十、一般公共服務支出（類）財政事務（款）：反映財政事務方面的支出。

　　（一）一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　（二）一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　（三）一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

　　（四）一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

　　（五）一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

　　（六）一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　十一、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　十二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

　　十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

　　十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

　　（一）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

　　（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。

　　（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經費。

　　十五、農林水支出（類）：反映政府農林水事務支出。

　　十六、農林水支出（類）農業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。

　　（一）農林水支出（類）農業(yè)綜合開發(fā)（款）機構運行（項）：反映農業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。

　　（二）農林水支出（類）農業(yè)綜合開發(fā)（款）其他農業(yè)綜合開發(fā)支出（項）：反映農業(yè)綜合開發(fā)部門的其他支出。

　　十七、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　（一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

　　（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

　　十九、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　二十、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

　　二十一、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。

　　二十二、職工體檢費支出（類）：反映單位支付的職工體檢費支出。

　　二十三、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　二十四、一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

　　（一）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

　　（二）公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（三）公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

監(jiān)督索引號53250300755801111