監(jiān)督索引號(hào)53250300755901000

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　2.圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。

　　3.把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來(lái)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

　　4.做好鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　5.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　6.增強(qiáng)企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

　　7.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。知道村名自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

　　8.加強(qiáng)鎮(zhèn)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

　　9.承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、堅(jiān)持項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)，聚力夯實(shí)發(fā)展根基，鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好新態(tài)勢(shì)。以建設(shè)“牧業(yè)小鎮(zhèn)”為契機(jī)，把項(xiàng)目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)工作的重中之重來(lái)抓，千方百計(jì)謀項(xiàng)目，多措并舉招好商，為推動(dòng)鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供新動(dòng)能。全年項(xiàng)目落地建成11個(gè)，累計(jì)投資886.7萬(wàn)元。基層就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目、舍利馬及奪底村委會(huì)人居環(huán)境提升改造項(xiàng)目、老哈都人居環(huán)境提升改造項(xiàng)目、老凹寨牛場(chǎng)改造項(xiàng)目等一批項(xiàng)目順利落地實(shí)施并完成建設(shè)。冷泉鎮(zhèn)青貯飼料加工廠建成并投入使用，全年累計(jì)收購(gòu)全株玉米5300余噸，帶動(dòng)600余戶2320人增收99.37余萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)村集體收入40萬(wàn)元。所本底溫氏種豬場(chǎng)建成并投入使用，現(xiàn)有生豬存欄1.7萬(wàn)頭，出欄仔豬1.8萬(wàn)頭。西莊、哨怒生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)牧業(yè)小鎮(zhèn)發(fā)展基礎(chǔ)。投資300萬(wàn)元的冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目采購(gòu)任務(wù)已完成97%，生姜加工設(shè)備已安裝完畢，預(yù)計(jì)年收儲(chǔ)加工生姜4000噸。奪底村委會(huì)黃草壩片區(qū)2143畝、雞白旦和小新片區(qū)23608畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目均已進(jìn)場(chǎng)施工，預(yù)計(jì)2022年4月竣工。投資2600余萬(wàn)元完成建設(shè)國(guó)家儲(chǔ)備林項(xiàng)目13000畝。投資720余萬(wàn)元完成異地植被恢復(fù)項(xiàng)目649畝、710畝正在施工。投資180余萬(wàn)實(shí)施楚沖、舍利馬片區(qū)、子母口搬遷點(diǎn)飲水工程鞏固提升項(xiàng)目建成并投入使用；投資960余萬(wàn)元實(shí)施山區(qū)“小水網(wǎng)”工程項(xiàng)目建成并投入使用，惠及冷泉、小新、雞白旦3個(gè)村委會(huì)。投資2860余萬(wàn)元實(shí)施的分散供水鞏固提升項(xiàng)目已進(jìn)入驗(yàn)收階段，投入使用后將解決7個(gè)村委會(huì)40個(gè)自然村1995戶8897人的飲水安全問(wèn)題。全年完成固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目12個(gè)，共計(jì)5.26億元，招商引資1.33億元。穩(wěn)步推進(jìn)“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”，組織回鄉(xiāng)干部、村干部在內(nèi)的編制組完成奪底、雞白旦、所本底、小新4個(gè)行政村規(guī)劃初稿編制工作，規(guī)劃成效初步顯現(xiàn)。

　　2、堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)，聚力鞏固脫貧成果，鄉(xiāng)村振興邁出協(xié)調(diào)并進(jìn)新步伐。持續(xù)做優(yōu)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)。把培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)作為推動(dòng)鄉(xiāng)村振興的根本出路和有效途徑，全鎮(zhèn)生姜、萬(wàn)壽菊、馬鈴薯等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)種植面積達(dá)5.8萬(wàn)畝，產(chǎn)量8.4萬(wàn)噸，產(chǎn)值1.6億。養(yǎng)殖桑蠶1136張，產(chǎn)量56噸，產(chǎn)值375萬(wàn)。全面完成10075畝烤煙種植任務(wù)，躍居全市第二大煙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。林果種植面積達(dá)2.26萬(wàn)畝，產(chǎn)量8045噸，產(chǎn)值1609萬(wàn)元。引進(jìn)溫氏、鵬欣兩個(gè)養(yǎng)殖龍頭企業(yè)，以肉牛、生豬為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模化，國(guó)平生豬養(yǎng)殖場(chǎng)、啟航生豬養(yǎng)殖場(chǎng)、綠源生豬養(yǎng)殖場(chǎng)、黨氏養(yǎng)雞場(chǎng)等一批家庭養(yǎng)殖場(chǎng)初具規(guī)模，現(xiàn)有生豬存欄4195頭，年出欄仔豬3000頭，出欄肥豬2000頭，年存欄蛋雞10萬(wàn)羽，年出欄禽蛋900噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)新光彩。持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)。嚴(yán)格落實(shí)“一平臺(tái)三機(jī)制”和“四個(gè)不摘” [4]要求，健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，對(duì)全鎮(zhèn)現(xiàn)有返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)“三類人員”136戶進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶，脫貧項(xiàng)目資金投入739.1萬(wàn)元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)發(fā)展成果。全鎮(zhèn)“三類人員”城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率均達(dá)到100%。

　　3、堅(jiān)持人民至上，聚力辦好民生實(shí)事，群眾福祉取得強(qiáng)弱補(bǔ)短新成效。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，聚焦人民群眾“急難愁盼”問(wèn)題，結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，精準(zhǔn)化解民生痛點(diǎn)、堵點(diǎn)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。冷泉鎮(zhèn)民族文化公園、西莊兩塊5人制足球場(chǎng)項(xiàng)目完成驗(yàn)收并投入使用，群眾文娛活動(dòng)更加豐富。爭(zhēng)取1600萬(wàn)元開展人居環(huán)境提升項(xiàng)目，集鎮(zhèn)、嘎機(jī)租、城子上、哨怒等地人居環(huán)境和村莊面貌煥然一新。協(xié)調(diào)完成楚沖大漁塘、所本底路初白高壓電網(wǎng)改造項(xiàng)目，預(yù)計(jì)明年可以實(shí)施。全年完成邑普白老寨、糯谷迷、期的馬、白薯地等村進(jìn)村道路硬化共計(jì)20余公里，嘎龍村進(jìn)村道路已準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)實(shí)施。持續(xù)提升人居環(huán)境，清理農(nóng)村生活垃圾1074噸、清理村內(nèi)溝渠32.3公里，村內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生及群眾意識(shí)向好發(fā)展。農(nóng)村“廁所革命”有序推進(jìn)，完成子母口、西莊、泥都底3個(gè)百戶以上自然村公廁建設(shè)，衛(wèi)生戶廁覆蓋率進(jìn)一步提高。集鎮(zhèn)投入改造資金949.57萬(wàn)元，完成污水管網(wǎng)改造、雨水管網(wǎng)改造各500m，安裝路燈40盞。嘎機(jī)租完成新建排水管網(wǎng)1500m。干部職工包保集鎮(zhèn)沿街商鋪，指導(dǎo)和監(jiān)督商戶、居民落實(shí)“門前五包”制度；規(guī)范集鎮(zhèn)車輛停放，對(duì)拒不執(zhí)行者進(jìn)行教育整改，確保集鎮(zhèn)交通暢通。全年落實(shí)家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助2450名，農(nóng)村義務(wù)教育階段營(yíng)養(yǎng)改善2529人。扎實(shí)推進(jìn)“穩(wěn)就業(yè)”工程，全鎮(zhèn)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)163人，提供環(huán)境衛(wèi)生清掃員等公益性崗位41個(gè)，全額保障工資待遇。落實(shí)好農(nóng)村五保、低保、貧困救助等農(nóng)村惠農(nóng)政策，發(fā)放低保592戶1173人378.96萬(wàn)元，審批上報(bào)城鄉(xiāng)臨時(shí)困難救助8戶20人。對(duì)鎮(zhèn)58名留守老人43名留守兒童、10名困境兒童進(jìn)行建卡登記，督促掛包人進(jìn)行每季度走訪工作。完成2021年養(yǎng)老保險(xiǎn)收繳10173人，參保率93.34%。投資30萬(wàn)余元對(duì)集鎮(zhèn)飲水凈化設(shè)備進(jìn)行提升改造，日產(chǎn)水量達(dá)700立方米，水質(zhì)達(dá)標(biāo)率進(jìn)一步提高。日產(chǎn)3000立方米的自來(lái)水廠已開工建設(shè)，建成后將解決68個(gè)村民小組的飲水安全問(wèn)題。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

　　1.蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府(行政單位)

　　2.財(cái)政所（參公事業(yè)單位）

　　3.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（事業(yè)單位）

　　4.文化廣播電視服務(wù)中心（事業(yè)單位）

　　5.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（事業(yè)單位）

　　6.林業(yè)和草原服務(wù)中心（事業(yè)單位）

　　7.水利工作服務(wù)中心（事業(yè)單位）

　　8.社會(huì)保障服務(wù)中心（事業(yè)單位）

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2021年末實(shí)有人員編制69人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員2人），其他人員0人。

　　離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

　　實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛7輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2021年度收入合計(jì)34,135,441.74元。其中：財(cái)政撥款收入28,203,131.74元，占總收入的82.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5,932，310元，占總收入的17.38%。與上年對(duì)比，比上年總收入數(shù)34,022,532.48元增加112,909.26元，增幅0.33%，主要原因分析：本年人員增加，工資及各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)略微增加。

　　收入與上年度對(duì)比情況及原因分析（如下圖所示）：

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2021年度支出合計(jì)28，203,131.74元。其中：基本支出12,823,409.48元，占總支出的45.47%；項(xiàng)目支出15，379，722.26元，占總支出的54.53%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比,比上年總支出數(shù)40,507，649.55元減少12,304,517.81元，減幅30.38%；比上年基本支出24，146，578.09元減少11，323，168.61元,減幅46.89%；比上年項(xiàng)目支出16,361,071.46減少981,349.2元，減幅6.00%，主要原因分析：2021年廁所革命支出較2020年大幅減少，同時(shí)危房改造因進(jìn)入尾聲支出減少，導(dǎo)致減幅。

　　支出與上年度對(duì)比情況及原因分析（如下圖所示）：

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,823,409.48元。 與上年對(duì)比，比上年數(shù)24,146,578.09元減少11,323,168.61元，減幅46.89%，主要原因分析：2021年戶廁工作資金基本支出大幅減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,696,801.62元，占基本支出的68%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)4,084,340.26元，占基本支出的31.85%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15,379,722.26元。與上年對(duì)比，比上年數(shù)16,361,071.46元減少981,349.2元，減幅6.00%，主要原因分析：2021年扶貧工作資金支出較2020年有所減少，同時(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目資金支出減少，導(dǎo)致減幅。2021年主要項(xiàng)目支出為農(nóng)村危房改造項(xiàng)目工程款1,373,500.00元，社保公務(wù)設(shè)施短板項(xiàng)目工程款500,000.00元，冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目工程款2,377,229.94元，飲水安全鞏固提升項(xiàng)目工程款965,745.34元等。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 28,095,681.74元，占本年支出合計(jì)的99.62%。比上年數(shù)39,918,256.55元減少11,822,574.81元，減幅29.62%。主要原因分析：2021年廁所革命支出較2020年大幅減少，同時(shí)危房改造因進(jìn)入尾聲支出減少，扶貧工作資金支出減少導(dǎo)致減幅。

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出10,542,147.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.52%。主要用于行政人員工資及一般日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出40，119.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于基層公共安全業(yè)務(wù)等工作相關(guān)支出。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出552,154.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.97%。主要用于文化類宣傳類工作支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,281,137.37.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.12%。主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心工資福利支出以及基層政權(quán)建設(shè)、社會(huì)救助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出78,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%。主要用于社保服務(wù)中心新農(nóng)合辦工資福利支出。 

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出434,697.16.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.55%。主要用于鎮(zhèn)規(guī)劃辦工資福利支出和鎮(zhèn)村衛(wèi)生整治。

　　12.農(nóng)林水（類）支出12,320,144.53.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.85%。主要用于農(nóng)林水部門工資福利支出以及農(nóng)村資源保護(hù)修復(fù)與利用、生態(tài)效益補(bǔ)償、其他扶貧支出等。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出1,905,781.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.78%。主要用于農(nóng)村危房改造、住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于安全生產(chǎn)工作開支。

　　23.其他（類）支出48,950.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為431,800.00元，支出決算為351,831.89元，完成預(yù)算的81.48%。其中:因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為231,957.39元，完成預(yù)算的84.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為119,874.5元，完成預(yù)算的76.35%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因分析：蒙自市冷泉鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，從預(yù)算編制、預(yù)決算公開、盤活財(cái)政存量資金、厲行節(jié)約、“三公經(jīng)費(fèi)”、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、部門績(jī)效開展情況等方面對(duì)部門整體支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行認(rèn)真管理。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少70,268.11元，下降16.65%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算下降0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少98,642.61元，下降29.84%，下降的主要原因分析：因?yàn)橐咔榈忍厥庠蚓?jiǎn)下鄉(xiāng)用車支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加28,374.50元，增長(zhǎng)比例31.01%，增加的主要原因分析：冷泉鎮(zhèn)今年因上級(jí)單位來(lái)鄉(xiāng)進(jìn)行政策調(diào)研等接待支出，以及因招商引資等公務(wù)活動(dòng)的接待支出較上年有所增加。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出231,957.39元，占65.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出119,874.50元，占34.07%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出231,957.39元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出231,957.39元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于保障脫貧攻堅(jiān)等中心工作公務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出119,874.50元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出119,874.50元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待241批次（其中：外事接待0批次），接待人次2131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)單位來(lái)鄉(xiāng)進(jìn)行政策調(diào)研等接待支出，以及因招商引資等公務(wù)活動(dòng)的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,007，603.62元，比上年數(shù)8,134,819.38元減少4,127,215.76元。主要原因：蒙自市冷泉鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，從預(yù)算編制、厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)部門整體支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行認(rèn)真管理，所以較上年大幅減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　二、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額9,712,911.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,396,194.79元，固定資產(chǎn)4,315,467.74元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1,248.56元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加278,806.46元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加505,810.93元，固定資產(chǎn)減少226,291.19元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元,在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)減少713.28元，其他資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)79項(xiàng)，賬面原值107,700元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額5,501,157.52元,其中：政府采購(gòu)貨物支出91,025.00元;政府采購(gòu)工程支出5，410,132.52元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額5,501,157.52元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

　　四、 部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

　　四、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

　　六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　十、政府購(gòu)買服務(wù)：是指政府通過(guò)公開招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會(huì)組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財(cái)政資金的使用效率，改善社會(huì)治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個(gè)性化需求。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300755901111