監(jiān)督索引號53250300755601000

紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　2.圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

　　3.把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

　　4.做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　5.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　6.增強企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

　　7.推進依法行政，嚴格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。知道村名自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

　　8.加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

　　9.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

　　（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　2021年度重點工作任務(wù)介紹。這一年，我們見證人民事業(yè)的萬象更新，感受祖國大地的千里同風(fēng)。一年來，我們以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，在市委、市政府和鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，圍繞市委“1336”工作思路，緊扣“5+1大抓”、“三大攻堅戰(zhàn)”和“三個蒙自”建設(shè)重點任務(wù)在的落地落實，以功成必定有我的時代擔(dān)當(dāng)，只管風(fēng)雨兼程的決心勇氣，初心如磐，砥礪前行，展開了鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，干出了干部有成就感的難事，干出了群眾關(guān)心期盼的實事，干出了全鄉(xiāng)提振信心的好事，交出了一份情懷滿滿的成績單，全年實現(xiàn)財政總收入6407.05元，增長384.45%。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算編報的單位共16個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位11個。分別是：

　　1.行政單位：（1）人大事務(wù)機構(gòu)；（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)；（3）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)。（4）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)。

　　2.參公管理單位：財政事務(wù)（財政所）

　　3.事業(yè)單位：（1）文化服務(wù)中心；（2）社會保障服務(wù)中心；（3）新合辦；（4）規(guī)劃站；（5）農(nóng)服中心；（6）農(nóng)經(jīng)站；（7）獸醫(yī)站；（8）林業(yè)站；（9）水土保持站；（10）國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；（11）社會治安綜合治理辦

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2021年末實有人員編制60人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

　　離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

　　實有車輛編制7輛，在編實有車輛6輛。

　　第二部分2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2021年度收入合計84,992,764.52元。其中：財政撥款收入69,536,317.92元，占總收入的81.81%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入15,456,446.60元，占總收入的18.19%。其中，財政撥款收入與上年對比增加44,394,819.98元，增長176.58%，年度收入合計與上年對比增加59,851,266.58元，增長238.06%，主要原因是五里沖大中型水庫移民搬遷項目結(jié)算后支付尾款和人員增加及工資福利增長。

　　二、支出決算情況說明

　　紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2021年度支出合計69,536,317.92元。其中：基本支出16,303,755.42元，占總支出的23.45%；項目支出53,232,562.50元，占總支出的76.55%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加42,057,558.96元，增長153.05%，主要原因是五里沖大中型水庫移民搬遷項目結(jié)算后支付尾款和人員增加及工資福利增長。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出16,303,755.42元。與上年對比增加3,796,168.66元，增長30.35%，主要原因為人員增加及工資福利增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,895,874.40元，占基本支出的54.56%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費7,407,881.02元，占基本支出的45.44%。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出53,232,562.50元。與上年對比增加38,261,390.3元，增長255.57%，主要原因是五里沖大中型水庫移民搬遷項目結(jié)算后支付尾款。具體項目開支及開展工作情況：一般公共服務(wù)支出35,000,000.00元；文化旅游體育與傳媒支出96,270.30元；社會保障和就業(yè)支出800,000.00元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28,210.00元；農(nóng)林水支出16,658,082.20元；住房保障支出330,000.00元；其他支出320,000.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出66,163,017.92元，占本年支出合計的95.15%。與上年對比增加38,991,458.96元，增長143.50%，主要原因是五里沖大中型水庫移民搬遷項目結(jié)算后支付尾款。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出44,331,783.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.00%。主要用于疫情防控，人員經(jīng)費及日常開支；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　3.國防（類）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于民兵訓(xùn)練及器材購買；

　　4.公共安全（類）支出24,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于疫情防控；

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出154,721.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出608,781.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.92%。主要用于文化廣告物料制作及文化活動物資、人員經(jīng)費支出；

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,201,505.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.33%。主要用于鄉(xiāng)村公益性崗位補助及基層就業(yè)服務(wù)補短板項目支出；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于疫情防控支出；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出287,632.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.43%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼及工會經(jīng)費支出；

　　12.農(nóng)林水（類）支出17,742,906.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的26.82%。主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及村集體經(jīng)濟補助；

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%】；

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%】；

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%】；

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%】；

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%】；

　　19.住房保障（類）支出765,687.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.16%。主要用于農(nóng)村危房改造、住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出6,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于自然災(zāi)害救助；

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為526,500.00元，支出決算為744,821.84元，完成預(yù)算的141.47%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為460,124.54元，完成預(yù)算的189.35%；公務(wù)接待費支出決算為284,697.30元，完成預(yù)算的100.42%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛老化維修費增長及油料費用增長。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加62,236.43元，增長9.12%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加66,804.48元，增長16.98%；公務(wù)接待費支出決算減少4,568.05元，下降1.58%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是車輛老化維修費增長及油料費用增長。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出460,124.54元，占61.78%；公務(wù)接待費支出284,697.30元，占38.22%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出460,124.54元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出460,124.54元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于鄉(xiāng)村振興及日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出284,697.30元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出284,697.30元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待433批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,982人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查，疫情防控工作及外單位調(diào)研學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出7,357,881.02元，與上年對比增加4,379,441.97元，主要原因是科目統(tǒng)計口徑不一致導(dǎo)致。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于鎮(zhèn)人大、黨委、政府、婦團、財政相關(guān)工作的辦公費、水電費、郵電費等日常公用支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額5,981,345.47元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)5,981,345.47元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加119,120.00元，其中固定資產(chǎn)增加119,120.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額1,184,010.38元，其中：政府采購貨物支出194,090.00元；政府采購工程支出796,000.00元；政府采購服務(wù)支出193，920.38元。授予中小企業(yè)合同金額810,020.00元，占政府采購支出總額的68.41%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入，指市財政當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）科學(xué)技術(shù)支出，指保障科普宣傳員工資支出。

　　（三）住房保障支出，指市級財政保障的公補公積金支出。

　　（四）基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　（五）項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

　　（六）“三公”經(jīng)費，指市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　（七） 財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250300755601111