監(jiān)督索引號(hào)53250300756001000

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2021年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　通過(guò)組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)履行發(fā)展經(jīng)濟(jì)、社會(huì)管理、公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的職能。努力把工作重點(diǎn)放在轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，建立廉潔高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務(wù)型政府。

　　一是宣傳法律政策，促進(jìn)村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。

　　二是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

　　三是加強(qiáng)社會(huì)管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開(kāi)；抓好人口和計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

　　四是發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開(kāi)展社會(huì)保障服務(wù)；發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的信息服務(wù)，促進(jìn)精神文明建設(shè)。五是加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛、化解社會(huì)矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.緊繃防“疫”之弦，讓人民更健康。時(shí)刻繃緊防疫之弦，持續(xù)加大宣教力度，做好疫情防控常態(tài)化工作。全力做好疫苗接種工作，做好防疫物資的協(xié)調(diào)、采購(gòu)、儲(chǔ)備、發(fā)放工作。突出“常態(tài)化”與“應(yīng)急處置”相結(jié)合，堅(jiān)決防止出現(xiàn)疫情，保障人民群眾生命安全。

　　2.以鄉(xiāng)村振興強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，讓后勁更足。按照“四個(gè)不摘”要求，緊扣“林果鄉(xiāng)村·生態(tài)家園”目標(biāo)，加快水田“森林小鎮(zhèn)”和“一村一品”建設(shè)，做好脫貧攻堅(jiān)成效鞏固與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。加快推進(jìn)種植業(yè)提質(zhì)增效，擴(kuò)大優(yōu)化現(xiàn)有種植結(jié)構(gòu)，著力發(fā)展紅河谷熱區(qū)林果產(chǎn)業(yè)，充分開(kāi)發(fā)利用古茶樹(shù)資源，加大林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度。養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展打開(kāi)新局面，新建養(yǎng)牛場(chǎng)2個(gè)、養(yǎng)豬場(chǎng)1個(gè)，打造集中養(yǎng)殖示范村5個(gè)、肉牛養(yǎng)殖示范園1個(gè)。引入龍頭企業(yè)2家以上，建設(shè)水果電商園區(qū)、冷鏈倉(cāng)庫(kù)物流、水果深加工車(chē)間、觀光農(nóng)業(yè)暨休閑旅游等一批項(xiàng)目。

　　3.以綠色發(fā)展促環(huán)境提升，讓生態(tài)更美。圍繞“做優(yōu)集鎮(zhèn)、做美村莊、做靚民居”的要求，持續(xù)改善群眾居住條件、人居環(huán)境，提高人民生活質(zhì)量。以水田集鎮(zhèn)為中心，實(shí)施人居環(huán)境提升項(xiàng)目，力爭(zhēng)年內(nèi)打造一批、提升一批示范村；建立健全長(zhǎng)效管理機(jī)制，妥善處理農(nóng)村生活垃圾。持續(xù)發(fā)揮“清潔家園，榮譽(yù)超市”作用，不斷豐富超市內(nèi)容，全面引領(lǐng)人民群眾生活新風(fēng)尚。

　　4.以惠民舉措補(bǔ)民生短板，讓滿意更多。全力構(gòu)建交通小循環(huán)，實(shí)現(xiàn)水田到蔓耗瀝青路面提升改造，實(shí)現(xiàn)新良子村到冷泉營(yíng)盤(pán)腳村連接段，馬次邑村到屏邊新現(xiàn)鄉(xiāng)座斗村連接段硬化；對(duì)鄉(xiāng)村道路、生產(chǎn)道路路面提質(zhì)改造，確保自然村道路硬化率達(dá)到100%。加快實(shí)施河道堤防整治和抗旱水源工程、農(nóng)村安全飲水工程，大力發(fā)展節(jié)水灌溉農(nóng)業(yè)，力爭(zhēng)水資源開(kāi)發(fā)利用率達(dá)到50%，農(nóng)田水利化程度達(dá)到70%，人飲安全普及率達(dá)到100%。新建新能源加油站1座，新建自來(lái)水廠1座。加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，促進(jìn)電子商務(wù)、智慧農(nóng)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)普及率100%。逐步完善處理廢渣、廢氣、污水的設(shè)施建設(shè)，完善村莊環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步提高垃圾、污水的收集率和處置率；完善旅游設(shè)施配置，打造人文體驗(yàn)游、鄉(xiāng)村休閑游、農(nóng)業(yè)生態(tài)游三條精品旅游線路，融合農(nóng)特產(chǎn)品銷(xiāo)售、餐飲住宿、交通運(yùn)輸，推動(dòng)文化旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。積極推進(jìn)無(wú)公害、綠色、有機(jī)食品基地的建設(shè)。推動(dòng)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、基本合作醫(yī)療保障全覆蓋。

　　5.聚焦“森林小鎮(zhèn)”助推“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”，讓規(guī)劃更具美感。我鄉(xiāng)將緊緊圍繞市委“1125”工作思路，聚焦“森林小鎮(zhèn)”定位，統(tǒng)一思想，抓住機(jī)遇，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)，謀劃和推進(jìn)好各項(xiàng)工作。力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基層黨建有提升、村莊發(fā)展有目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展有布局、耕地保護(hù)有實(shí)效、重要項(xiàng)目有安排、生態(tài)環(huán)境有管控、自然景觀和文化遺產(chǎn)有保護(hù)、農(nóng)村人居環(huán)境有改善、鄉(xiāng)村治理有成效。

　　6.以作風(fēng)建設(shè)活政府效能，讓服務(wù)更優(yōu)。深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，從班子帶頭，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，堅(jiān)決推動(dòng)市委、市政府各項(xiàng)決策部署落地見(jiàn)效。堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”。以農(nóng)村基層黨組織建設(shè)為引領(lǐng)，抓緊義警隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)，弘揚(yáng)社會(huì)正氣、懲治違法行為，推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展更穩(wěn)定，百姓生活更美好。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

　　1.行政單位3個(gè)：人大、黨委、政府

　　2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)：財(cái)政所

　　3.其他事業(yè)單位6個(gè)：文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心、水利工作服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2021年末實(shí)有人員編制54人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

　　離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。

　　第二部分2021年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2021年度收入合計(jì)15,858,641.49元。其中：財(cái)政撥款收入15,858,641.49元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與2020年對(duì)比，本年總收入為上年決算收入20,572,550.94元的77.09%，比上年減少22.91%，主要原因在于：2020年基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)較多，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)數(shù)額大，如水田麻栗坡村城增村減搬遷項(xiàng)目缺口資金，廁所革命補(bǔ)助資金等。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2021年度支出合計(jì)15,859,893.90元。其中：基本支出8,255,165.42元，占總支出的52.05%；項(xiàng)目支出7,604,728.48元，占總支出的47.95%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

　　與2020年相比，本年總支出數(shù)為上年決算數(shù)27,276,533.99元的58.14%，減少了41.85%，主要原因?yàn)椋?、2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金6,703,983.05元，本年無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，支出減少；2、2020年基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)較多，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)數(shù)額大，如水田麻栗坡村城增村減搬遷項(xiàng)目缺口資金，廁所革命補(bǔ)助資金等。3、本年財(cái)政資金壓縮，項(xiàng)目支出數(shù)減少。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,255,165.42元。其中：

　　1、工資福利支出6,435,906.82元，占基本支出77.96%，與2020年相比增加了12,523.3元，增加的原因主要是2021年機(jī)構(gòu)人員的工資上漲；

　　2、商品和服務(wù)支出1,793,188.60元，占基本支出的21.72%，與2020年相比減少了156,109.89元，減少的原因主要是網(wǎng)絡(luò)化辦公簡(jiǎn)化辦公程序，致使辦公經(jīng)費(fèi)減少，另2021年行政經(jīng)費(fèi)減少，辦公設(shè)備和辦公用品購(gòu)買(mǎi)減少；

　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13,260.00元，占基本支出的0.16%，與2020年相比減少了1,952,859.00元，增加的原因主要是2020年度村委會(huì)及村小組工資936440.00、森林生態(tài)效益補(bǔ)償金761105元、停伐補(bǔ)助130100.00元等支出在此科目填報(bào)，2021年度村委會(huì)及村小組工資列入勞務(wù)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,449,166.82元，占基本支出的78.12%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,805,998.60元，占基本支出的21.88%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,604,728.48元。與2020年支出16,937,732.98元相比減少了55.10%,主要原因是2020年度增加生產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金7,150,000.00元，2021年度生產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：

　　1、工資福利支出164,283.12元，屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)和行政人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、退休人員職業(yè)年金本金經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出，占項(xiàng)目支出的2.16%。與2020年相比增加了163,250.10元，增加的原因主要是2021年年中預(yù)算調(diào)整，我鄉(xiāng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)和行政人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼減少，財(cái)政局以項(xiàng)目資金下達(dá)支付，另2021年增加1名退休人員職業(yè)年金本金經(jīng)費(fèi)，以項(xiàng)目資金下達(dá)支付；

　　2、商品和服務(wù)支出2,670,239.29元，占項(xiàng)目支出的35.11%，與2020年相比增加了2,276,387.68元，增加的原因主要是本年財(cái)政體制經(jīng)費(fèi)和村（社區(qū)）干部離任補(bǔ)貼以項(xiàng)目掛接后支付；

　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,913,230.99元，占項(xiàng)目支出的25.16%，與2020年相比減少了299,851.36元，減少的原因主要是2020年農(nóng)危房改造補(bǔ)助資金支出800,456.05元，2021年僅支出330,000.00元。本年主要支出為森林生態(tài)效益補(bǔ)償697,520.00元、中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助109,080.00元、中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)專(zhuān)項(xiàng)資金440,000.00元及雨露計(jì)劃助學(xué)金259,000.00元等其他補(bǔ)助支出；

　　4、資本性支出2,856,975.08元，占項(xiàng)目支出的37.57%，與2020年相比減少了11,472,790.92元，減少的原因主要是2020年用于建設(shè)現(xiàn)代葡萄產(chǎn)業(yè)示范基地6,150,000.00元、推進(jìn)城增村減項(xiàng)目2,700,000.00元，加強(qiáng)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理992,000.00元資本性支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較多，2021年度主要用于社保中心基本建設(shè)投資800,000.00元、農(nóng)村危房改造支出330,000.00元、第二批財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金支出733,200.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,758,641.49元，占本年支出合計(jì)的99.36%。與上年對(duì)比減少了11,517,892.50元，減少了42.23%,主要原因是本年財(cái)政財(cái)力緊張，我鄉(xiāng)部分經(jīng)費(fèi)年底未形成支出被財(cái)政收回；2020年度有年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金于2021年支付。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出7,240,245.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.94%。主要用于：人大事務(wù)行政運(yùn)行支出（2010101款）57,143.60元、一般行政管理事務(wù)支出（2010102款）3,000.00元、人大代表履職能力提升支出（2010107款）125,676.5元、人大代表工作支出（2010108款）5,700.00元、其他人大事務(wù)支出（2010199款）192,750.00元；其他政協(xié)事務(wù)支出（2010299款）34,800.00元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行支出（2010301款）4,865,335.26元、其他政府辦公廳（室）機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399款）162,450.00元；其他財(cái)政事務(wù)支出（2010699款）375,000.00元；其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011199款）38,094.00元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行支出（2013101款）292,183.16元、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2013199款）1,067,029.16元；其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（2013699款）21,084.00元；

　　2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出4,553.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于：民兵支出（2030607款）4,553.00元；

　　4.公共安全（類(lèi)）支出39,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.25%。其他公安支出（2040299款）24000.00元、其他公共安全支出（2049999款）15,000.00元；

　　5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出9,600.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于：其他科學(xué)技術(shù)普及支出（2060799款）9,600.00元；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出361,425.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.29%。主要用于：群眾文化支出（2070109款）241,945.84元、其他文化和旅游支出（2070199款）56,935.27元、電影（2070607款）2,544.00元、其他文化旅游體育與傳媒支出（2079999款）60,000.00元；

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,026,474.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.86%。主要用于：勞動(dòng)保障監(jiān)察支出（2080105款）54,952.48元、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（2080199款）14,400.00元、其他民政管理事務(wù)支出522,531.14元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款）566,610.72元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出28,260.32元、其他就業(yè)補(bǔ)助支出10,000.00元、臨時(shí)救助支出20,000.00元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出800,000.00元；

　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出17,992.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于：其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（2100199款）17,992.00元；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出440,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.79%。主要用于：退耕現(xiàn)金支出（2110602款）440,000.00元；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出238,918.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.52%。主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出（2120201款）210,884.24元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（2120399款）28,034.00元；

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出4,646,327.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.48%。主要用于：農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行支出（2130104款）1,230,430.55元、病蟲(chóng)害控制支出（2130108款）31,022.95元、防災(zāi)救災(zāi)支出（2130119款）9,993.00元、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出（2130126款）89,400.00元、林業(yè)和草原行政運(yùn)行支出（2130204款）450,591.80元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出（2130209款）894,790.00元、其它林業(yè)和草原支出155,265.00元；水土保持支出（2130310款）309,615.52元、一般行政管理事務(wù)支出（2130502款）11,665.00元、生產(chǎn)發(fā)展支出（2130505款）500,000.00元、其他扶貧支出（2130599款）963,553.00元；

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類(lèi)）支出729,305.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.63%。主要用于農(nóng)村危房改造支出（2210105款）330,000.00元、住房公積金支出（2210201款）399,305.48元；

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出4,800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于其他自然災(zāi)害防治支出；

　　23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為642,000.00元，支出決算為204,434.77元，完成預(yù)算的31.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為204,434.77元，完成預(yù)算的63.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是本年財(cái)政緊張，行政經(jīng)費(fèi)減少，可用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用經(jīng)費(fèi)少，且規(guī)定三公經(jīng)費(fèi)支出數(shù)需要逐年遞減，2020年度三公經(jīng)費(fèi)支出較少，2021年度三公經(jīng)費(fèi)支出需要減少支出；公務(wù)接待費(fèi)的決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是2021年嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求執(zhí)行，規(guī)范每一次接待的規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加83,140.38元，增長(zhǎng)68.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加83,140.38元，增長(zhǎng)68.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：我鄉(xiāng)2021年度無(wú)公務(wù)接待和因公出國(guó)（境）支出，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用較去年增加是由于2020年經(jīng)費(fèi)緊張，公車(chē)維修發(fā)票不能及時(shí)支付，增加本年公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出204,434.77元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出204,434.77元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出204,434.77元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于至蒙自市區(qū)對(duì)接業(yè)務(wù)工作、開(kāi)會(huì)、下鄉(xiāng)等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,793,188.60元，與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,830,756.49元相比減少37567.89元,下降2.05%。主要原因是2021年擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)化辦公、簡(jiǎn)化辦公程序，加之黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，降低行政成本致使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出有所下降。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付水電費(fèi)、臨聘人員工資保險(xiǎn)、食堂購(gòu)買(mǎi)食材、公車(chē)保險(xiǎn)、油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、辦公設(shè)備日常維修維護(hù)、訂閱雜志，印刷培訓(xùn)材料。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額10,346,520.73元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,025,298.53元，固定資產(chǎn)7,321,222.2元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,589,466.36元，其中固定資產(chǎn)減少193,510.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)181.00項(xiàng)，賬面原值398,156.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3,425,511.21元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,428,580.00元；政府采購(gòu)工程支出1,760,115.65元；政府采購(gòu)服務(wù)支出236,815.56元。授予中小企業(yè)合同金額3,250,946.65元，占政府采購(gòu)支出總額的94.90%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

　　行政運(yùn)行（2010101款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）管理運(yùn)行的基本支出。

　　人大代表履職能力提升（2010107款）：反映人大召開(kāi)人民代表大會(huì)等各項(xiàng)履職能力的支出。

　　代表工作（2010108款）：反映人大代表開(kāi)展各類(lèi)視察等方面的支出。

　　其他人大事務(wù)支出（2010199款）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出。

　　行政運(yùn)行（2010301款）：反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)管理運(yùn)行的基本支出。

　　其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399款）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　行政運(yùn)行（2010601款）：反映財(cái)政事務(wù)管理運(yùn)行的基本支出。

　　紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011101款）：反映紀(jì)檢監(jiān)察管理事務(wù)運(yùn)行的基本支出。

　　其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察管理事務(wù)方面的支出。

　　行政運(yùn)行（2013101款）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)運(yùn)行的基本支出。

　　其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2013199款）：反映除上述項(xiàng)目外的黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)運(yùn)行的支出。

　　其他宣傳事務(wù)支出（2013399款）：反映基本宣傳事務(wù)外的其他宣傳事務(wù)的支出。

　　其他一般公共服務(wù)支出（2020999款）：反映除一般公共服務(wù)外的其他一般公共服務(wù)的支出。

　　民兵（2030607款）：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

　　群眾文化（2070109款）：反映群眾文化支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

　　其他文化和旅游支出（2070199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　電影（2070607款）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

　　勞動(dòng)保障監(jiān)察（2080105款）:反映勞動(dòng)保障監(jiān)察管理事務(wù)支出。

　　其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（2080199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

　　其他民政管理事務(wù)支出（2080299款）：反映民政部門(mén)接待來(lái)訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開(kāi)展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款）：反映行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的經(jīng)費(fèi)。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506款）：反映行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)開(kāi)支的經(jīng)費(fèi)支出。

　　殯葬（2081004款）：反映按規(guī)定用于殯葬管理事務(wù)方面的經(jīng)費(fèi)支出。

　　其他殘疾人事業(yè)支出（2081199款）：反映除殘疾人事業(yè)管理基本支出外的其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

　　其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（2100199款）：反映用于除衛(wèi)生健康管理基本支出外的其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出。

　　其他公共衛(wèi)生支出（2100499款）：反映用于除公共衛(wèi)生基本支出外的其他公共衛(wèi)生管理事務(wù)支出。

　　計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出（2100716款）：反映計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)管理事務(wù)的支出。

　　其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（2100799款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

　　停伐補(bǔ)助支出（2110507款）：反映森林停止砍伐管理事務(wù)方面的支出。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

　　其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（2120399款）：反映除城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施基本支出外管理事務(wù)的支出。

　　事業(yè)運(yùn)行（2130104款）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

　　病蟲(chóng)害控制支出（2130108款）：反映用于病蟲(chóng)害預(yù)防控制方面的支出。

　　防災(zāi)救災(zāi)支出（2130119款）：反映用于防災(zāi)救災(zāi)方面的支出。

　　農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出（2130126款）：反映用于農(nóng)村社會(huì)事業(yè)管理方面的支出。

　　農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出（2130135款）：反映用于農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用管理事務(wù)的支出。

　　行政運(yùn)行（2130201款）：反映用于林業(yè)和草原管理事務(wù)運(yùn)行方面的基本支出。

　　林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（2130204款）：反映用于林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)管理事務(wù)的基本支出。

　　森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出（2130204款）：反映用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)难a(bǔ)助支出。

　　水土保持（2130310款）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測(cè)、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開(kāi)發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出。

　　農(nóng)村危房改造支出（2130701款）：反映用于對(duì)農(nóng)村危房改造的補(bǔ)助支出。

　　住房公積金支出（2210201款）：反映用于行政事業(yè)單位的職工干部住房公積金的繳費(fèi)支出。

　　應(yīng)急救援支出（2240108款）：反映應(yīng)急管理事務(wù)方面的應(yīng)急救援支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300756001111