監(jiān)督索引號(hào)53250300756301000

紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　（2）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

　　（3）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導(dǎo)國(guó)土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；做好護(hù)林防火工作、動(dòng)植物疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)。

　　（4）做好社區(qū)管理工作，指導(dǎo)社區(qū)開展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃。

　　（5）做好市場(chǎng)監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧等工作。

　　（6）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　（7）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　（8）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　（1）聚焦全國(guó)文明城市創(chuàng)建，牽引城鄉(xiāng)綜合治理。以“全民吹哨、多元響應(yīng)”為抓手，設(shè)立一線指揮部4個(gè)，創(chuàng)文網(wǎng)格8個(gè)，建成新時(shí)代文明實(shí)踐站1個(gè)、志愿服站（點(diǎn)）8個(gè)。嚴(yán)格落實(shí)“雙報(bào)到，雙考核”機(jī)制，聯(lián)動(dòng)39家駐區(qū)單位630名志愿者下沉一線駐社區(qū)服務(wù)289次，服務(wù)群眾5萬(wàn)余人次。在組建工作組掛鉤聯(lián)系行政村、社區(qū)的基礎(chǔ)上，將為民服務(wù)力量再下沉一級(jí)，統(tǒng)籌街道72名干部職工到45個(gè)村小組掛聯(lián)，到63個(gè)小區(qū)任小區(qū)長(zhǎng)。街道成功創(chuàng)建為第十三批州級(jí)文明單位。

　　（2）壓實(shí)“六穩(wěn)”“六保”，經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)新突破。一是抓實(shí)疫情防控工作，目前共排查上報(bào)轄區(qū)“三非”人員共19名。并有序組織轄區(qū)82784人接種疫苗163568劑次，切實(shí)做到不漏戶、戶不漏人。二是多渠道推進(jìn)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)。建立街道就業(yè)統(tǒng)籌平臺(tái)，共引導(dǎo)轉(zhuǎn)移就業(yè)11751人，達(dá)到街道戶籍勞動(dòng)力人口數(shù)的84.8%。三是著力提升營(yíng)商組織力保障。組織130家企業(yè)成立文萃街道商會(huì)，為市區(qū)融合搭建橋梁。四是科學(xué)編制街道“十四五”規(guī)劃，持續(xù)跟進(jìn)培育重點(diǎn)項(xiàng)目21個(gè)。五是不折不扣強(qiáng)化民生保障。發(fā)放優(yōu)撫金199.52萬(wàn)元，補(bǔ)助2849人次。動(dòng)態(tài)核查管理城鄉(xiāng)低保戶311戶467人。新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率預(yù)計(jì)達(dá)到98 %，惠及2129人。新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率預(yù)計(jì)達(dá)到98%，惠及3297人。

　　（3）緊抓“城鄉(xiāng)一體化”改革，城鄉(xiāng)區(qū)域融合實(shí)現(xiàn)新突破。按照愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”和市委“老舊小區(qū)、城鄉(xiāng)一體化和城中村小區(qū)化改革”要求，轄區(qū)所有小區(qū)實(shí)現(xiàn)物管公司或業(yè)委會(huì)管理，對(duì)轄區(qū)所有小區(qū)物管公司和物管會(huì)進(jìn)行督促管理；在26個(gè)村（居）民小組配備保潔人員68名，配備率100%；以“市場(chǎng)化運(yùn)作”升級(jí)治理水平，引進(jìn)凈優(yōu)環(huán)保公司參與城中村垃圾清運(yùn)治理，實(shí)現(xiàn)了34個(gè)自然村垃圾收運(yùn)設(shè)施全覆蓋，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)處理率達(dá)到100%。探索以社區(qū)、社會(huì)工作服務(wù)站為平臺(tái)，打造“點(diǎn)”“面”結(jié)合的農(nóng)村留守兒童和困境兒童深度關(guān)愛(ài)服務(wù)體系，積極申報(bào)全州試點(diǎn)，率先掛牌成立全市第一家未成年人保護(hù)站、社會(huì)工作服務(wù)站。

　　（4）用綠色健康賦能，積極融入世界一流“三張牌”示范區(qū)建設(shè)。一是打好“綠色食品牌”。鼓勵(lì)轄區(qū)8家龍頭企業(yè)和專業(yè)合作社先行先試，進(jìn)行綠色有機(jī)認(rèn)證。二是強(qiáng)化服務(wù)“綠色能源牌”。圍繞椅子山工業(yè)園區(qū)、大健康產(chǎn)業(yè)園、食品加工園區(qū)、勝境南山、綠色礦山等21個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展征地拆遷，收儲(chǔ)土地1250.53畝，補(bǔ)償金額1.29億元。成立工作專班，與“兩區(qū)”管委會(huì)和14家蒙自工業(yè)園區(qū)入園企業(yè)和7家蒙自經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)入園企業(yè)建立政企常態(tài)化溝通機(jī)制。三是打好“健康生活目的地牌”。打造紅寨村委會(huì)南山屯、紅地腳等2個(gè)州級(jí)美麗鄉(xiāng)村和白路腳村委會(huì)豹子洞等1個(gè)縣級(jí)美麗鄉(xiāng)村，同步申報(bào)省級(jí)美麗鄉(xiāng)村2個(gè)、州級(jí)美麗鄉(xiāng)村3個(gè)。規(guī)模化培育生態(tài)石榴觀光種植區(qū)2.1萬(wàn)畝，融入文瀾—新安所—草壩15萬(wàn)畝石榴基地建設(shè)。在陳家寨、白路腳、紅寨3個(gè)村按“一村一品”規(guī)劃打造8000畝休閑農(nóng)業(yè)觀光帶。

　　（5）強(qiáng)化組織力建設(shè)，全力夯實(shí)基層黨建。一是圓滿完成村（社區(qū)）“兩委”換屆。村（社區(qū)）“兩委”委員64人均按照組織意圖高票當(dāng)選，轄區(qū)8個(gè)村（社區(qū)）實(shí)現(xiàn)“一肩挑”。二是扎實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育。組織860名黨員開列“為民辦事清單”，項(xiàng)目化包掛化解群眾所需所盼事項(xiàng)800余件。年內(nèi)接來(lái)信來(lái)訪31件，其中重復(fù)上訪1件，已辦結(jié)25件，正在辦理5件，信訪總量同比下降22.2%。三是壓實(shí)城市基層黨建，推行黨政班子成員社區(qū)聯(lián)系點(diǎn)制度，組建功能型小區(qū)（網(wǎng)格）黨支部21個(gè)。社區(qū)“大黨委”組織在職黨員到結(jié)對(duì)共建社區(qū)報(bào)到共計(jì)1971人。轄區(qū)黨支部全部完成規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建。四是精心組織慶祝建黨100周年相關(guān)工作。篩選上推優(yōu)秀共產(chǎn)黨員6名、優(yōu)秀黨務(wù)工作者3名、先進(jìn)基層黨組織3個(gè)；為55名入黨時(shí)間超過(guò)50年的老黨員頒發(fā)“光榮在黨50年”紀(jì)念章。五是縣鄉(xiāng)人大換屆順利推進(jìn)。轄區(qū)春光社區(qū)被列為全省縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉工作推進(jìn)會(huì)示范參觀點(diǎn)。六是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。制定完善20項(xiàng)紀(jì)律制度。抓好市委第十四輪巡察反饋問(wèn)題的整改，以及省委巡視反饋問(wèn)題整改，對(duì)被巡察社區(qū)干部開展工作約談26人次，給予降職處理1人，誠(chéng)勉談話1人。壓實(shí)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)審查工作，處理問(wèn)題線索17件，給予誠(chéng)勉談話問(wèn)責(zé)5人，黨紀(jì)處分4人。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。 分別是：

　　蒙自市人民政府文萃街道辦事處

　　文萃街道黨工委、辦事處設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：黨政辦公室，黨建與社區(qū)管理辦公室，社會(huì)治安綜合治理辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室，扶貧開發(fā)辦公室

　　蒙自市文萃街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)管理中心

　　文萃街道設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位, 均為財(cái)政全額撥款的公益一 類事業(yè)單位。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心為主要以專業(yè) 技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；黨群服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）、財(cái)務(wù)管理中心為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處部門2021年末實(shí)有人員編制69人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

　　離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

　　實(shí)有車輛編制6輛， 在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處2021年度收入合計(jì)49,884,848.98元。其中：財(cái)政撥款收入21,775,382.14元，占總收入的43.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入28,109,466.84元，占總收入的56.35%。 與上年對(duì)比，比上年增加129%，主要原因分析，由于街道為2020年6月因析置成立，故2021年全年收入比2020年收入增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處2021年度支出合計(jì)45,504,493.03元。其中： 基本支出 15,518,136.67元 ，占總支出的 34.10%； 項(xiàng)目支出 29,986,356.36元 ，占總支出的 65.90%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年對(duì)比，比上年增加206.87%，主要原因分析，由于街道為2020年6月因析置成立，故2021年全年支出比2020年支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,518,136.67元。 與上年對(duì)比 ，比上年增加8,270,844.45元，增加114.12% ，主要原因分析 ，由于街道為2020年6月因析置成立，故2021年全年機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出比2020年機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出增加。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 11,961,843.48元，占基本支出的77.08%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,556,293.19元，占基本支出22.92% 。   

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出29,986,356.36元。 與上年對(duì)比 ，比上年增加22,405,002.99元，增加295.53%，主要原因分析，由于街道為2020年6月因析置成立，故2021年全年項(xiàng)目支出比2020年支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

　　1蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)人大各工委室工作經(jīng)費(fèi)支出49,992.00元；

　　2蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)藝海社區(qū)居民委員會(huì)綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出10,000.00；

　　3蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)蒙自市第四屆人大代表資源摸底調(diào)查經(jīng)費(fèi)支出10,000.00；

　　4蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)市人大代表培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出10,000.00元；

　　5紅財(cái)行發(fā)〔2020〕32號(hào)州人大代表履職活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10,000.00；

　　6紅財(cái)行發(fā)〔2021〕27號(hào)紅河州縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉經(jīng)費(fèi)支出46,798.40元；

　　7蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)代表述職評(píng)議經(jīng)費(fèi)支出5,000.00元；

　　8蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)蒙自市市級(jí)人大代表履職經(jīng)費(fèi)支出6,000.00元；

　　9蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)蒙自市市級(jí)人大代表履職專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5,800.00元；

　　10蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕208號(hào)市級(jí)人大代表履職經(jīng)費(fèi)支出3,000.00元；

　　11蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)基層人大建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出5,800.00元；

　　12紅財(cái)行發(fā)〔2020〕36號(hào)人大履職能力建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10,000.00元；

　　13紅財(cái)行發(fā)〔2021〕14號(hào)人大履職建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8,080.00元；

　　14紅財(cái)行發(fā)〔2021〕14號(hào)（下級(jí)30萬(wàn)待分配資金）人大履職能力建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10,000.00元；

　　15蒙財(cái)發(fā)〔2021〕176號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）人大換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)支出361,900.00元；

　　16蒙財(cái)發(fā)〔2021〕176號(hào)蒙自市市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級(jí)人大換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)支出40,000.00元；

　　17蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)委員提案經(jīng)費(fèi)支出15,000.00元；

　　18蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕182號(hào)2020年度村（社區(qū)）干部績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金支出287,000.00

　　19蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕221號(hào)3月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出199,925.92元；

　　20蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕231號(hào)遺屬生活困難補(bǔ)助資金支出3,745.00元；

　　21蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕277號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)支出199,952.48元；

　　22蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕353號(hào)5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金支出99,998.13元；

　　23蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕437號(hào)村（社區(qū)）干部離任補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)支出296,526.30元；

　　24蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕452號(hào)6月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金支出199,950.53元；

　　25蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕506號(hào)7月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)支出149,952.94元；

　　26蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕535號(hào)8月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)支出149,664.60元；

　　27蒙財(cái)發(fā)〔2021〕176號(hào)社會(huì)保障繳費(fèi)專項(xiàng)資金支出1,403.54元；

　　28蒙財(cái)發(fā)〔2021〕176號(hào)社會(huì)保障繳費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,242.76元；

　　29蒙財(cái)發(fā)〔2021〕176號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出12,000.00元；

　　30蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕611號(hào)9至10月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)348,615.75元；

　　31蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕732號(hào)11至12月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)支出246,833.46元；

　　32蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕759號(hào)村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助資金支出4,500.00元；

　　33蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕441號(hào)紅寨村委會(huì)創(chuàng)城固衛(wèi)環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)支出10,000.00元；

　　34蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕175號(hào)城市基層黨建及換屆選舉專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出144,887.88元；

　　35蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕661號(hào)水溝居委會(huì)創(chuàng)城固衛(wèi)環(huán)境整治補(bǔ)助資金支出10,000.00元；

　　36蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕662號(hào)反詐騙宣傳巡回演出經(jīng)費(fèi)支出19,680.00元；

　　37文萃辦發(fā)〔2021〕1號(hào)創(chuàng)文沖刺達(dá)標(biāo)專項(xiàng)資金支出505,487.40元；

　　38文萃辦發(fā)〔2021〕1號(hào)征地工作經(jīng)費(fèi)支出771,434.52元；

　　39文萃辦發(fā)〔2021〕1號(hào)棚戶區(qū)改造補(bǔ)助支出209,241.12元；

　　40文萃辦發(fā)〔2021〕1號(hào)玉屏村遷墳款支出59,400.00元；

　　41文萃辦發(fā)〔2021〕1號(hào)新農(nóng)村建設(shè)資金支出89,134.72元；

　　42文萃辦發(fā)〔2021〕1號(hào)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出300,000.00元；

　　43紅財(cái)建發(fā)〔2020〕71號(hào)2020年城鎮(zhèn)保障性安居工程第一批中央基建投資預(yù)算款支出765,117.99元；

　　44紅財(cái)綜發(fā)〔2019〕18號(hào)2019年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金支出1,330,081.12元；

　　45紅財(cái)綜發(fā)〔2018〕52號(hào)2019年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金支出222,862.28元；

　　46文萃辦發(fā)〔2021〕1號(hào)疫情防控工作經(jīng)費(fèi)支出90,106.00元；

　　47文萃辦發(fā)〔2021〕1號(hào)新農(nóng)村建設(shè)資金（上長(zhǎng)沖活動(dòng)室設(shè)計(jì)費(fèi)）支出35,912.00元；

　　48文萃辦發(fā)〔2021〕1號(hào)市政收儲(chǔ)項(xiàng)目用地補(bǔ)償款支出2,009,377.22元；

　　49文萃辦發(fā)〔2021〕1號(hào)滇南綠洲補(bǔ)償款支出2,184,883.52元；

　　50文萃辦發(fā)〔2021〕1號(hào)第三階段人口普查補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出231,750.00元；

　　51文萃辦發(fā)〔2021〕1號(hào)2015年省級(jí)陡坡地生態(tài)治理工程現(xiàn)金補(bǔ)助支出1,737,040.00元；

　　52文萃辦發(fā)〔2021〕1號(hào)南督察局跟蹤督查交辦問(wèn)題整改補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出20,000.00元；

　　53文萃辦發(fā)〔2021〕1號(hào)玉屏倒虹吸改線工程建設(shè)資金支出2,420,000.00元；

　　54文萃辦發(fā)〔2021〕1號(hào)永善街延長(zhǎng)線部隊(duì)光纜遷改施工經(jīng)費(fèi)支出149,640.84元；

　　55文萃辦發(fā)〔2021〕1號(hào)綠色礦山涉及馬超農(nóng)戶4.57畝土地及青苗補(bǔ)償支出462,175.00元；

　　56文萃辦發(fā)〔2021〕1號(hào)滇南綠州公租房建材之家項(xiàng)目土地補(bǔ)償和安置補(bǔ)助及青苗和地上附著物補(bǔ)償支出8,513,260.00元；

　　57文萃辦發(fā)〔2021〕1號(hào)2017年度新一輪退耕還林現(xiàn)金補(bǔ)助支出330,320.00元；

　　58蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕383號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所提升補(bǔ)助資金支出99,620.60元；

　　59紅財(cái)體制發(fā)〔2021〕19號(hào)2021年紅河州提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金支出186,150.00元；

　　60蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕465號(hào)紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)支出20,000.00元；

　　61蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕372號(hào)領(lǐng)導(dǎo)切塊經(jīng)費(fèi)支出99,890.00元；

　　62蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)政法委社會(huì)治安綜合治理工作經(jīng)費(fèi)支出10,000.00元；

　　63蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)打擊和掃除黑惡勢(shì)力工作經(jīng)費(fèi)支出26,164.44元；

　　64蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕647號(hào)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出20,000.00元；

　　65蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕297號(hào)武裝部規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出6,040.00元；

　　66蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕353號(hào)武裝部規(guī)范化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出49,999.39元；

　　67蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)戒毒社區(qū)社區(qū)康復(fù)專干人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出106,334.00元；

　　68紅財(cái)教發(fā)〔2021〕13號(hào)省級(jí)科普專項(xiàng)資金支出100,000.00

　　69蒙財(cái)發(fā)〔2021〕176號(hào)事業(yè)人員支出工資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2,000.00元；

　　70紅財(cái)教發(fā)〔2020〕60號(hào)云南新時(shí)代文明實(shí)踐中心專項(xiàng)資金支出30,000.00元；

　　71蒙財(cái)發(fā)〔2021〕176號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼（事業(yè)）專項(xiàng)資金支出6,000.00元；

　　72蒙財(cái)發(fā)〔2021〕176號(hào)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出74,437.92元；

　　73蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕292號(hào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出77,775.06元；

　　74蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕730號(hào)行政人員支出專項(xiàng)資金支出3,195.73元；

　　75蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕215號(hào)死亡撫恤補(bǔ)助資金支出245,465.40元；

　　76蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)殘疾人事業(yè)工作服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出17,880.00元；

　　77紅財(cái)建發(fā)〔2021〕2號(hào)紅河州2021年中央大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)資金支出161,700.00元；

　　78紅財(cái)建發(fā)〔2021〕2號(hào)2021年中央大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)資金支出162,300.00元；

　　79蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕412號(hào)2021年鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市和推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)支出990,133.80元；

　　80蒙財(cái)發(fā)〔2021〕176號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助資金支出6,000.00元；

　　81文萃辦發(fā)〔2020〕1號(hào)自然資源局征地搬遷工作經(jīng)費(fèi)支出84,688.10元；

　　82蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)蒙自市財(cái)政局2021年行政事業(yè)單位部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出12,965.00元；

　　83蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕822號(hào)第十三個(gè)月工資補(bǔ)助資金支出689.00元；

　　84紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕55號(hào)病蟲害控制經(jīng)費(fèi)支出5,000.00元；

　　85紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕107號(hào)動(dòng)物疫情防控經(jīng)費(fèi)支出25,000.00元；

　　86蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕406號(hào)廁所革命專項(xiàng)資金支出210,960.00元；

　　87紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕10號(hào)紅河州2021年農(nóng)村廁所革命無(wú)害化衛(wèi)生戶廁改建項(xiàng)目州級(jí)補(bǔ)助資金支出117,000.00元；

　　88紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕32號(hào)2021年省級(jí)農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金支出484,854.50元；

　　89蒙財(cái)發(fā)〔2021〕176號(hào)事業(yè)人員支出工資專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出2,500.00元；

　　90紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2020〕46號(hào)天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助資金支出3,540.00元；

　　91紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2021〕5號(hào)2021中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助資金支出12,900.00元；

　　92紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕30號(hào)第二批省級(jí)專項(xiàng)資金支出72,000.00元；

　　93紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕30號(hào)2020年秋季雨露計(jì)劃助學(xué)專項(xiàng)資金支出50,000.00無(wú)；

　　94紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕30號(hào)財(cái)政扶貧脫貧專項(xiàng)資金支出300,000.00元；

　　95紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2021〕71號(hào)中央自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出170,000.00元；

　　96紅財(cái)綜發(fā)〔2021〕27號(hào)文萃街道辦陳家寨村委會(huì)陳家寨農(nóng)村綜合性活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500,000.00無(wú)。 

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 21,162,342.14元，占本年支出合計(jì)的 46.51% 。與上年對(duì)比 , 比上年增加8,608,195.05元，增加68.57%，主要原因分析, 由于街道為2020年6月因析置成立，故2021年全年支出比2020年支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出12,014,707.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.77%。主要用于人大機(jī)關(guān)、共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、財(cái)務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)和支行費(fèi)等的各項(xiàng)支出；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　3.國(guó)防（類）支出56,039.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.26%。主要用于武裝部規(guī)范化建設(shè)專項(xiàng)支出 ；

　　4.公共安全（類）支出106,334.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.50%。主要用于戒毒社區(qū)康復(fù)專干人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) ；

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.47%。主要用于春光社區(qū)科普專項(xiàng)活動(dòng)支出 ；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出430,003.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.03%。 主要用于發(fā)放文化中心人員經(jīng)費(fèi)和云南新時(shí)代文明實(shí)踐中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) ；

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,884,603.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.91%。主要用于發(fā)放社保中心人員經(jīng)費(fèi)、繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金及社保協(xié)管員補(bǔ)助 ；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出1,393,761.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.59%。主要用于發(fā)放黨群服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)和疫情防控一線工作者補(bǔ)助 ；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00% ；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出447,333.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.11%。主要用于發(fā)放規(guī)劃中心人員經(jīng)費(fèi)；

　　12.農(nóng)林水（類）支出3,928,934.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.57%。主要用于 發(fā)放農(nóng)服中心和林草中心人員經(jīng)費(fèi)，廁所革命資金支出 ；

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00% ；

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　19.住房保障（類）支出630,624.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.98%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工住房公積金 ；

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出170,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.80%。 主要用于轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助；

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 650,000.00 元，支出決算為 416,177.82元，完成預(yù)算的 64.03 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為412,402.42元，完成預(yù)算的 91.64 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,775.40元，完成預(yù)算的 1.89 %。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:我單位2021年厲行節(jié)約，壓低成本，控制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)的支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加 416,177.82元，增長(zhǎng)100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 增加 0.00元，增長(zhǎng) 0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加412,402.42元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3,775.40元，增長(zhǎng)100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因,是因?yàn)?020年6月析置后,2021年車編辦批復(fù)購(gòu)買公務(wù)用車三輛,且2021年列支人大活動(dòng)餐費(fèi)，所以“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比2020年有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出412,402.42元，占99.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出3,775.40元，占0.91%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出412,402.42元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出383,400.00元，購(gòu)置車輛3輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等 ：因2020年6月街道析置，由于工作需要，特申請(qǐng)且批復(fù)購(gòu)置公務(wù)用車3輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出29,002.42元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于街道3輛公務(wù)用車日常運(yùn)行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等 。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出3,775.40元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3,775.40元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付人大代表活動(dòng)餐費(fèi)發(fā)生的支出 。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,611,454.13元，與上年對(duì)比，比上年增加154.99% ，主要原因分析，由于街道為2020年6月因析置成立，故2021年全年支出比2020年支出增加 。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出 。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處部門資產(chǎn)總額13,814,095.18元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn) 11,881,118.69元 ，固定資產(chǎn) 1,920,991.5元 ，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元 ，在建工程0元 ，無(wú)形資產(chǎn)11,985.00元 ， 其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,190,388.86元，其中固定資產(chǎn)增加921,626.6元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值120,000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1600元（已上繳國(guó)庫(kù)）；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額5,000,407.91 元，其中：政府采購(gòu)貨物支出685,180.00 元；政府采購(gòu)工程支出4,293,684.30 元；政府采購(gòu)服務(wù)支出21,543.61 元。授予中小企業(yè)合同金額4,985,668.30 元，占政府采購(gòu)支出總額的99.71 %。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：為同級(jí)財(cái)政撥付的資金。

　　（三）基本支出：指為保障街道機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、接待費(fèi)等日常部分。

　　（四）項(xiàng)目支出：除基本支出外，用于保障街道為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出等。

　　（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指街道用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300756301111