監(jiān)督索引號(hào)53250300756101000

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府概況

　　一、主要職能

　　西北勒鄉(xiāng)黨委、政府設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：

　　（一）黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會(huì)、督查督辦、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“西北勒鄉(xiāng)為民服務(wù)中心”的日常工作。

　　（二）黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

　　(三）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計(jì)、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場(chǎng)監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

　　(四）社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

　　(五）扶貧開發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開發(fā)工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

　　西北勒鄉(xiāng)人民政府設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位：

　　財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級(jí)。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

　　(一）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開展動(dòng)植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作。

　　(二）文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　(三）社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

　　(四）國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　(五）林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、 水資源、野生動(dòng)植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

　　(六）水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

　　(七）財(cái)政所。承擔(dān)編制財(cái)政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

　　二、2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　（一）常態(tài)化疫情防控基礎(chǔ)不斷鞏固。面對(duì)歷經(jīng)兩年的新冠肺炎疫情，我們堅(jiān)持人民至上、生命至上，把“防”的工作做實(shí)、做細(xì)、做到位，堅(jiān)決做到“外防輸入、內(nèi)防反彈、嚴(yán)防輸出”，組織全鄉(xiāng)135名黨員干部成立鄉(xiāng)村組三級(jí)網(wǎng)格體系，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)人群，全面落實(shí)常態(tài)化疫情防控措施，選派3名優(yōu)秀干部參與全州“強(qiáng)邊固防”行動(dòng)，組成29支抗疫戰(zhàn)斗隊(duì)對(duì)重點(diǎn)地區(qū)返鄉(xiāng)人員及重點(diǎn)場(chǎng)所開展落地查人和體溫檢測(cè)6000余人次；對(duì)公共場(chǎng)所進(jìn)行消殺4000余次，緩辦婚宴8場(chǎng)，勸阻群眾大規(guī)模聚集活動(dòng)7場(chǎng)；組織開展全民新冠疫苗接種累計(jì)8825人16796劑，不斷筑牢全民免疫長(zhǎng)城，截至目前，全鄉(xiāng)無感染病例和疑似病例發(fā)生，疫情防控成效明顯。

　　（二）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果不斷殷實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”，扎實(shí)推進(jìn)“一平臺(tái)三機(jī)制”，牢牢把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作扛在肩上、抓在手上，堅(jiān)決守住了不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。聚焦監(jiān)測(cè)幫扶抓落實(shí)。先后兩次開展拉網(wǎng)式、全覆蓋的大排查和“回頭看”，精準(zhǔn)認(rèn)定“三類監(jiān)測(cè)對(duì)象”，清退125戶577人，新識(shí)別45戶177人，共納入“三類監(jiān)測(cè)對(duì)象”99戶371人，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、分類幫扶、跟蹤回訪“三到位”；聚焦產(chǎn)業(yè)幫扶抓落實(shí)。用活用好扶貧小額貼息貸款和特色農(nóng)業(yè)貸款政策，累計(jì)放貸5094.9萬元，惠及農(nóng)戶1388戶，有力促進(jìn)5.2萬畝蘋果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，圓滿完成10725畝的烤煙種植和收購(gòu)任務(wù)，萬壽菊種植面積增至5800畝，年末存欄牛、羊、豬等大牲畜1.48萬頭，禽存欄30600羽，群眾增收的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)更加突出；聚焦就業(yè)幫扶抓落實(shí)。扎實(shí)開展勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)，結(jié)合開展全國(guó)文明城市創(chuàng)建，打造“田間學(xué)校”志愿服務(wù)品牌。全年開展勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)11期（班）共771人次；聚焦資金資產(chǎn)管理抓落實(shí)。爭(zhēng)取鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金1022.7萬元，實(shí)施壯大村集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村飲水安全鞏固提升、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村、人居環(huán)境整治等11個(gè)項(xiàng)目，目前已竣工驗(yàn)收9個(gè)，建立健全扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)長(zhǎng)效運(yùn)行和監(jiān)督管理機(jī)制，規(guī)范后續(xù)管理，形成長(zhǎng)效管理維護(hù)機(jī)制。

　　（三）“十四五”發(fā)展步伐不斷穩(wěn)健。制定西北勒鄉(xiāng)“十四五”規(guī)劃、蘋果小鎮(zhèn)專項(xiàng)規(guī)劃和“1123”發(fā)展思路，奮力推動(dòng)“十四五”發(fā)展開篇有力、鄉(xiāng)村振興開局良好。堅(jiān)持重大項(xiàng)目引領(lǐng)。根據(jù)“三線一帶，一環(huán)一核多片”的總體規(guī)劃布局，加快推進(jìn)狼蟒山登山步道、犁耙山騎行道、奇樂紀(jì)產(chǎn)業(yè)融合園等一批重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作，謀劃推進(jìn)蘋果加工等一批后續(xù)項(xiàng)目，為把西北勒打造成為名副其實(shí)的蘋果小鎮(zhèn)打牢基礎(chǔ)。堅(jiān)持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展探索。聯(lián)合成立由5個(gè)村（居）委會(huì)全資控股的水潤(rùn)公司，走出一條“村+村+企業(yè)”的村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展道路，5個(gè)村集體組織各占20%股份，2021全年每個(gè)村集體平均經(jīng)濟(jì)收入達(dá)6萬元。堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效帶動(dòng)。與林投公司合作共建1200畝矮化密植蘋果基地，引進(jìn)新品種、新技術(shù)、新模式。與陜西蘋果專家服務(wù)站達(dá)成合作，代耕代管200畝傳統(tǒng)果園，促成參與代耕代管的29戶農(nóng)戶成立“山里果香”合作社，群眾統(tǒng)防統(tǒng)治、科學(xué)管理理念初步形成。堅(jiān)持基礎(chǔ)建設(shè)先行。啟動(dòng)西北勒鄉(xiāng)自來水廠建設(shè)，著力解決全鄉(xiāng)飲水安全問題；圍繞蘋果、烤煙、萬壽菊等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局，推進(jìn)5個(gè)村（居）委會(huì)12條50余公里產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)；完成新民、新平村提升改造，啟動(dòng)西北勒村人居環(huán)境提升改造，實(shí)施了下左美民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目，啟動(dòng)西北勒鄉(xiāng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步廣場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持?jǐn)?shù)字賦能鄉(xiāng)村振興。按照“5+N”體系，加快推進(jìn)西北勒數(shù)字鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)。建成數(shù)字喇叭體系，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村組三級(jí)“一鍵喊話”“手機(jī)喊話”，常態(tài)化宣傳黨和國(guó)家政策、時(shí)政新聞和健康文明生活知識(shí)。加快建設(shè)蘋果原產(chǎn)地溯源體系，實(shí)現(xiàn)“一個(gè)蘋果一個(gè)溯源碼一個(gè)身份證”。促成與抖音平臺(tái)合作，著力培養(yǎng)一批鄉(xiāng)土直播帶貨人才，線上線下雙向拓展銷售市場(chǎng)。

　　（四）民生福祉改善不斷增進(jìn)。強(qiáng)化民生兜底，筑牢社會(huì)保障防線。緊抓社保兜底各項(xiàng)政策落實(shí)，持續(xù)推進(jìn)社會(huì)保障力度，多措并舉推進(jìn)社會(huì)保障見實(shí)見效。享受低保604人，發(fā)放低保金234.06萬余元，臨時(shí)救助32戶，發(fā)放臨時(shí)救助金7.4萬元，發(fā)放退役軍人優(yōu)撫金22萬元。拓寬市場(chǎng)化就業(yè)渠道，促進(jìn)就業(yè)帶動(dòng)。扎實(shí)開展勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)，累計(jì)組織勞動(dòng)力外出、就地就近就業(yè)3758人次。積極開發(fā)水管員、保潔員等鄉(xiāng)村公益性崗位，安置脫貧人口107人，發(fā)放崗位補(bǔ)貼71.69萬元。持續(xù)加大教育投入力度，推動(dòng)教育健康發(fā)展。規(guī)劃新建西北勒鄉(xiāng)中學(xué)，納入上級(jí)支持建設(shè)盤子；協(xié)調(diào)社會(huì)各界愛心人士為教育事業(yè)捐款捐物40萬余元，全年發(fā)放雨露計(jì)劃補(bǔ)助資金33.4萬元，發(fā)放助學(xué)金20萬余元；建立健全激勵(lì)機(jī)制，全年獎(jiǎng)勵(lì)成績(jī)優(yōu)異學(xué)生120人，表彰獎(jiǎng)勵(lì)教師12人。落實(shí)健康扶貧政策，構(gòu)建健康保障體系。實(shí)現(xiàn)對(duì)低收入人群的健康檔案管理、全民免費(fèi)體檢和家庭醫(yī)生簽約三個(gè)100%，新農(nóng)合基本醫(yī)療累計(jì)補(bǔ)償1460人次，大病保險(xiǎn)累計(jì)報(bào)銷173人次；醫(yī)療救助累計(jì)1243人次，大病兜底累計(jì)報(bào)銷71人次。

　　（五）社會(huì)治理強(qiáng)大活力不斷彰顯。我們始終堅(jiān)持“中華民族一家親”，鑄牢中華民族共同體意識(shí)，成功創(chuàng)建省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范鄉(xiāng)；我們始終堅(jiān)持“全面過硬一流”理念，加快提升國(guó)防后備力量建設(shè)水平，抓牢國(guó)防教育，厚植民兵隊(duì)伍應(yīng)急先鋒根基，順利完成市人武部下達(dá)的征兵任務(wù)指標(biāo)；我們始終堅(jiān)持“穩(wěn)定也是硬道理”，抓好防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，協(xié)助石林公安成功抓獲流竄盜竊三七團(tuán)伙，全年立刑事案件5起、行政案件5起，打處11人，形成有效震懾；推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、禁毒防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)常態(tài)化，加強(qiáng)法治政府和法治社會(huì)一體建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，全面提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，全年全鄉(xiāng)無群體性械斗、無重大安全事故發(fā)生，群眾安全感調(diào)查滿意率達(dá)99%；我們始終堅(jiān)持“有事好商量”，強(qiáng)化矛盾糾紛調(diào)處，構(gòu)建平安和諧社會(huì)格局。全年共調(diào)解各類矛盾糾紛210件，調(diào)解成功210件，調(diào)解率100%、成功率100%、履行率100%。

　　（六）政府施政能力和服務(wù)水平不斷提升。始終堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，深化黨的理論武裝，始終服從鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，把黨的政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫穿思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律建設(shè)全過程，不斷提升履職能力和履職水平，以政治上的加強(qiáng)推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。始終聚焦重點(diǎn)抓落實(shí)。以黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，堅(jiān)持“盡力而為、量力而行”，聚焦產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、醫(yī)療、教育、飲水等群眾關(guān)注的重點(diǎn)問題狠抓落實(shí)，推動(dòng)“我為群眾辦實(shí)事”走深走實(shí)；多措并舉推進(jìn)政務(wù)服務(wù)工作，基層就業(yè)和社會(huì)服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心建成并投入使用，努力在轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、優(yōu)化服務(wù)方式、提高服務(wù)效能等方面下工夫，以實(shí)干聚民心，以實(shí)效促發(fā)展。始終堅(jiān)持廉潔從政。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和中央八項(xiàng)規(guī)定精神，樹牢“不拿群眾一針一線”廉潔意識(shí)；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷加強(qiáng)全鄉(xiāng)資金監(jiān)管；以“永遠(yuǎn)在路上”的堅(jiān)定和執(zhí)著，扎實(shí)推進(jìn)法制政府、廉潔政府建設(shè)，真正做到謹(jǐn)慎用權(quán)、正確用權(quán)、依法用權(quán)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：行政單位：人大、黨委、政府；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財(cái)政所；其他事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員2人），其他人員0人。

　　離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人（行政9人，事業(yè)1人）

　　實(shí)有車輛編制12輛，在編實(shí)有車輛12輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年度收入合計(jì)25,262,326.11元。其中：財(cái)政撥款收入25,262,326.11元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比減少5,445,421.03元,減少17.73%，原因是2021年項(xiàng)目資金收入減少。

　　二、支出決算情況說明

　　紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年度支出合計(jì)25,362,326.11元。其中：基本支出8,485,763.13 元，占總支出的33.46%；項(xiàng)目支出16,876,562.98元，占總支出的66.54%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比減少8,790,200.72元，減少25.74%，原因是2021年項(xiàng)目資金支出減少以及2020年的資金包含2019年的結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,611,732.89元。與上年對(duì)比減少4,926,267.23元，減少43.7%，減少原因是本年度人員減少，鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境綜合整治工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,611,732.89元，占基本支出的77.92%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,874,030.24元，占基本支出的22.08%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16,876,562.98元。與上年對(duì)比減少5,737,963.73元。2021年項(xiàng)目資金支出大幅減，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

　　1、紅財(cái)農(nóng)發(fā)【2020】9號(hào)2020年農(nóng)村廁所革命第一批省級(jí)補(bǔ)助資金226,314.50元；

　　2、紅財(cái)農(nóng)發(fā)【2020】104號(hào)西北勒鄉(xiāng)蘋果種植示范基地建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金3,420,000.00元;

　　3、紅財(cái)農(nóng)發(fā)【2020】103號(hào)2021年第一批中央財(cái)政中央少數(shù)民族發(fā)展專項(xiàng)資金1,000,000.00元；

　　4、紅財(cái)農(nóng)發(fā)【2020】104號(hào)西北勒鄉(xiāng)蘋果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效扶貧專項(xiàng)資金380,000.00元；

　　5、紅財(cái)資環(huán)發(fā)【2021】5號(hào)2021年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展森林生態(tài)效益補(bǔ)償專項(xiàng)資金630,900.00元；

　　6、紅財(cái)農(nóng)發(fā)【2021】30號(hào)第二批省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金2,773,000.00元；

　　7、紅財(cái)農(nóng)發(fā)【2020】104號(hào)2021年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧補(bǔ)助資金2,200,000.00元　　

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,262,326.11元。與上年對(duì)比減少8,439,500.72元，減少25.04%。原因是項(xiàng)目支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出6,438,018.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.48%。主要用于人大事務(wù)支出355,500.88元、政協(xié)事務(wù)支出19,991.75元、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出4,937,814.05元、財(cái)政事務(wù)支出496,688.5元、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出14,386.06元、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出502,165.32元、組織事務(wù)支出100,000.00元、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出11,471.53元。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.公共安全（類）支出10,118.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。

　　4.科學(xué)技術(shù)（類）支出5,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于其他科學(xué)技術(shù)普及支出。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出504,708.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.99%。群眾文化453,728.24元、其他文化和旅游支出50,200.00元。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,256,851.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.98%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)18,000.00元、民政管理事務(wù)545,855.88元、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出633,562.4元、退役安置支出52,593.16元、殘疾人事業(yè)6,840.00元。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出490,346.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.12%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出330,346.32元、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出160,000.00元。

　　10.農(nóng)林水（類）支出14,012,177.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的55.47%。主要用于農(nóng)業(yè)1,627,614.15元、林業(yè)和草原1,289,727.64元、水利813,641.84元、扶貧10,281,193.95元。

　　11.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.住房保障（類）支出2,544,906.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.07%。主要用于住房公積金。  

　　18.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為284,000.00元，支出決算為98,035.43元，完成預(yù)算的34.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為98,035.43元，完成預(yù)算的34.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是脫貧攻堅(jiān)后鄉(xiāng)政府認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴(yán)格控制公車使用量，規(guī)范公務(wù)接待，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少148,320.67元，減少60.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，增加0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少148,320.67元，減少60.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少主要原因是脫貧攻堅(jiān)后鄉(xiāng)政府認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴(yán)格控制公車使用量，規(guī)范公務(wù)接待，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出98,035.43元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出98,035.43元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出98,035.43元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。主要用于鄉(xiāng)村振興及日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出938,931.00元，比上年減少643,577.00元,原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出由基本支出構(gòu)成，2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核算，基本支出經(jīng)費(fèi)中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。　

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額9,484,854.5元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,760,287.26元，固定資產(chǎn)3,724,567.24元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,506,985.71元，其中固定資產(chǎn)增加15,589.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額10076429.45元，其中：政府采購(gòu)貨物支出939532.00元；政府采購(gòu)工程支出8041656.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1095241.45元。授予中小企業(yè)合同金額9913293.00元，占政府采購(gòu)支出總額的98.38%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入，指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　3.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)，指市級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300756101111