監(jiān)督索引號(hào)53250300755301000

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2021年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市人民政府新安所街道辦事處概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市人民政府新安所街道辦事處概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

　　3.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　4.開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　5.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

　　6.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。         

    7.加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

　　8.指導(dǎo)村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

　　9.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

　　10.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

　　11.承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　一是重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步實(shí)施。截止9月，現(xiàn)共有在庫(kù)項(xiàng)目5個(gè)（上年結(jié)轉(zhuǎn)2個(gè)），金額102462萬(wàn)元，已完成投資額49439.5萬(wàn)元，完成市級(jí)下達(dá)任務(wù)數(shù)10億元的49%。10月擬新入庫(kù)1個(gè)項(xiàng)目（國(guó)家柿種植資源云南甜柿種植示范項(xiàng)目），投資額為2798萬(wàn)元。繼續(xù)跟進(jìn)陽(yáng)光壹號(hào)院開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。繼續(xù)推進(jìn)新莊村委會(huì)2020年石漠化綜合治理項(xiàng)目林草植被保護(hù)和建設(shè)人工造林1427畝。新安所鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興朗敞寨整村推進(jìn)項(xiàng)目、大新寨村委會(huì)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、理海寨村人畜安全飲水等項(xiàng)目有序推進(jìn)。抓緊抓實(shí)人居環(huán)境提升改造項(xiàng)目前期工作。

　　二是扎實(shí)推進(jìn)亂占耕地建房問(wèn)題整治及“大棚房”問(wèn)題專項(xiàng)清理整治工作。自2019年開(kāi)展整治工作以來(lái)，新安所鎮(zhèn)不斷加大排查力度，確定了杉林水廠、天馳冷飲等23宗圖斑為“大棚房”問(wèn)題圖斑，堅(jiān)持邊排查邊整治，對(duì)23宗圖斑進(jìn)行拆除覆土復(fù)耕，確保“大棚房”問(wèn)題得到遏制。

　　三是繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)廁所革命。新安所鎮(zhèn)下轄7個(gè)村社區(qū)，55個(gè)自然村，90個(gè)村民小組，共有農(nóng)戶7250戶。實(shí)施衛(wèi)生戶廁改造4657座；新建或改造村莊衛(wèi)生公廁3座，全鎮(zhèn)衛(wèi)生公廁共31座。為今年8月，新安所鎮(zhèn)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的公廁、戶廁再排查摸底，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。

　　四是推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。實(shí)施東片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、東西干渠沿線高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目，加快高標(biāo)準(zhǔn)種植示范區(qū)建設(shè)，不斷強(qiáng)化石榴種植技術(shù)推廣，宣傳杜絕施用垃圾肥，夯實(shí)石榴種植基礎(chǔ)。鞏固發(fā)展半山區(qū)枇杷產(chǎn)業(yè)，注重產(chǎn)銷(xiāo)合作社引領(lǐng)，提高枇杷種植品質(zhì)，提升品牌效應(yīng)。利用好“5+5+2”金融改革政策，在山區(qū)廣泛推廣肉牛養(yǎng)殖，以示范村為引領(lǐng)，推廣“山地種植牧草+畜禽糞污綜合利用+肉牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖”的模式，建設(shè)養(yǎng)牛示范村。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入 蒙自市人民政府新安所街道辦事處部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位 1 個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1 個(gè)，其他事業(yè)單位 6 個(gè)。 分別是： 

　　1.新安所鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室的5個(gè)綜合辦公室合并在1個(gè)行政單位賬套核算；

　　2.財(cái)政所為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位；

　　3.設(shè)置農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心6個(gè)財(cái)政全額撥款的公益一類(lèi)事業(yè)單位.

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市人民政府新安所街道辦事處部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制76人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

　　離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制7輛， 在編實(shí)有車(chē)輛7輛。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市人民政府新安所街道辦事處2021年度收入合計(jì)25,481,108.40元。其中：財(cái)政撥款收入25,043,120.69元，占總收入的98.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入437,987.71元，占總收入的1.72%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加3100112.78元，增加13.85%，其中財(cái)政撥款收入增加2662125.07元，原因是增加調(diào)動(dòng)人員及工資調(diào)整等原因，其他收入增437987.71元，原因是根據(jù)紅財(cái)庫(kù)發(fā)（2021）16號(hào)將其他應(yīng)付款中應(yīng)確認(rèn)為收入的調(diào)出，因此非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)較上年增加公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金、森林火災(zāi)預(yù)撲救經(jīng)費(fèi)等共437987.71元。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市人民政府新安所街道辦事處2021年度支出合計(jì)25,323,120.69元。其中：基本支出 18,073,894.95元 ，占總支出的 71.37%；項(xiàng)目支出 7,249,225.74元 ，占總支出的 28.63%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年對(duì)比總支出增加506656.97元，增加2.04%，其中基本支出增加3545004.79元，增加24.40%，項(xiàng)目支出減少3038347.82元，減幅29.53%，原因是將鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)納入基本支出核算，項(xiàng)目支出減少。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市人民政府新安所街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,073,894.95元。與上年對(duì)比 增加3545004.79元 ，主要原因分析鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)納入基本支出核算，并且增加調(diào)動(dòng)人員及工資調(diào)整等原因 。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11,626,489.84元，占基本支出的64.33%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)6,447,405.11元，占基本支出的35.67% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市人民政府新安所街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,249,225.74元。與上年對(duì)比減少3038347.82 ，減幅29.53%，主要原因分析鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)納入基本支出核算，及今年項(xiàng)目減少，導(dǎo)致支出數(shù)減少。

　　項(xiàng)目支出具體情況如下：

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市人民政府新安所街道辦事處部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 24,640,502.34元，占本年支出合計(jì)的 97.30% 。與上年對(duì)比減少51722.38 ，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的項(xiàng)目數(shù)量減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出12,301,478.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.92%。主要用于人員工資及政府各部門(mén)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

　　2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于武裝部相關(guān)建設(shè)及民兵工作支出等；

　　4.公共安全（類(lèi)）支出311,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.26%。主要用于社區(qū)戒毒專干人員工資 ；

　　5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出9,300.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于科普宣傳員工資；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出742,201.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.01%。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)； 

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,422,618.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.83%。

　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出250,512.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.02%。主要用于人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；  

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出221,328.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.90%。主要用于天然林保護(hù)等工作；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出842,794.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.42%。主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出6,393,732.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.95%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和相關(guān)工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)；

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類(lèi)）支出1,119,536.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.54%。主要用于單位人員住房公積金支出及保障性安居工程支出；  

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出6,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理；

　　23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市人民政府新安所街道辦事處部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為648000 元，支出決算為 94,554.95元，完成預(yù)算的14.59 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為94,344.95元，完成預(yù)算的44.71 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為210.00元，完成預(yù)算的 0.05 %。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)樨瀼貓?zhí)行厲行節(jié)約理念，減少不必要的“三公支出”。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少135,742.80元，下降 58.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少9,632.80元，下降 9.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少126,110.00元，下降99.83%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是因?yàn)樨瀼貓?zhí)行厲行節(jié)約理念，減少不必要的“三公支出”。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出94,344.95元，占99.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出210.00元，占0.22%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 94,344.95元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出 94,344.95元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。主要用于所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出 210.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出 210.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資工作產(chǎn)生的接待費(fèi)用 。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出 0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市人民政府新安所街道辦事處2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6,469,784.15元，與上年對(duì)比減少3234615.59元 ，減少主要原因?yàn)槿粘＾k公用品支出等減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于:日常辦公費(fèi)、水電費(fèi)、臨聘人員勞務(wù)費(fèi)等支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市人民政府新安所街道辦事處部門(mén)資產(chǎn)總額 26958341.95元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn)18689134.03元 ，固定資產(chǎn) 7751462.09 元 ，對(duì)外投資及有價(jià)證券 0元 ，在建工程0元 ，無(wú)形資產(chǎn)517745.83 元 ，其他資產(chǎn)0 元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2627538.09元，其中固定資產(chǎn)減少36875.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1601153.9元，其中：政府采購(gòu)貨物支出285045.00元；政府采購(gòu)工程支出1292791.1元；政府采購(gòu)服務(wù)支出23317.8元。授予中小企業(yè)合同金額1590566.65元，占政府采購(gòu)支出總額的99.33 %。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú) 

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

　　2、一般公共預(yù)算撥款收入，指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　3、科學(xué)技術(shù)支出，指保障科普宣傳員工資支出。

　　4、住房保障支出，指市級(jí)財(cái)政保障的公補(bǔ)公積金支出。

　　5、基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi)，指市級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300755301111