監(jiān)督索引號53250301073501000

蒙自市融媒體中心部門2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市融媒體中心概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市融媒體中心概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　負責全市新聞宣傳報道和與論引導工作。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門開展好新聞宣傳工作。把握正確與論導向，指導廣播電視機構(gòu)宣傳業(yè)務。負責廣播、電視新聞節(jié)目的制作播出；負責《蒙自》報的編輯發(fā)行，負責市級網(wǎng)站、微站等新媒體平臺的運行。統(tǒng)籌蒙自公益廣告的監(jiān)管運行和刊播工作。

　　（二） 2021年度重點工作任務介紹

　　1.加強宣傳策劃，提升新聞宣傳效率。

　　按照“中心編委會+執(zhí)行團隊”的運行模式，聚焦中央省州重點決策部署和市委、市政府中心工作，每月制定重點宣傳策劃，每周一召開工作例會，每天召開編委會，落實選題策劃、指派任務、跟蹤問效、審核把關；執(zhí)行團隊負責完成采訪、寫作、編輯、播發(fā)等新聞制作和發(fā)布，新聞的時效性和宣傳質(zhì)量顯著提升。2021年以來，圍繞建黨100周年、黨史學習教育、生物多樣性、中央環(huán)保督查、市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級人大換屆、政法隊伍教育整頓、學習貫徹紅河州第九次黨代會等重大活動和重點工作，制定了100余個專項宣傳策劃方案，1—10月完成新聞采訪1459條（全年預計完成1800條），圓滿完成各項宣傳報道任務。

　　2.加強平臺建設，擴大媒體覆蓋面。

　　傳統(tǒng)媒體穩(wěn)步發(fā)展。不斷優(yōu)化電視、廣播、報紙宣傳形式，切實做好會議新聞、領導活動、主題報道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（部門）工作動態(tài)等，努力讓每期的新聞有看點有亮點。蒙自電視臺全年制播《蒙自新聞》246期1830條、《法制視野》52期；蒙自電臺自辦欄目《新聞976》、《我與健康》全年播出256期，同時引進《麗人榜樣》、《中華文化大講堂》等16檔外來節(jié)目，豐富節(jié)目內(nèi)容，增強吸引力。《蒙自》報全年出版54期、刊發(fā)文章3000余篇，每期發(fā)行4400份。

　　新興媒體快速成長。今日蒙自微信公眾號內(nèi)容傾向于民生新聞，平均每天推文8篇，粉絲約18萬，最高閱讀量達10萬以上。今日蒙自app累計下載量4萬余人次，日均發(fā)布新聞30余條；今日頭條“蒙自發(fā)布”粉絲約4萬，日均編發(fā)稿件18條以上，單篇文章最高閱讀量達96萬；魅力蒙自新浪微博粉絲3.１萬，日均推文30條以上，單條新聞最高點擊量288萬；蒙自融媒抖音號粉絲33.9萬（今年增加33萬粉絲），日均發(fā)布20條以上短視頻，播放量1000萬以上的作品27個，最高點贊量71.6萬；今年3月新開設今日蒙自快手號（粉絲2.2萬）和蒙自融媒微信視頻號（粉絲2300人），每個平臺每天編發(fā)短視頻10條以上。今年3月以來，市融媒體中心新媒體綜合傳播力均排全省縣級融媒體中心排行榜前10名。

　　3.加強外宣力度，提升蒙自影響力。

　　今年以來，市融媒體中心主動與中央、省、州主流媒體溝通對接，邀請上級媒體記者到我中心培訓；挑選攝影攝像、文字采寫、現(xiàn)場報道、后期制作能力強的記者、編輯、主持人組成重點報道小組，宣傳推介我市工作亮點。內(nèi)部建立記者聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道（部門）制度，豐富新聞素材來源，提升新聞時效；外部融通中央、省和州屬媒體平臺，借助新華社云南分社、云南網(wǎng)、云南日報、云南廣播電視臺、紅河日報、紅河廣播電視臺等媒體渠道，傳播“蒙自聲音”。截止12月初，上送新聞稿件中，被中央主流媒體采用34條（完成283%）；省級媒體采用889條，完成105%；州級媒體采用1516條，完成128%。

　　4.加強值班檢查，保障安全播出。認真貫徹落實上級廣播電視及網(wǎng)絡安全播出工作要求，健全完善機房安全播出值班制度和網(wǎng)絡媒體平臺監(jiān)聽監(jiān)看制度，完善應急預案，人防、技防、物防相結(jié)合，做好日常的安全播出和刊發(fā)工作；重要時期和敏感時段，堅持領導帶班制度和巡查報告制度，圓滿完成了建黨100周年、COP15大會和國慶期間的安全播出工作。

　　5.以服務為目標，積極認真負責，努力完成各項工作任務

　　全年完成上級領導調(diào)研、會議、活動資料的拍攝保存工作20余次（不作宣傳報道），為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（部門）提供視頻資料30余次，完成疫情防控、政法教育整頓、掃黑除惡、反電信詐騙、掃黃打非等宣傳內(nèi)容的統(tǒng)計上報約300余個。特別是按照創(chuàng)文工作要求，整理上報各類媒體宣傳截圖1700余張，圓滿完成創(chuàng)文網(wǎng)報材料，開展包保小區(qū)志愿服務活動18次。

　　2021年，“網(wǎng)絡問政”社區(qū)用戶量達49369人，共受理群眾發(fā)帖1506件，辦理回復1343件，回復率達89%。每天收到群眾發(fā)帖，都第一時間進行回復和轉(zhuǎn)辦，切實解決群眾反映的熱點難點問題，通過新聞輿論監(jiān)督，督促有關部門改進作風，提高工作效率，真正搭建起了政府部門和群眾之間溝通交流的民意橋梁。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市融媒體中心部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

　　分別是：1、蒙自市融媒體中心內(nèi)設機構(gòu)5個：辦公室、總編室、采訪部、編輯部、技術部。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市融媒體中心部門2021年末實有人員編制50人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

　　實有車輛編制3輛，在編實有車輛6輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件） 

　　蒙自市融媒體中心2021年度沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù) 。   

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市融媒體中心部門2021年度收入合計8,963,720.54元。其中：財政撥款收入8,564,665.82元，占總收入的95.55%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入399,054.72元，占總收入的4.45%。 與上年對比：2020年融媒體中心一般公共預算收入8952104.75 元，2021年融媒體中心一般公共預算收入8564665.82元，2021年與上年收入對比減少387438.93元，下降4.33%.主要原因是2021年項目經(jīng)費預算比2020年減少。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市融媒體中心部門2021年度支出合計8,660,296.60元。其中： 基本支出 6,068,463.83元 ，占總支出的 70.07%； 項目支出 2,591,832.77元 ，占總支出的 29.93%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年對比：2020年融媒體中心一般公共預算支出11679331.05元，2021年融媒體中心一般公共預算支8660296.60元，2021年比上年減少3019034.45元，下降25.85%，支出比上年減少的原因是2021年項目經(jīng)費預算比2020年減少。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市融媒體中心機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,068,463.83元。 與上年對比 :2020年日常支出7,162,842.46元，支出比上年度減少1094378.63，原因是2021年下半年的獎勵性工資未發(fā)放。 包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 5,844,931.99元，占基本支出的96.32%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費223,531.84元，占基本支出的3.68% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市融媒體中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,591,832.77元。與上年對比：2020年用于專項業(yè)務工作經(jīng)費支4,516,488.59元，比上年減少1924655.82元，下降42.61%，減少原因是我單位媒體融合工作基本完成，所以在改革經(jīng)費項目上的投入大幅度減少。具體項目開支及開展工作情況為：1、融媒體中心設備、網(wǎng)絡、網(wǎng)站維護專項經(jīng)費100000元；2、《蒙自》報出版發(fā)行費專項資金300000元；3、媒體深度融合發(fā)展經(jīng)費300000元；4、融媒體中心工作經(jīng)費99982元；5、融媒體中心指揮平臺運營維護經(jīng)費100000元；6、全國文明城市創(chuàng)建宣傳工作經(jīng)費317342元；7、芷村廣播電視發(fā)射基礎設施建設專項資金600000元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市融媒體中心部門2021年度一般公共預算財政撥款支出 8,564,665.82元，占本年支出合計的 98.90% 。 與上年對比：2020年支出11,679,331.05元，比2020年減少，減少原因是2021年下半年的獎勵性工資未發(fā)放，媒體融合工作基本完成，所以在改革經(jīng)費項目上的投入大幅度減少。 

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出6,896,606.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.52%。主要用于人員經(jīng)費、業(yè)務經(jīng)費支出；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出648,824.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.58%。 主要用于廣播電視發(fā)射基礎設施建設支出 ；

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出624,460.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.29%。 主要用于在職職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出；  

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　19.住房保障（類）支出394,775.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.61%。主要用于在職職工住房公積金支出 ； 

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市融媒體中心部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為78000元，支出決算為84,663.16元，完成預算的 108.54 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的 0 %；公務用車購置及運行費支出決算為76,451.16元，完成預算的 283.15 %；公務接待費支出決算為8,212.00元，完成預算的 16.10 %。2021年度公務用車購置及運行費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是：主要用于保障記者用車，記者外出采訪任務較多，導致車輛運行維護費增多。公務接待支出決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是：按財政的相關規(guī)定，嚴格按照厲行節(jié)約的要求執(zhí)行。

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少47,351.55元，下降35.87%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年相比無增減；公務用車購置及運行費支出決算減少 49,882.55元，下降 39.48%；公務接待費支出決算增加2,531.00元，增長 44.55%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是合理安排記者出行，減少公務用車使用，公務接待增長是由于2021年到我單位學習考察的單位多，導致我單位公務接待費增長。 

　　（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出76,451.16元，占90.30%；公務接待費支出8,212.00元，占9.70%。具體情況如下： 

　　1.因公出國（境）費 支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位無出國（境）人員。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出76,451.16元。其中：公務用車購置支出 0.00元，購置車輛0輛。本年度無公務用購置。

　　公務用車運行維護支出 76,451.16元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于本單位公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等 。

　　3.公務接待費 支出 8,212.00元。其中：國內(nèi)接待費 支出 8,212.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次164人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外市縣到本中心學習考察的接待費用，接待批次30次，人次164人。

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本年度無國（境）外的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市融媒體中心部門2021年機關運行經(jīng)費支出0.00元， 與上年對比無變化。 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市融媒體中心部門資產(chǎn)總額 22888733元 ，其中，流動資產(chǎn) 1571869 元 ，固定資產(chǎn) 10024974 元 ，對外投資及有價證券 9440700 元 ，在建工程 0元 ，無形資產(chǎn) 1851190 元 ，其他資產(chǎn) 0元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少 944717元，其中固定資產(chǎn)減少680475元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值163496元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1820元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額 50990 元，其中：政府采購貨物支出 48465 元；政府采購工程支出 0元；政府采購服務支出 2525 元。授予中小企業(yè)合同金額 35990元，占政府采購支出總額的 70.58 %。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1、財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　2、一般公共服務（類）支出，是反映政府提供一般公共服務的支出。

　　3、其他宣傳事務支出（2013399款）：反映其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務支出。

　　4、社會保障和就業(yè)（類）支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　5、住房保障（類）支出：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

監(jiān)督索引號53250301073501111