蒙自市退役軍人事務(wù)局部門(mén)2021年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市退役軍人事務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　三、收入決算情況說(shuō)明

　　四、支出決算情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市退役軍人事務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1．主要職能。

　　蒙自市退役軍人事務(wù)局是市人民政府負(fù)責(zé)管理全市退役軍人事務(wù)工作的職能部門(mén)，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，實(shí)行局長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。局長(zhǎng)負(fù)責(zé)全局工作，并根據(jù)工作需要分管部門(mén)科室及部門(mén)；副局長(zhǎng)在局長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助局長(zhǎng)工作，并對(duì)局長(zhǎng)負(fù)責(zé)，按分工管理好有關(guān)科室及所屬單位工作。具體安排運(yùn)作無(wú)軍籍職工、雙擁、退役士兵安置等一系列工作。

　　承辦上級(jí)部門(mén)和同級(jí)人民政府安排的其它工作。

　　2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

　　根據(jù)中央有關(guān)機(jī)構(gòu)改革工作部署和州深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于提前組建縣市退役軍人事務(wù)局的通知》（紅機(jī)改發(fā)電〔2018〕1號(hào)）要求，經(jīng)2018年11月28日征求市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及成員意見(jiàn)，報(bào)經(jīng)2018年11月29日中共蒙自市第三屆委員會(huì)第75次會(huì)議研究，同意組建蒙自市退役軍人事務(wù)局，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，作為市人民政府工作部門(mén)；核定行政編制8名，人員由市人社局分別從市人社局、市民政局進(jìn)行轉(zhuǎn)隸；核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名。

　　我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、擁軍優(yōu)撫科、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、移交安置科；主要職責(zé)是：將市人力資源和社會(huì)保障局的軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置職責(zé)，市民政局的退役軍人優(yōu)撫安置職責(zé)，以及軍隊(duì)有關(guān)職責(zé)等整合劃入市退役軍人事務(wù)局。

　　所屬單位3個(gè)，分別是：1.蒙自市革命烈士陵園；2.蒙自市人民政府軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所；3.蒙自市退役軍人服務(wù)中心。

　　3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

　　本年度年末實(shí)有人數(shù)23人，其中：行政人員8人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員3人，非參公事業(yè)人員12人。

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.工作開(kāi)展情況

　　今年以來(lái)，蒙自市退役軍人事務(wù)局堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，突出工作重點(diǎn)，堅(jiān)持邊組建機(jī)構(gòu)、邊謀劃發(fā)展、邊推進(jìn)項(xiàng)目、邊打造亮點(diǎn)的工作舉措，用改革的思路和創(chuàng)新的辦法推動(dòng)全市退役軍人事務(wù)工作取得新成效。

　　（1）抓“規(guī)范”，扎實(shí)做好黨建工作。市退役軍人事務(wù)局黨組以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，帶頭增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊貼工作實(shí)際，扎實(shí)開(kāi)展黨的建設(shè)工作。按照州委、市委提出的“各級(jí)書(shū)記抓宣傳、一切工作到支部、三會(huì)一課全覆蓋”要求，扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，教育引導(dǎo)廣大黨員進(jìn)一步把思想統(tǒng)一到中央、省委、州委和市委的決策部署上來(lái)，自覺(jué)用黨的十九大精神武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐。黨政領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作專(zhuān)題會(huì)議7次，根據(jù)《蒙自市2021年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》，制定了《中共蒙自市退役軍人事務(wù)局黨組蒙自市退役軍人事務(wù)局2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要點(diǎn)》和《蒙自市退役軍人事務(wù)局2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作主要任務(wù)分解》，將黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作主要任務(wù)細(xì)化分解到了局系統(tǒng)各科室、下屬各單位，做到了任務(wù)明確、責(zé)任明晰。

　　（2）抓“改革”，服務(wù)體系全面搭建。我市與州級(jí)同步掛牌成立蒙自市退役軍人事務(wù)局，領(lǐng)導(dǎo)班子按照“一正三副”配置完成，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)、順利開(kāi)展。按照上級(jí)工作要求和市委、市政府工作部署，2020年5月29日掛牌成立蒙自市退役軍人服務(wù)中心，全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及村（社區(qū)）掛牌成立退役軍人服務(wù)站，并配齊工作人員，退役軍人服務(wù)機(jī)構(gòu)橫向到邊，縱向到底的組織機(jī)構(gòu)已初步建立，不斷提升退役軍人管理水平和層次。

　　（3）抓“銜接”，服務(wù)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)。對(duì)標(biāo)對(duì)表中央和省、州、市的決策部署，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、綜合施策、持續(xù)發(fā)力，全力做好信息采集、退役軍人接收安置、撫恤補(bǔ)助發(fā)放、部分退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)、烈士祭掃紀(jì)念活動(dòng)服務(wù)保障等工作，積極穩(wěn)妥解決涉軍群體歷史遺留問(wèn)題。2021年上半年，高效開(kāi)展退役士兵信息采集工作，采集上報(bào)的有效信息為11587條。通過(guò)隆重而簡(jiǎn)樸的“為烈屬、軍屬和退役軍人等家庭懸掛光榮牌啟動(dòng)儀式”，開(kāi)展光榮牌懸掛工作，真正實(shí)現(xiàn)“小牌子”承載“大榮譽(yù)”，讓他們感受到黨委、政府對(duì)退役軍人和優(yōu)撫對(duì)象的關(guān)心和重視。通過(guò)組建退役士兵保險(xiǎn)接續(xù)工作專(zhuān)班開(kāi)展一站式服務(wù)，及主動(dòng)走訪(fǎng)原安置士兵較多的企業(yè)和工廠(chǎng)廣泛宣傳，退役士兵保險(xiǎn)接續(xù)工作平穩(wěn)推進(jìn)。加強(qiáng)清明節(jié)前后各種紀(jì)念、祭掃活動(dòng)的服務(wù)和保障工作，烈士紀(jì)念祭掃活動(dòng)有序開(kāi)展。截止2021年9月30日，到蒙自烈士陵園祭掃人員共計(jì)7796人次（其中：退役軍人5652人次、烈士家屬1204人次，熱心市民940人次），經(jīng)過(guò)蒙自轄區(qū)或在蒙自轄區(qū)活動(dòng)超過(guò)100人以上的涉軍群體9批次5700余人，沒(méi)有影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。

　　（4）抓“保障”，服務(wù)工作高效開(kāi)展。一是抓基礎(chǔ)保障。蒙自革命烈士紀(jì)念館2018年6月20日進(jìn)行改擴(kuò)建，主體于2019年12月20日完工，室內(nèi)陳列、布展工作，2020于9月30日完工并向社會(huì)開(kāi)放；蒙自軍休所老干部活動(dòng)中心于2021年11月動(dòng)工，計(jì)劃于2022年3月份完工。二是抓雙擁創(chuàng)建。我市作為全國(guó)駐軍較多重鎮(zhèn)之一，素有擁軍優(yōu)屬、擁政愛(ài)民的光榮傳統(tǒng)，在全市軍地的共同努力下，我市實(shí)現(xiàn)了全國(guó)雙擁模范城“四連冠”、省級(jí)雙擁模范城“六連冠”，“雙擁模范城”已成為蒙自的一張靚麗的名片。三是抓移交安置。今年我市安置軍轉(zhuǎn)干部6人，隨調(diào)家屬4人。在軍轉(zhuǎn)安置工作中，以中央和省州市的各項(xiàng)安置政策為引領(lǐng)，以“三滿(mǎn)意”為原則，從講政治、顧大局的角度出發(fā)，以高度的政治責(zé)任感和求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)，切實(shí)加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，本著公開(kāi)、公平、公正的原則，確保了各項(xiàng)安置政策的落實(shí)。四是抓“橋梁”作用。市雙擁辦積極發(fā)揮橋梁紐帶作用，協(xié)調(diào)駐蒙各部隊(duì)，堅(jiān)持把地方所盼、群眾所需與部隊(duì)所能有序結(jié)合起來(lái)，充分利用部隊(duì)資源和優(yōu)勢(shì)，積極參加全國(guó)文明城市和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范州、市創(chuàng)建動(dòng)，在教育、扶貧、便民服務(wù)等方面著力投入，努力為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做貢獻(xiàn)。全年共協(xié)調(diào)解決軍人子女優(yōu)先入學(xué)入托54名，協(xié)調(diào)軍地開(kāi)展雙擁共建活動(dòng)6次，協(xié)調(diào)部隊(duì)參與地方捐資助學(xué)、精準(zhǔn)扶貧活動(dòng)5次。五是抓退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)。共協(xié)助組織召開(kāi)退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)會(huì)3次（州級(jí)1次，市級(jí)2次），共有237名退役軍人參加現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)，37人參加就業(yè)創(chuàng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)會(huì)，為15名退役軍人達(dá)成就業(yè)意向。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市退役軍人事務(wù)局部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)；分別是：蒙自市退役軍人事務(wù)局、蒙自市退役軍人服務(wù)中心、蒙自市人民政府軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、蒙自市革命烈士陵園。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市退役軍人事務(wù)局部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員3人），其他人員0人。離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件） 

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　三、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市退役軍人事務(wù)局部門(mén)2021年度收入合計(jì)69035169.66元。其中：財(cái)政撥款收入60381525.39元，占總收入的87.46%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入8653644.27元，占總收入的12.54%。撥款收入與上年58,706,599.37元對(duì)比增加10328570.29元，主要原因本年度收到的上級(jí)補(bǔ)助資金較上年增長(zhǎng)，導(dǎo)致全年收入較上年增長(zhǎng)

　　四、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市退役軍人事務(wù)局部門(mén)2021年度支出合計(jì)73,158,633.23元。其中： 基本支出 6,423,015.07元 ，占總支出的 8.78%； 項(xiàng)目支出 66,735,618.16元 ，占總支出的 91.22%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 基本支出與上年（9,604,951.51元）對(duì)比，減少3,181,936.44元，主要原因?yàn)?020年基本支出數(shù)據(jù)錯(cuò)誤錄入項(xiàng)目支出；項(xiàng)目支出與上年（58,627,326.57元）對(duì)比，增加8,108,391.59元，主要原因?yàn)?020年項(xiàng)目資金錯(cuò)誤列入基本支出，導(dǎo)致本年度項(xiàng)目收支情況出入數(shù)據(jù)差異大。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,423,015.07元。 與上年9,604,951.51元對(duì)比減少3181936.44元 ，主要原因2021年社會(huì)保障退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)工作支出減少。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 5,854,702.09元，占基本支出的91.15%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)568,312.98元，占基本支出的8.85% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市退役軍人事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出66,735,618.16元。 與上年58,627,326.57元對(duì)比增加8108291.59元 ，主要原因是退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)費(fèi)增加，水電費(fèi)、郵電費(fèi)增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：烈士設(shè)施保護(hù)、維護(hù)、管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出4869930.00元；優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出32134068.64元；退役士兵安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出26008531.39元；雙擁慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)支出1992472.54元；企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難中央補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)73894.84元；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助1656720.75元。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市退役軍人事務(wù)局部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 60,380,396.39元，占本年支出合計(jì)的 82.53% 。 與上年66,400,598.08元對(duì)比減少6020201.69元，主要原因受疫情影響，減少一般公共支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出4869930.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.66%。主要用于房屋建筑物購(gòu)建支出。

　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出66422958.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.79%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出、無(wú)軍籍職工生活補(bǔ)助和工資類(lèi)支出，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出；

　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1,656,720.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.27%。主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助生活支出和醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類(lèi)）支出209,024.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.29%。主要用于職工住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市退役軍人事務(wù)局部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為184000.00元，支出決算為 75,290.50元，完成預(yù)算的40.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為46,863.47元，完成預(yù)算的50.94 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為28,427.03元，完成預(yù)算的 30.90 %。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因節(jié)約資金，嚴(yán)格按照預(yù)算審批金額完成支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少29,331.59元，下降28.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少19,322.62元，下降29.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10,008.97元，下降26.04%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因2021年因疫情影響，蒙自革命烈士陵園烈士家屬祭掃公務(wù)接待費(fèi)用支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46,863.47元，占62.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出28,427.03元，占37.76%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46,863.47元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出46,863.47元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于下屬單位所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出28,427.03元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出28,427.03元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市退役軍人事務(wù)局部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出158,976.68元， 與上年567,873.99元對(duì)比減少408897.31元，主要原因疫情期間關(guān)閉烈士陵園祭掃接待支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦以及其他費(fèi)用支出。

　　二、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市退役軍人事務(wù)局部門(mén)資產(chǎn)總額30,917,282.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5988790.35元，固定資產(chǎn)3251981.52元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程21676510.57元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。 與上年29328565.24元相比，本年資產(chǎn)總額增加1588717.2元，其中固定資產(chǎn)減少67600元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4435038.45元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 1976000元；政府采購(gòu)工程支出 2430000 元；政府采購(gòu)服務(wù)支出 29038.45元。授予中小企業(yè)合同金額4411583.00 元，占政府采購(gòu)支出總額的 99.47%。 

　　四、 部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表 10-附表12）。 

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1. 經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

　　2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3. 一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專(zhuān)項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

　　5. 參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

　　6.基本支出：系用于保障學(xué)校的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車(chē)維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

　　7.項(xiàng)目支出：系用于保障學(xué)校完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,主要用于普通教育的其他普通教育支出。

　　8.財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號(hào)53250301376501111