監(jiān)督索引號(hào)53250301035701000

蒙自市文化和旅游局部門(mén)2021年度部門(mén)決算 

　　目錄 

　　第一部分  蒙自市文化和旅游局概況 

　　一、主要職能 

　　二、部門(mén)基本情況 

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

　　一、收入決算情況說(shuō)明 

　　二、支出決算情況說(shuō)明 

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

　　三、政府采購(gòu)支出情況 

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況 

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況 

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表 

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

　　第五部分  名詞解釋 

　　第一部分  蒙自市文化和旅游局概況 

　　一、主要職能 

　　（一）主要職能 

　　1、貫徹落實(shí)黨的文化和旅游工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施、規(guī)范性文件。

　　2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，貫徹落實(shí)文化和旅游體制機(jī)制改革。

　　3、負(fù)責(zé)文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化工作機(jī)構(gòu)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開(kāi)展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

　　4、承擔(dān)全市性重大文化藝術(shù)活動(dòng)，負(fù)責(zé)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣，擬訂旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展。

　　5、扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

　　6、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

　　7、負(fù)責(zé)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；參與智慧旅游建設(shè)。

　　8、負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、

　　弘揚(yáng)和振興。

　　9、擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

　　10、統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　11、指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

　　12、指導(dǎo)文化和旅游綜合執(zhí)法，參與查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、旅游等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

　　13、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 

　　（一）筑牢忠誠(chéng)根基，深入開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育

　　一是制定下發(fā)《市文旅局黨史學(xué)習(xí)教育工作方案》，成立市文旅局黨史學(xué)習(xí)教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組；在查尼皮開(kāi)展題為《回顧中共云南一大 傳承革命先烈精神》的專(zhuān)題黨課1期；清明節(jié)期間組織黨員干部開(kāi)展祭掃英烈活動(dòng)，共58人次參與活動(dòng)；開(kāi)展了“跟著總書(shū)記學(xué)黨史”“紅色故事大家講”等主題黨日活動(dòng)；開(kāi)展紅色教育基地講解員培訓(xùn)3期，學(xué)員包括全市講解員、紅河學(xué)院志愿者等共計(jì)200余人；對(duì)查尼皮進(jìn)行環(huán)境提升改造，西南聯(lián)大進(jìn)行數(shù)字化提升，為廣大黨員干部提供了黨史學(xué)習(xí)教育實(shí)踐基地；依托中共云南一大會(huì)址、西南聯(lián)大蒙自分校紀(jì)念館，開(kāi)展形式多樣的黨史、建黨100周年、革命傳統(tǒng)、愛(ài)國(guó)主義主題教育宣傳活動(dòng)。截至9月份，共接待游客8萬(wàn)余人次，開(kāi)展主題活動(dòng)680余場(chǎng)次；充分挖掘蒙自歷史文化資源，推出紅色故事分享、故事黨課。目前，挖掘故事黨課4堂，在社區(qū)、學(xué)校等地開(kāi)展宣講，傳承紅色基因；推出《紅色故事繪——連環(huán)畫(huà)里的中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年》線上專(zhuān)題閱讀活動(dòng)；以“閱百年史.潤(rùn)書(shū)香城”為主題開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，截至目前，已開(kāi)展活動(dòng)32場(chǎng)（線下28場(chǎng)，線上4場(chǎng)），受眾20000余人；組織開(kāi)展“學(xué)黨史·辦實(shí)事”、“學(xué)黨史、傳精神、跟黨走”、“紅色經(jīng)典·致敬百年”等群眾文藝演出活動(dòng)83余場(chǎng)，惠及群眾10萬(wàn)余人；完成原創(chuàng)兒童舞劇《校長(zhǎng)、您不要走》演出活動(dòng)7場(chǎng)次；編創(chuàng)紅色現(xiàn)代芭蕾舞劇《查尼皮的馬燈》，在蒙自市慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年文藝作品展演專(zhuān)場(chǎng)演出活動(dòng)中，演出9場(chǎng)，觀眾反響熱烈。七一期間，在蒙自周末劇場(chǎng)組織常態(tài)化的紅色文藝作品展演，充分發(fā)揮劇場(chǎng)的功能和作用，把社區(qū)文藝隊(duì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文藝隊(duì)、社會(huì)文化隊(duì)等群眾性文藝團(tuán)體的文藝作品引進(jìn)劇場(chǎng)，讓中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年的喜慶日子成為人民的節(jié)日。

　　（二）持續(xù)用力推進(jìn)，深入開(kāi)展巡視反饋意見(jiàn)整改

　　切實(shí)扛牢巡視整改主體責(zé)任，把巡視整改作為重大政治任務(wù)來(lái)抓。認(rèn)真做好中央第十巡視組巡視云南省反饋意見(jiàn)整改和省委第七巡視組對(duì)蒙自市巡視 “回頭看”反饋意見(jiàn)整改，推動(dòng)巡視“回頭看”反饋意見(jiàn)整改落實(shí)、落細(xì)、落到位。召開(kāi)黨組班子會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)《被巡視黨組織配合中央巡視工作規(guī)定》，及時(shí)成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)，建立整改常態(tài)化、長(zhǎng)效化機(jī)制，壓緊壓實(shí)各科室、基層單位整改責(zé)任，建立常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制。對(duì)照反饋問(wèn)題、舉一反三，找根源、定舉措，統(tǒng)籌抓好整改工作落實(shí)，對(duì)整改問(wèn)題完成情況實(shí)行銷(xiāo)號(hào)管理。

　　（三）圍繞中心工作，大力開(kāi)展“創(chuàng)文”“疫情防控”工作

　　一是按照國(guó)家創(chuàng)建全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作目標(biāo)，開(kāi)展創(chuàng)文推進(jìn)會(huì)議2次，對(duì)我市4家星級(jí)酒店、2家非星級(jí)酒店、3家A級(jí)以上景區(qū)、文化館、圖書(shū)館、16家旅行社總社和32家網(wǎng)吧進(jìn)行創(chuàng)文督導(dǎo)，營(yíng)造創(chuàng)文氛圍宣傳；常態(tài)化開(kāi)展“全民清掃日”活動(dòng)，每月最后一周周五開(kāi)展大掃除活動(dòng)，每周一上午為小清潔時(shí)間，對(duì)辦公樓、室內(nèi)、大院及住宅區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行無(wú)死角打掃；于每周最后一個(gè)工作日下午召集志愿者前往月牙塘社區(qū)開(kāi)展志愿清掃活動(dòng)70余次，宣傳入戶700余戶，發(fā)放宣傳資料1600余份，參與人次1600余人。

　　二是認(rèn)真貫徹落實(shí)新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作，召開(kāi)疫情防控工作會(huì)議4次，抓好疫情防控常態(tài)化管理，內(nèi)防反彈，外防輸入，落實(shí)疫情防控掃碼、測(cè)體溫工作，保持“一客一消毒”措施，毫不松懈做好疫情防控工作。堅(jiān)持部門(mén)職工疫苗接種和全市文化旅游行業(yè)從業(yè)人員疫苗接種“兩手抓”。除有接種禁忌癥人員外，局機(jī)關(guān)和下屬單位80名干部職工已按要求完成接種。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)全市文化旅游行業(yè)從業(yè)人員的督促，大力推進(jìn)疫苗接種工作。截至目前已接種1052人，接種完成率98%。8月選派包有勇同志為強(qiáng)邊固防突擊隊(duì)隊(duì)員，奔赴河口邊境一線支援疫情防控和強(qiáng)邊固防工作。

　　（四）提升活動(dòng)品質(zhì)，打造蒙自文化旅游特色品牌

　　一是多種載體助力文化惠民活動(dòng)。圍繞“活力蒙自”、“紅色文藝輕騎兵”主題活動(dòng)、傳統(tǒng)文化及“非遺”傳承、“我們的中國(guó)夢(mèng)”文化進(jìn)萬(wàn)家活動(dòng)、“彩云之南等你來(lái)”文化惠民演出等內(nèi)容，積極到社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開(kāi)展文化文藝演出、文藝骨干培訓(xùn)等群眾性文化活動(dòng)120余場(chǎng)，惠及群眾10萬(wàn)余人。

　　二是開(kāi)展全民閱讀推廣活動(dòng)。先后動(dòng)員高等院校教授、名師、社會(huì)公眾人物、文學(xué)人才等社會(huì)力量成為閱讀推廣志愿者172名，以“書(shū)香蒙自·愛(ài)上閱讀”為主題在全市開(kāi)展閱讀分享，創(chuàng)新全民閱讀服務(wù)模式，涵養(yǎng)社區(qū)文化。截至目前開(kāi)展全民閱讀活動(dòng)32場(chǎng)（含線上活動(dòng)4場(chǎng)），參與人數(shù)近2萬(wàn)人。線下展覽8場(chǎng)，惠及8000余人。

　　三是依托“百年滇越鐵路”“百年開(kāi)埠通商”“百年過(guò)橋米線”三個(gè)百年文化旅游名片，積極推進(jìn)省級(jí)全域旅游示范區(qū)、碧色寨滇越鐵路歷史文化公園和中共云南一大會(huì)址國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)、旅游名鎮(zhèn)、名村創(chuàng)建，改造新建8座旅游廁所。

　　（五）做好“兩遺”保護(hù)，增強(qiáng)文化旅游吸引力

　　一是積極爭(zhēng)取州文物管理所支持，向各文物保護(hù)單位發(fā)放滅火器104套、消防水桶33個(gè)，提升文物保護(hù)單位消防設(shè)備處置能力。配合推進(jìn)緣獅洞石窟寺及古建筑群修繕、白蟻防治相關(guān)工作。配合推進(jìn)碧色寨車(chē)站消防設(shè)施建設(shè)。全力做好全市文物安全工作會(huì)議相關(guān)準(zhǔn)備工作，由市政府與各街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂了《蒙自市文物安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)》。配合推進(jìn)中共云南一大會(huì)址環(huán)境整治工程。切實(shí)加強(qiáng)革命文物保護(hù)工作，完成蒙自市革命烈士紀(jì)念碑的保護(hù)提升及文物保護(hù)標(biāo)志碑的安裝工作。加強(qiáng)蒙自市老城區(qū)歷史文化遺跡宣傳保護(hù)工作，在蒙自大井處安裝了保護(hù)簡(jiǎn)介，加大保護(hù)宣傳力度，提升社會(huì)參與保護(hù)意識(shí)。做好文物建筑的保護(hù)與活化利用工作，實(shí)現(xiàn)王家宅院對(duì)外開(kāi)放。編制好第八批州級(jí)文物保護(hù)單位申報(bào)材料。配合相關(guān)部門(mén)，全力做好蒙自市名鎮(zhèn)、名村、傳統(tǒng)村落、歷史文化街區(qū)、風(fēng)貌建筑等保護(hù)工作。

　　二是大力推進(jìn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承。完成蒙自市第三批市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目傳承人推薦申報(bào)工作。組織開(kāi)展2021年“活力蒙自·洞經(jīng)之春”洞經(jīng)音樂(lè)展演6場(chǎng)，惠及群眾1200余人。在端午節(jié)期間開(kāi)展紅河州2021年“文化和自然遺產(chǎn)日”暨非遺購(gòu)物節(jié)活動(dòng)，惠及群眾4000余人，進(jìn)一步提升人民群眾文化和自然遺產(chǎn)保護(hù)意識(shí)，傳承弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

　　（六）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全力推進(jìn)蒙自文旅融合

　　一是有序做好文化和旅游發(fā)展規(guī)劃編制工作。《蒙自市全域旅游發(fā)展規(guī)劃》已編制完成并通過(guò)專(zhuān)家評(píng)審，目前還在修改完善中；2020年9月、2021年5月，相繼組織相關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道召開(kāi)“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃編制座談會(huì)，為編制規(guī)劃提出建設(shè)性的意見(jiàn)和建議；目前，《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》文本已編制完成，形成初稿。

　　二是推進(jìn)重點(diǎn)文旅項(xiàng)目建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)“旅游革命”工作，積極配合推進(jìn)紅河州全域旅游綜合體建設(shè)項(xiàng)目、紅河哈尼族彝族文化基礎(chǔ)設(shè)施紅河書(shū)院建設(shè)項(xiàng)目，有力推進(jìn)蒙自市查尼皮紅色旅游提升改造項(xiàng)目、蒙自市景區(qū)智慧化建設(shè)項(xiàng)目、紅河州金屬工藝文化創(chuàng)意園項(xiàng)目、東大街歷史文化街區(qū)改造項(xiàng)目等。2021年1-9月，完成固定資產(chǎn)投資5億元，其中包括紅河州旅游綜合體續(xù)建、紅河書(shū)院建設(shè)、蒙自市古風(fēng)文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意館、蒙自市查尼皮紅色旅游提升改造等18個(gè)在庫(kù)項(xiàng)目。

　　三是認(rèn)真做好旅游數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作。完成全市旅游數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)和分析工作，為文旅融合發(fā)展決策提供有效的參考。2021年1-8月，全市接待國(guó)內(nèi)外游客390.8785萬(wàn)人次，與去年同期相比增長(zhǎng)63.79％；過(guò)夜游客190.0291萬(wàn)人次，與去年同期相比增長(zhǎng)61.51%；旅游業(yè)總收入43.45億元，與去年同期相比增長(zhǎng)34.27%。

　　四是以“智慧旅游”建設(shè)將蒙自文旅提升到新高度。實(shí)現(xiàn)城區(qū)和旅游景區(qū)4G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，市內(nèi)火車(chē)站、汽車(chē)站、賓館酒店、旅游景區(qū)等場(chǎng)所免費(fèi)WI-FI全覆蓋，堅(jiān)持做到碧色寨智慧景區(qū)五路慢直播不斷流；星級(jí)酒店、景區(qū)景點(diǎn)和購(gòu)物點(diǎn)門(mén)口統(tǒng)一設(shè)置“一部手機(jī)游云南”APP和30天無(wú)理由退換貨宣傳牌；同時(shí)在紅河官房大酒店大堂前臺(tái)、大堂休息區(qū)、客房樓層吧臺(tái)和房間重新制作“一部手機(jī)游云南”APP和30天無(wú)理由退換貨雙面亞克力卡臺(tái)84個(gè)進(jìn)行擺放。目前，完成碧色寨、西南聯(lián)大蒙自分校2個(gè)智慧景區(qū)建設(shè)，積極推進(jìn)中共云南一大會(huì)址查尼皮智慧景區(qū)建設(shè)。

　　（七）加大執(zhí)法力度，加強(qiáng)文旅市場(chǎng)秩序整治

　　一是做好文旅市場(chǎng)的行政審批工作。2021年共辦理各類(lèi)行政審批事項(xiàng)30件，其中歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所新設(shè)立6家、變更2家、注銷(xiāo)3家；網(wǎng)吧變更2家；游戲游藝場(chǎng)所變更1家；營(yíng)業(yè)性演出10場(chǎng)；新設(shè)立旅行社總社6家。

　　二是做好文化旅游市場(chǎng)的管理及涉旅企業(yè)誠(chéng)信評(píng)價(jià)工作。按上級(jí)部門(mén)要求，對(duì)誠(chéng)信評(píng)價(jià)企業(yè)重新評(píng)價(jià)，對(duì)重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)進(jìn)行檢查，不合格的企業(yè)停業(yè)整頓，共對(duì)770家企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)，截至目前，旅行社、旅游汽車(chē)、租賃車(chē)完成評(píng)價(jià)100%，實(shí)現(xiàn)信息更新及時(shí)反饋。

　　三是做好重點(diǎn)旅游區(qū)域重點(diǎn)治理。健全旅游市場(chǎng)秩序整治聯(lián)席聯(lián)動(dòng)機(jī)制，整治旅游市場(chǎng)亂象；組織召開(kāi)了春節(jié)及“兩會(huì)”期間、“勞動(dòng)節(jié)”等文化和旅游假日市場(chǎng)工作相關(guān)會(huì)議；開(kāi)展節(jié)前市旅游市場(chǎng)聯(lián)合大檢查，出動(dòng)檢查95余人次，排查各級(jí)文物保護(hù)單位171次、景區(qū)景點(diǎn)40次、星級(jí)酒店15次、網(wǎng)吧及歌舞、游藝娛樂(lè)場(chǎng)所447次，發(fā)現(xiàn)安全隱患18處，已整改17處，限期整改1處。文旅市場(chǎng)整體平穩(wěn)有序，無(wú)疫情發(fā)生，無(wú)旅游投訴和旅游安全事故。 

　　二、部門(mén)基本情況 

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成 

　　納入蒙自市文化和旅游局部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。

　　分別是：

　　蒙自市文化和旅游局設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、文化科、智慧旅游科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場(chǎng)管理科。      

　　2.蒙自市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所

　　3.蒙自市文化館

　　4.蒙自市圖書(shū)館

　　5.蒙自市文物管理所

　　6.蒙自市歷史文化景區(qū)管理中心

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 

　　蒙自市文化和旅游局部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制63人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 

　　離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。 

　　實(shí)有車(chē)輛編制0輛,實(shí)有車(chē)輛1輛。 

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表 

　　（詳見(jiàn)附件）   

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

　　一、收入決算情況說(shuō)明 

　　蒙自市文化和旅游局部門(mén)2021年度收入合計(jì)54,667,068.57元。其中：財(cái)政撥款收入43,323,346.14元，占總收入的79.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入11,343,722.43元，占總收入的20.75%。

　　與上年對(duì)比:2020年度收入合計(jì)：38952283.49元。其中：財(cái)政撥款38682703.49元，占總收入的99.31%；2021年與上年對(duì)比增加15714785.08元，主要原因分析：因財(cái)政下達(dá)紅財(cái)教發(fā)〔2020〕160號(hào)碧色寨車(chē)站消防工程專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)555.51萬(wàn)元、紅財(cái)教發(fā)〔2020〕160號(hào)緣獅洞石窟寺及古建筑群修繕和白蟻防治專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)904.39萬(wàn)元、紅財(cái)教發(fā)〔2020〕52號(hào)2019年旅游革命評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金800萬(wàn)元，故2021年度收入增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明 

　　蒙自市文化和旅游局部門(mén)2021年度支出合計(jì)33,636,602.46元。其中：基本支出 9,880,341.64元 ，占總支出的 29.37%；項(xiàng)目支出 23,756,260.82元 ，占總支出的 70.63%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。

　　蒙自市文化和旅游局部門(mén)2020年度支出合計(jì)42321931.15元。其中：基本支出12179720.85元，占總支出的28.78%；項(xiàng)目支出30142210.30元，占總支出的71.22%；2021年與上年對(duì)比減少8685328.69元，主要原因分析： 因2020年財(cái)政下達(dá)資金不能直接撥付到蒙自市旅游文化投資開(kāi)發(fā)有限公司（征用土地補(bǔ)償金）先撥到我局，然后由我局轉(zhuǎn)到蒙自市旅游文化投資開(kāi)發(fā)有限公司，故2021年度支出合計(jì)減少。

　　（一）基本支出情況 

　　2021年度用于保障蒙自市文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,880,341.64元。

　　與上年對(duì)比2020年正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,179,720.85元，支出比2020年減少2299379.21元，主要原因分析因2021年文化館退休3人，業(yè)務(wù)費(fèi)及各種工作經(jīng)費(fèi)放在項(xiàng)目支出，故基本支出比去年減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 9,067,087.69元，占基本支出的91.77%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)813,253.95元，占基本支出的8.23%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況 

　　2021年度用于保障蒙自市文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出23,756,260.82元。與上年對(duì)比:2020年用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30142210.30元，比2020年減少6385949.48元，主要原因分析：因2020年財(cái)政下達(dá)資金不能直接撥付到蒙自市旅游文化投資開(kāi)發(fā)有限公司（征用土地補(bǔ)償金）先撥到我局，然后由我局轉(zhuǎn)到蒙自市旅游文化投資開(kāi)發(fā)有限公司，故用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)2021年比2020年支出減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

　　周末劇場(chǎng)培訓(xùn)演出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)500000元，主要用于周末劇場(chǎng)提升級(jí)改造，“三個(gè)蒙自”系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3196511.20元，主要用于開(kāi)展三個(gè)蒙自系列活動(dòng)支出，市級(jí)非遺傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)106000元，主要用于發(fā)放市級(jí)傳承人補(bǔ)助支出，西南聯(lián)大蒙自分校紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金526011.88元，展館日常運(yùn)維，包括設(shè)備維護(hù)與修繕費(fèi)用、展示利用相關(guān)配置、開(kāi)展宣教相關(guān)活動(dòng)、講解員工資、五險(xiǎn)、物管（安保、保潔）、水電等，西南聯(lián)大蒙自分校紀(jì)念館數(shù)字化保護(hù)經(jīng)費(fèi)1515000元，主要用于紀(jì)念館的陳展進(jìn)行提升和改造支出，緣獅洞石窟寺及古建筑群修繕和白蟻防治工程經(jīng)費(fèi)5794718.16元主要用于緣獅洞石窟寺木結(jié)構(gòu)建筑屋面進(jìn)行揭修，更換有安全隱患的木構(gòu)件，對(duì)殘損的墻體進(jìn)行修補(bǔ)重新抹面，對(duì)石構(gòu)件進(jìn)行添補(bǔ)更換等處理，對(duì)白玉樓進(jìn)行木構(gòu)架的整體校正、加固，碧色寨車(chē)站消防工程專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2177257.84元，主要用于對(duì)碧色寨車(chē)站消防總體布局規(guī)劃、微型消防站配置、消防控制室建設(shè)、新建消防水池、消防給水管網(wǎng)、室內(nèi)外消火栓、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、文物建筑內(nèi)電氣改造、室外管溝開(kāi)挖恢復(fù)等項(xiàng)目。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　蒙自市文化和旅游局部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33,348,066.46元，占本年支出合計(jì)的 99.14% 。 與上年對(duì)比：2020年支出23742922.73元，比2020年增加9605143.73元，主要原因分析：收到上級(jí)下達(dá)文物保護(hù)修繕資金增加，分別有緣獅洞石窟寺及古建筑群修繕和白蟻防治工程專(zhuān)項(xiàng)資金、碧色寨車(chē)站消防工程專(zhuān)項(xiàng)資金、西南聯(lián)大蒙自分校紀(jì)念館數(shù)字化保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金，故2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出大幅度增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出600,675.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.80%。主要用于蒙自周末劇場(chǎng)升級(jí)改造補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、查尼皮黨性教育音響設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、講解員培訓(xùn)資料費(fèi)紀(jì)念館設(shè)備維護(hù)費(fèi)、文旅行業(yè)創(chuàng)文、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生等培訓(xùn)場(chǎng)租費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等；

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%； 　　

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出30,941,627.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.78%。 主要用于在職人員工資、文化旅游經(jīng)費(fèi)支出等； 

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,188,528.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.56%。 主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、離退休人員經(jīng)費(fèi)支出等；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%； 

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出53,472.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。 主要用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)铓鑼舞傳承拍攝制作費(fèi)用；

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%； 

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%； 

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%； 

　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%； 

　　19.住房保障（類(lèi)）支出563,763.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.69%。 主要用于在職職工住房公積金支出；

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%； 

　　23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；　

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市文化和旅游局部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為329000 元，支出決算為 50,910.61元，完成預(yù)算的 0.15 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9,842.61元，完成預(yù)算的 0.06 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為41,068.00元，完成預(yù)算的 0.24 %。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央八項(xiàng)規(guī)定和市委市政府有關(guān)具體要求，厲行節(jié)約。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年 增加18,872.84元， 增長(zhǎng) 58.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)增減，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少 6,896.56元，下降 41.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加25,769.40元， 增長(zhǎng)168.44%。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是疫情期間不便安排外出，公務(wù)用車(chē)使用減少，公務(wù)接待增長(zhǎng)是由于2021年到我單位學(xué)習(xí)考察的單位多，導(dǎo)致我單位公務(wù)接待費(fèi)增長(zhǎng)。 

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9,842.61元，占19.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出41,068.00元，占80.67%。具體情況如下： 

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 本單位無(wú)出國(guó)（境）人員。 

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 9,842.61元。其中： 

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 支出 0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù) 支出 9,842.61元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。 主要用于車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出41,068.00元。其中： 

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出 41,068.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到本單位學(xué)習(xí)、考察文化旅游相關(guān)工作接待費(fèi)用。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi) 支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年度無(wú)國(guó)（境）外的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　蒙自市文化和旅游局部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出813,253.95元，與上年對(duì)比減少1601075.81元，主要原因分析：2021年做預(yù)算時(shí)業(yè)務(wù)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)放到項(xiàng)目支出，故2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、水、電、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及維修費(fèi)等。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2021年12月31日，蒙自市文化和旅游局部門(mén)資產(chǎn)總額24044001.25元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn)22226581.43 元 ，固定資產(chǎn)1817419.82元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元 ,在建工程0元 ，無(wú)形資產(chǎn)0元 ,其他資產(chǎn)0元（ 具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9648482.77元，其中固定資產(chǎn)增加41979元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。 

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額 6551973.40 元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 8585 元；政府采購(gòu)工程支出 1576042.89元；政府采購(gòu)服務(wù)支出4967345.51元。授予中小企業(yè)合同金額 6551973.40 元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %。 　　三、政府采購(gòu)支出情況 

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況 

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表 10-附表12）。 

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

　　無(wú)

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明 

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 

　　（四）“ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。   

　　第五部分  名詞解釋 

　　1、行政運(yùn)行（2070101款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　2、其他文化和旅游支出（2070199款）：反映用于文旅各項(xiàng)文化事業(yè)支出。

　　3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款）：反映實(shí)行參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　4、財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

　　5、公共財(cái)政預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　6、一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號(hào)53250301035701111