監(jiān)督索引號(hào)53250301336202001000

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，社區(qū)站醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年工作在市生健康局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，得到了上級(jí)單位的幫助和支持，按照市衛(wèi)健局、市疾控中心、市婦幼保健院的目標(biāo)責(zé)任書，結(jié)合我中心實(shí)際情況，通過全中心職工的努力，全年完成了一部份工作，但同時(shí)也存在一些問題，現(xiàn)將2021年工作總結(jié)如下：

　　一、加快推進(jìn)基本醫(yī)療保障制度建設(shè)和實(shí)施國家基本藥物制度

　　1、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)正常運(yùn)行，通過多種形式宣傳城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)政策和知識(shí)。

　　2、實(shí)施國家基本藥物制度，實(shí)施藥品零差率銷售。

　　3、加大基本藥物制度宣傳、培訓(xùn)力度。(科室醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行全員培訓(xùn)，有培訓(xùn)簽到、記錄、圖片、培訓(xùn)內(nèi)容)。

　　4、建立督查工作制度，加大對(duì)本科室督促檢查力度，開展實(shí)施基本藥物制度工作監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，定期開展檢查工作，全面掌握本科室的實(shí)施進(jìn)展情況。(制定檢查制度和有檢查記錄;開展實(shí)施基本藥物制度監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，按時(shí)按質(zhì)按量填報(bào)監(jiān)測(cè)信息)。

　　5、執(zhí)行基本藥物制度。在全省網(wǎng)上集中采購、統(tǒng)一配送中標(biāo)公司采購藥品，按要求編制基本藥物集中采購計(jì)劃，確定基本藥物采購具體劑型、規(guī)格、質(zhì)量要求，明確采購數(shù)。

　　二、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作

　　每月按時(shí)上報(bào)基本公共衛(wèi)生月報(bào)表，每季度上報(bào)公共衛(wèi)生績(jī)效考核自查報(bào)告、報(bào)表。

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心轄區(qū)內(nèi)有4個(gè)社區(qū)，分別是雙河、天馬、綠茵、銀河社區(qū)，總?cè)丝跀?shù)34548人，農(nóng)業(yè)人口1220人，非農(nóng)業(yè)人口33348人，社區(qū)服務(wù)中心承擔(dān)著3萬多人的醫(yī)療、預(yù)防保健、居民健康檔案管理和老年人、慢性病管理、0-6歲兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、健康教育等工作。建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，開展服務(wù)，及時(shí)更新居民健康檔案。累計(jì)電子檔案錄入32289人，占常住居民人數(shù)93.46％，規(guī)范化電子健康檔案人數(shù)28414人，規(guī)范化電子建康檔案覆蓋率達(dá)82.24%。

　　（一）18歲以上高血壓患者管理

　　對(duì)已確診的原發(fā)性高血壓患者納入高血壓患者管理。對(duì)確診的高血壓患者，每年提供至少4次隨訪，對(duì)血壓控制不滿意的高血壓患者每2周進(jìn)行一次隨訪，2次血壓都控制不滿意的，建議到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)行住院治療，并2周隨訪一次。每次隨訪包括進(jìn)行健康評(píng)估、病情監(jiān)測(cè)、行為干預(yù)、用藥指導(dǎo)、健康教育、效果評(píng)價(jià)等，每次提供服務(wù)后及時(shí)將相關(guān)信息記入健康檔案，截止2021年12月31日累計(jì)建立高血壓患者居民健康檔案的有2458人，健康管理率為39.63%，完成指標(biāo)任務(wù)數(shù)的139.5 %（指標(biāo)任務(wù)數(shù) 1762人） ，體檢1143人，完成隨訪12259人次，規(guī)范管理2362人，規(guī)范管理96.09%，最近一次隨訪人數(shù)2421人，最近一次隨訪血壓控制滿意人數(shù)2281人，血壓控制滿意率94.22%；本年累計(jì)首診測(cè)量血壓4786人。

　　（二）35歲以上2型糖尿病患者管理

　　對(duì)已確診的2型糖尿病患者納入糖尿病健康管理。每年提供1次健康體檢及至少4次面對(duì)面隨訪，血糖控制不滿意的每2周進(jìn)行一次隨訪，2次血糖都控制不滿意的，建議到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)行住院治療，并2周隨訪一次。每次隨訪包括進(jìn)行健康評(píng)估、病情監(jiān)測(cè)、行為干預(yù)、用藥指導(dǎo)、健康教育、效果評(píng)價(jià)等，每次提供服務(wù)后及時(shí)將相關(guān)信息記入健康檔案，截止2021年12月31日，累計(jì)建立糖尿病患者居民健康檔案的有1039人，健康管理率為43.53%，完成指標(biāo)任務(wù)數(shù)的 202.93%（指標(biāo)任務(wù)數(shù)512人），體檢515人，完成隨訪5781人次，規(guī)范管理515人，規(guī)范管理達(dá)49.57%，最近一次隨訪1019人，最近一次隨訪血糖控制滿意人數(shù)849人，血糖控制滿意率83.32%。本年累計(jì)首診測(cè)量血糖3822人。

　　（三）65歲以上老年人健康管

　　本轄區(qū)65歲以上老年人有3354人，到2020年12月31日止累計(jì)建居民健康檔案有3157人，為65歲及以上老年人進(jìn)行一次體格檢查及健康指導(dǎo)、健康評(píng)估有2519人，規(guī)范化管理的有2519人，健康管理率達(dá)79.79%。規(guī)范化健康管理率到79.79%，與上級(jí)下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)數(shù)相差7人

　　（四）重性精神疾病患者管理率

　　對(duì)轄區(qū)內(nèi)嚴(yán)重精神障礙患者進(jìn)行登記管理，轄區(qū)嚴(yán)重精神障礙患者登記率≥100%。在專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下對(duì)居家的嚴(yán)重精神障礙患者進(jìn)行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。每年免費(fèi)為嚴(yán)重精神障礙患者體檢一次。在專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下管理居家的嚴(yán)重精神障礙患者，每年隨訪4次，做好康復(fù)指導(dǎo)，病情不穩(wěn)定時(shí)增加隨訪次數(shù)，并進(jìn)行綜合評(píng)估。截止2021年12月31日，嚴(yán)重精神障礙患者居民健康檔案的有130人，健康管理率為3.76 ‰，完成指標(biāo)（預(yù)指標(biāo)173人）的75.14%，體檢57人，評(píng)估 59人，隨訪626人次，規(guī)范管理57人，規(guī)范管理43.85 %，服藥人數(shù)75人，服藥率57.69%，精神分裂癥管理人數(shù)67人，精神分裂癥服藥人數(shù)56人，精神分裂癥服藥率 83.58 %,最近一次隨訪85人，最近一次隨訪病情穩(wěn)定人數(shù)44人，病情穩(wěn)定率51.77 %。

　　（五）預(yù)防接種管理

　　為適齡兒童按規(guī)定全程接種疫苗。為適齡兒童按規(guī)定全程接種疫苗，包括乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、乙腦疫苗、麻腮風(fēng)疫苗、流腦疫苗、甲肝疫苗等疫苗，并定期組織開展補(bǔ)種工作。及時(shí)報(bào)告預(yù)防接種中的異常反應(yīng)，并協(xié)助專業(yè)機(jī)構(gòu)完成現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和處理。疫苗出入庫登記臺(tái)賬符合要求，入庫數(shù)、出庫數(shù)、庫存數(shù)相符，系統(tǒng)疫苗接種數(shù)與實(shí)際使用數(shù)相符。

　　（1）冷鏈?zhǔn)矣袑Ｈ斯芾恚滏溤O(shè)備有溫度計(jì)，每天對(duì)冷鏈設(shè)備進(jìn)行兩次溫度觀察和記錄。各種疫苗按規(guī)范儲(chǔ)存，疫苗、注射器按全省統(tǒng)一臺(tái)賬、專人管理，有完整正確的領(lǐng)發(fā)登記和盤點(diǎn)登記，賬物相符。

　　（2）能完整填寫和上報(bào)免疫規(guī)劃基礎(chǔ)資料年報(bào)表，有免疫規(guī)劃上墻圖表，且更新了上一年度數(shù)據(jù)。我中心轄區(qū)兒童預(yù)防接種信息已錄入預(yù)防接種信息系統(tǒng)客戶端并進(jìn)行管理。

　　（3）2021年12月31日止在本中心兒童建證建卡有387人，其余本年度出生的兒童在出生的醫(yī)療機(jī)構(gòu)已建證建卡，本轄區(qū)建證建卡率達(dá)到100％以上，0-6歲兒童我中心常規(guī)免疫單苗接種針次，乙肝疫苗接種針895針次、卡介苗接種38人、IPV接種885人次、BOPV接種703針次、百白破接種2239針次、麻風(fēng)疫苗接種0針次、麻腮風(fēng)疫苗接種1697針次、乙腦減毒疫苗接種1875針次、A群流腦接種863針次、A+C流腦接種961針次、甲肝疫苗接種847針次、白破疫苗接種661針次，系統(tǒng)錄入疫苗接種11745針次，抽查20名2-3歲兒童，規(guī)劃疫苗單苗接種完整率達(dá)到90.5％。

　　起止2021年12月31日累計(jì)新冠疫苗接種針次：第一劑27867針次、第二劑33692針次，第三劑7237、合計(jì)68796針劑

　　三、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革

　　1.積極組織組織人員參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　2.2021年1月截至12月總收入達(dá)1161.31萬元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入373.15 萬元，醫(yī)療收入714.01 萬元，總支出1083.73  萬元，其中醫(yī)療支出860.73 萬元，公共衛(wèi)生支出 214.17萬元。2021年1月至12月門診人次10293人次；中醫(yī)門診人次715人次；常規(guī)疫苗預(yù)防接種人次11664人次，新冠疫苗接種68796人次。醫(yī)療工作正常運(yùn)作。

　　3、2021年中心下設(shè)置綠茵社區(qū)服務(wù)站門診人次7037人次（醫(yī)療收入104 萬元），中醫(yī)門診人次2611人次（中醫(yī)收入15.67 萬元）.

　　四、綜合工作

　　1．按時(shí)按質(zhì)上報(bào)各類資料、工作總結(jié)、各類報(bào)表。

　　2．加強(qiáng)資金管理，做到專款專用。

　　3．加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，健全管理制度，做到了專款專用。

　　4．未發(fā)生舉債建設(shè)。

　　5．嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和審計(jì)監(jiān)督等法律制度，未設(shè)立賬外賬和“小金庫”。

　　6．嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，通過政府采購中心，購買政府范圍內(nèi)的商品。

　　7．按照年初預(yù)算，依法組織收入，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。

　　8．完成衛(wèi)生簡(jiǎn)訊上報(bào)工作，全年已完成簡(jiǎn)訊20篇。

　　9．積極參加醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)。

　　10．規(guī)范各類文書，財(cái)務(wù)檔案管理。

　　11.加強(qiáng)資金管理，未出現(xiàn)不合理使用，做到專款專用。

　　五、衛(wèi)生監(jiān)督工作

　　根據(jù)文件精神于2020年9月30日本中心衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作正式移交給蒙自市衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站，不在管理此項(xiàng)工作。

　　六、健康教育工作

　　1.利用各種活動(dòng)發(fā)放健康教育印刷資料。印刷資料包括健康教育折頁、健康教育處方、健康手冊(cè)和醫(yī)學(xué)科普讀物等共66種。

　　2.設(shè)置健康教育宣傳欄。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)置宣傳欄2個(gè)，綠茵社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、天馬社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站各設(shè)置1個(gè)宣傳欄，面積不少于2平方米，每年更新24次。截止2021年12月31日，共更新30次。

　　3.開展公眾健康咨詢活動(dòng)。利用各種健康主題日或節(jié)假日，趕街日開展健康咨詢活動(dòng)并發(fā)放宣傳資料，到2021年12月共開展9次公眾健康宣傳咨詢活動(dòng)，參加咨詢活動(dòng)的居民有1854人次。發(fā)放宣傳資料種類有33種，發(fā)放宣傳資料有26691份。完成了上級(jí)下達(dá)的公眾咨詢活動(dòng)任務(wù)指標(biāo)數(shù)。

　　4.舉辦健康知識(shí)講座。針對(duì)高血壓、糖尿病、艾滋病、結(jié)核病、中醫(yī)藥健康知識(shí)、以及社區(qū)居民要求開展的健康知識(shí)，根據(jù)年初的工作計(jì)劃定期舉辦健康知識(shí)講座，截止2021年12月31日，本中心及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站共舉辦健康知識(shí)講座24次，共有713人參加講座。完成了上級(jí)下達(dá)的健康知識(shí)講座任務(wù)數(shù)。

　　5.開展個(gè)體化健康教育  利用全科門診以及預(yù)防接種門診和慢性病隨訪工作之便，開展個(gè)體化健康指導(dǎo)，到2021年12月31止共有8703人接受個(gè)體化健康教育，健康生活方式行為養(yǎng)成有2254人，行為養(yǎng)成率25.9%，已完成了上級(jí)下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。

　　6.音像播放，根據(jù)年初的工作計(jì)劃及就診居民的需求，在本中心一樓大廳上班時(shí)間內(nèi)都進(jìn)行健康知識(shí)音像播放，音像播放累計(jì)次數(shù)277次，時(shí)間不少于649小時(shí)，滿足了前來就診的居民需求。已完成了上級(jí)下達(dá)的音像播放任務(wù)指標(biāo)數(shù)。

　　七、基本醫(yī)療質(zhì)量

    2021年1月截至11月底，門診就診人數(shù)達(dá) 10293 人次，比去年同期增長了8%，較圓滿地完成醫(yī)院交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　為適應(yīng)當(dāng)前社區(qū)居民對(duì)健康的需求，不斷提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，改善就醫(yī)環(huán)境，我們?cè)陂T診大廳配置了電視機(jī)、飲水機(jī)、“便民服務(wù)站”、“健康小屋”等一系列便民設(shè)施。通過上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持，市醫(yī)院各科室醫(yī)生輪流到我院坐診，提高了我院的醫(yī)療服務(wù)能力，也方便了社區(qū)居民就診和咨詢問題。按時(shí)參加院內(nèi)各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高理論知識(shí)和業(yè)務(wù)工作水平，綜合服務(wù)能力得到了加強(qiáng)。嚴(yán)格實(shí)行首診負(fù)責(zé)制，完善各種操作規(guī)程，認(rèn)真執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化，認(rèn)真做好多發(fā)病常見病的診治工作，與上級(jí)醫(yī)院溝通，建立雙向轉(zhuǎn)診機(jī)制，建立雙向轉(zhuǎn)診綠色通道，保證居民的基本醫(yī)療。在目前全球新冠疫情流行的嚴(yán)峻形勢(shì)下，外防輸入的壓力依然很大。按照省市指揮部統(tǒng)一安排部署，我院也成為了新冠病毒疫苗接種點(diǎn)。中醫(yī)科在中心領(lǐng)導(dǎo)的支持下，開展了各種中醫(yī)治療。開展的中醫(yī)治療有：小兒推拿、電針、刮痧、拔罐、針灸等。遵循中醫(yī)針灸和推拿理論，運(yùn)用經(jīng)脈的循環(huán)走向治療一些腦血管疾病的后遺癥、腰腿痛、面神經(jīng)麻痹、坐神經(jīng)痛、頸椎病、肩周炎等具有一定療效。得到了許多患者及患兒家屬的肯定和支持。 狠抓醫(yī)療質(zhì)量，建立醫(yī)療質(zhì)量管理小組，定期對(duì)醫(yī)療文書及軟件資料等方面進(jìn)行檢查評(píng)比，同時(shí)，為加強(qiáng)醫(yī)療安全，每周進(jìn)行一次病區(qū)危險(xiǎn)品收查及衛(wèi)生檢查，定期組織科室人員參加會(huì)議，就科室存在或出現(xiàn)的弊端，及醫(yī)療安全隱患加以討論，商量下一步的工作及防范措施。做到了全年無一醫(yī)療責(zé)任事故發(fā)生。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,其中內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，分別是：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、婦產(chǎn)科（計(jì)劃生育專業(yè)）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科（X線診斷專業(yè)）、辦公室、中醫(yī)科。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制 11 人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制0輛， 在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　備注說明：蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度收入合計(jì)11,664,702.47元。其中：財(cái)政撥款收入3,731,516.01元，占總收入的31.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入7,191,683.74元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的61.65%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入741,502.72元，占總收入的6.36%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加1014781.23元，事業(yè)收入增加96153.2元，其他收入增加734963.28元。主要原因是財(cái)政撥款收入中增加2100399基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助434402元，2100408基本公共衛(wèi)生防疫經(jīng)費(fèi)172740元等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，基本公共衛(wèi)生撥款與上年相比增加，單位改造提升衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)施，提高醫(yī)療水平，就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入增加同時(shí)根據(jù)要求清理其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入其他收入，其他收入增加。  

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度支出合計(jì)11,232,434.14元。其中：基本支出8,645,278.29元 ，占總支出的 76.97%；項(xiàng)目支出 2,587,155.85元 ，占總支出的23.03%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元 ，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比基本支出較上年增加320213.59元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出增加，同時(shí)單位進(jìn)行改造提升服務(wù)水平，購買設(shè)備，單位支出增加；項(xiàng)目支出較上年增加1080562.89元，主要原因是增加2100399基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助434402元，2100408基本公共衛(wèi)生防疫經(jīng)費(fèi)172740元等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，基本公共衛(wèi)生支出與上年相比增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,645,278.29元。 與上年對(duì)比基本支出較上年增加320213.59元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出增加，同時(shí)單位進(jìn)行改造提升服務(wù)水平，購買設(shè)備，單位支出增加。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 1,214,563.89元，占基本支出的14.05%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)7,430,714.40元，占基本支出的85.95% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,587,155.85元。 項(xiàng)目支出較上年增加1080562.89元，主要原因是增加2100399基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助434402元，2100408基本公共衛(wèi)生防疫經(jīng)費(fèi)172740元等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出48907.5元，累計(jì)電子檔案錄入32289人，占常住居民人數(shù)93.46％，規(guī)范化電子健康檔案人數(shù)28414人，規(guī)范化電子建康檔案覆蓋率達(dá)82.24%，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支付臨聘人員工資以及院內(nèi)水電費(fèi)支出240002.44元，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助為提要醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)行院內(nèi)裝修改造434402元，為疫情防控購入疫情防控耗材，用于疫情防控支出共計(jì)172740元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 3,814,603.42元，占本年支出合計(jì)的 33.96% 。 與上年對(duì)比增加1076329.64元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出增加2100399基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助434402元，2100408基本公共衛(wèi)生防疫經(jīng)費(fèi)172740元等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出122,689.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.22%。 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)122,689.92元；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出3,611,717.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.68%。主要用于單位工資福利支出1,356,365.79元，商品和服務(wù)支出2,227,295.71元（其中：辦公費(fèi)30,456.62元、印刷費(fèi)7,400.00元、水費(fèi)7,837.34元、電費(fèi)13,539.98元、郵電費(fèi)17,400.00元、維修費(fèi)239,763.71元、專用材料費(fèi)29,632.96元、勞務(wù)費(fèi)1,778,937.99元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)33,617.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12,883.68元、其他交通費(fèi)695.00元、其他商品服務(wù)費(fèi)55,131.43元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助120.00元（其中：獎(jiǎng)勵(lì)金120.00元），資本性支出27,936.00元（其中：辦公設(shè)備購置27,936.00元）；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出80,196.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.10%。主要用于住房公積金支出80,196.00元；

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 0 元，支出決算為 0.00元，完成預(yù)算的 0 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無數(shù)字的主要原因是年初無預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年無增減0.00元，無增減0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無增減0.00元，無增減0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算無增減0.00元，無增減0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無增減0.00元，無增減0.00%。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算無增減的主要原因是本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。 

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、 國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額5773920.72元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3092185.23元 ， 固定資產(chǎn)2221735.49元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元 ，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元 ， 其他資產(chǎn)460000元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1762070.78元，其中固定資產(chǎn)增加2119682.1元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)15項(xiàng)，賬面原值42060元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，政府采購支出總額57,049.00元，其中：政府采購貨物支出20,936.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出36,113.00元。授予中小企業(yè)合同金額 36,113.00元，占政府采購支出總額的 63 %。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301336202001111