監(jiān)督索引號53250301336200101000

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市第二人民醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市第二人民醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　2020年蒙自市第二人民醫(yī)院正在籌建中，未開展業(yè)務(wù)活動。

　　蒙自市第二人民醫(yī)院建設(shè)項目建設(shè)業(yè)主為蒙自市大健康產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司，2020年我單位收到地方專項債券5,000.00萬元，已撥付大健康公司用于單位建設(shè)項目，蒙自市第二人民醫(yī)院建設(shè)項目已完成招投標(biāo)工作并開工建設(shè)。

　　 蒙自市第二人民醫(yī)院編制50人，實有3人，其中1人借調(diào)至大健康公司。

　　（二） 2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　加快工程進(jìn)度，完成各項運營準(zhǔn)備，為醫(yī)院開展業(yè)務(wù)活動打好基礎(chǔ)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市第二人民醫(yī)院2021年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即蒙自市第二人民醫(yī)院，全院按照科學(xué)合理、精簡效能的原則，以及醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃的要求，設(shè)置行政后勤科室16個（辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感控辦、信息科、病案管理科、醫(yī)保價格辦、宣教科、科教科、投訴辦、監(jiān)察審計辦、績效辦、設(shè)備科、后勤保障科、財務(wù)科），臨床科室12個（內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、急診醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、麻醉科、預(yù)防保健科），輔助科室3個（藥劑科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科）。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2021年末實有人員編制50人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　備注說明：蒙自市第二人民醫(yī)院沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。   

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2021年度收入合計299,143.03元。其中：財政撥款收入299,129.70元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入13.33元，占總收入的0.00%。與上年對比財政撥款收入減少49,958,301.74元，主要原因為2020年財政撥付50,000,000.00元用于醫(yī)院初期建設(shè)經(jīng)費。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2021年度支出合計299,129.70元。其中： 基本支出 299,129.70元 ，占總支出的100.00%； 項目支出0.00元 ，占總支出的0.00%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元 ，占總支出的0.00%。 與上年對比財政撥款支出減少49,958,301.74元，主要原因為2020年財政撥付50,000,000.00元用于醫(yī)院初期建設(shè)經(jīng)費。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市第二人民醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出299,129.70元。較上年增加11,698.26元，主要原因為人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出295,238.58元，占基本支出的98.70%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,891.12元，占基本支出的1.30%。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市第二人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元,較上年減少50,000,000.00元,主要原因為2020年財政撥付50,000,000.00元用于醫(yī)院初期建設(shè)經(jīng)費。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 299,129.70元，占本年支出合計的100.00%。較上年增加11,698.26元，主要原因為人員經(jīng)費增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 8.社會保障和就業(yè)（類）支出37,528.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.55%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37,528.32元。

　　 9.衛(wèi)生健康（類）支出245,185.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.97%。主要用于單位工資福利支出241,294.26元，商品和服務(wù)支出3,891.12元（其中：工會經(jīng)費3,891.12元）。  

　　 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 19.住房保障（類）支出16,416.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.49%。主要用于住房公積金支出16。416.00元。  

　　 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無數(shù)字的主要原因是無年初預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年0.00元，無變動0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，無變動0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00元，無變動0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，無變動0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2021年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0.00個，累計0.00人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。

　　3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待人次0.00人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元,與上年0.00元比較無增減變化,主要原因為本部門屬于事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

　　二、 國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市第二人民醫(yī)院資產(chǎn)總額48.07元，其中，流動資產(chǎn)48.07元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元， 無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14.82元，其中固定資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　2、事業(yè)收入，指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。我單位主要為醫(yī)療收入。

　　3、其他收入，指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。　　  

監(jiān)督索引號53250301336200101111