監(jiān)督索引號(hào)53250301036001001000

　　蒙自市第五中學(xué)2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市第五中學(xué)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市第五中學(xué)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育。制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。組織開(kāi)展教育教學(xué)科研改革。在市委、市政府和市教體局的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　依法治教、依法治學(xué)，推進(jìn)普及九年義務(wù)教育；制定符合黨和國(guó)家教育方針和法律法規(guī)的學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。開(kāi)展德育工作，培養(yǎng)學(xué)生形成良好的思想道德素質(zhì)和行為習(xí)慣、價(jià)值觀念；開(kāi)展安全教育、心理健康教育，為學(xué)生的健康成長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。開(kāi)展初中學(xué)歷教育，為高一級(jí)學(xué)校輸送優(yōu)秀人才；實(shí)施義務(wù)教育，為社會(huì)培養(yǎng)有文化的勞動(dòng)者。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市第五中學(xué)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)；其他事業(yè)單位1個(gè)，單位為蒙自市第五中學(xué)，內(nèi)設(shè)6個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)，分別是：政務(wù)室、政教處、總務(wù)處、教務(wù)處、教研處、醫(yī)務(wù)室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市第五中學(xué)部門2021年末實(shí)有人員編制161人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制161人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員161人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛， 在編實(shí)有車輛0輛。  　

    第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市第五中學(xué)部門2021年度收入合計(jì)25,459,480.07元。其中：財(cái)政撥款收入24,618,431.07元，占總收入的96.70%；上級(jí)補(bǔ)助收入24,618,431.07元，占總收入的96.70%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入841,049.00元，占總收入的3.30%。財(cái)政撥款收入比上年增加3494171.71元，對(duì)比增加16.54%，主要原因?yàn)樵诼毴藛T及學(xué)生人數(shù)增加；其他收入與上年對(duì)比增加100%，主要原因?yàn)樯夏隉o(wú)其他收入。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市第五中學(xué)部門2021年度支出合計(jì)30,700,213.80元。其中：基本支出21,339,035.07元，占總支出的 69.51%；項(xiàng)目支出9,361,178.73元，占總支出的30.49%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元，占總支出的 0.00%。基本支出比上年增加10973082.31元，對(duì)比增加105.86%，主要原因?yàn)樵诼毴藛T及學(xué)生人數(shù)增加，各項(xiàng)支出增加；項(xiàng)目支出比上年增加7451599.14元，對(duì)比增加390.22%，主要原因是工程進(jìn)度增加，支付工程款金額增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市第五中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21,339,035.07元，比上年增加10973082.31元，對(duì)比增加105.86%，主要原因是在職人員增加，各項(xiàng)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出18,493,285.42元，占基本支出的86.66%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,845,749.65元，占基本支出的13.34%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市第五中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,361,178.73元。項(xiàng)目支出比上年增加7451599.14元，對(duì)比增加390.22%，主要原因是工程進(jìn)度增加，支付工程款金額增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下表。 

　　 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市第五中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 30,700,213.80元，占本年支出合計(jì)的 100.00%。比上年增加18424681.45元，對(duì)比增加150.09%。主要原因?yàn)樵诼毴藛T增加，各項(xiàng)支出增加。 

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出27,549,484.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.74%。主要用于教學(xué)辦公，水電費(fèi)，物業(yè)費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，基礎(chǔ)建設(shè)。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,905,943.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.21%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出1,244,786.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.05%。主要用于住房公積金。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市第五中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10000元，支出決算為 0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸締挝粺o(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)增加。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出 0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。　

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市第五中學(xué)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元， 與上年對(duì)比無(wú)增減，主要原因?yàn)楸締挝徊粚儆跈C(jī)關(guān)單位。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市第五中學(xué)部門資產(chǎn)總額18701407.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3831039.46元，固定資產(chǎn)3949609.73元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程10920758.32元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,895,567.40元，其中固定資產(chǎn)增加10,885,246.06元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。 

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額431777.34元，其中：政府采購(gòu)貨物支出313180元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出118597.34元。授予中小企業(yè)合同金額431777.34元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。　

　　第五部分  名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算支出：包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會(huì)保障和教育支出、住房保障支出等。

2.財(cái)政部門撥款支出：包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。  

    3.部門基本支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。    

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