監(jiān)督索引號(hào)53250301036000601000

蒙自市第一高級(jí)中學(xué)2021年度部門(mén)決算    

　　目錄    

　　第一部分  蒙自市第一高級(jí)中學(xué)概況    

　　一、主要職能    

　　二、部門(mén)基本情況    

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表    

　　一、收入支出決算總表    

　　二、收入決算表    

　　三、支出決算表    

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表    

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表    

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明    

　　一、收入決算情況說(shuō)明    

　　二、支出決算情況說(shuō)明    

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明    

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明    

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明    

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

　　三、政府采購(gòu)支出情況    

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況    

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況    

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表    

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表    

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明    

　　第五部分  名詞解釋    

　　第一部分  蒙自市第一高級(jí)中學(xué)概況    

　　一、主要職能    

　　（一）主要職能    

　　實(shí)施普通高中教育教學(xué)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，開(kāi)辦高中生學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。    

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹    

　　1.加快教師新教材、新課改、新高考培訓(xùn)；

　　2.出臺(tái)新高考各項(xiàng)管理制度；

　　3.抓好高三尖子生、體藝特長(zhǎng)生的培養(yǎng)；

　　4.完成籃球場(chǎng)、排球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)改造項(xiàng)目，做好校園零星修繕工作。

　　二、部門(mén)基本情況    

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成    

　　納入蒙自市第一高級(jí)中學(xué)部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市第一高級(jí)中學(xué)。

蒙自市第一高級(jí)中學(xué)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：校辦公室、教務(wù)處、教科處、總務(wù)處、政教處。 

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況    

　　蒙自市第一高級(jí)中學(xué)部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制344人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制344人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員343人（含參公管理事業(yè)人員0人）。    

　　離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。    

　　實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。    　   

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表    

　　（詳見(jiàn)附件）    　  

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明    

　　一、收入決算情況說(shuō)明    

　　蒙自市第一高級(jí)中學(xué)部門(mén)2021年度收入合計(jì)68,966,183.92元。其中：財(cái)政撥款收入65,824,883.92元，占總收入的95.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,121,200.00元（含教育收費(fèi)3,121,200.00元），占總收入的4.53%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入20,100.00元，占總收入的0.03%。與上年64,450,916.60元對(duì)比，增加了4,515,267.32元，原因?yàn)榉嵌惙颠€公用經(jīng)費(fèi)的增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明 

　　蒙自市第一高級(jí)中學(xué)部門(mén)2021年度支出合計(jì)68,623,680.89元。其中：基本支出62,636,894.66元，占總支出的91.28%；項(xiàng)目支出5,986,786.23元，占總支出的8.72%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年70,859,502.40對(duì)比，減少了2,235,821.51元，原因?yàn)樵诼毴藛T減少，使得人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。

　　（一）基本支出情況    

　　2021年度用于保障蒙自市第一高級(jí)中學(xué)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出62,636,894.66元。與上年62,745,937.70對(duì)比，減少了109,043.04元，主要原因?yàn)樵诼毴藛T減少，使得人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 55,693,084.31元，占基本支出的88.91%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)6,943,810.35元，占基本支出的11.09%。   

　　（二）項(xiàng)目支出情況    

　　2021年度用于保障蒙自市第一高級(jí)中學(xué)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,986,786.23元。與上年8,113,564.70對(duì)比,減少了2,126,778.47元。主要原因?yàn)樯媒?jīng)費(fèi)的列支是為保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，從2021年起，計(jì)入基本支出，不再計(jì)入項(xiàng)目支出。

具體項(xiàng)目支出包括：

1、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)，用于支持創(chuàng)建第七屆全國(guó)文明城市而開(kāi)支的經(jīng)費(fèi)，共計(jì)5000.00元。

2、魁星班生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，用于發(fā)放魁星生生活補(bǔ)貼，共計(jì)750000.00元。

3、普通高中國(guó)家助學(xué)金，用于支付在校貧困生國(guó)助金，共計(jì)1660500.00元。

4、普通高中建檔立卡生活補(bǔ)助，用于支付在校建檔立卡貧困戶(hù)學(xué)生生活補(bǔ)助，共計(jì)212137.00元。

5、民族高中班辦學(xué)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，用于支付在校民族生生活補(bǔ)助，共計(jì)379491.13元。

6、普通高中建檔立卡免學(xué)費(fèi)資金，用于減免建檔立卡貧困戶(hù)學(xué)生學(xué)費(fèi)，共計(jì)249938.00元。

7、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)返還公用經(jīng)費(fèi)，用于支出各項(xiàng)日常開(kāi)支，共計(jì)2704720.1元。

8、州級(jí)骨干教師專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于支出2021年州級(jí)骨干教師獎(jiǎng)勵(lì)金，共計(jì)5000.00元。

9、體育彩票公益金，用于支付參加省足球、啦啦操體育賽事活動(dòng)費(fèi)、差旅費(fèi)等，共計(jì)20000.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明    

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況    

　　蒙自市第一高級(jí)中學(xué)部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出65,898,960.79元，占本年支出合計(jì)的96.03%。與上年69,613,842.93對(duì)比，減少了3,714,882.14元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)的減少。  

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出5,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于支付創(chuàng)文宣傳展板費(fèi)用；   

　　2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

　　5.教育（類(lèi)）支出55,141,837.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.68%。主要用于支付人員工資、學(xué)生各種補(bǔ)助、日常辦公經(jīng)費(fèi)、購(gòu)置固定資產(chǎn)等。 

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出7,099,390.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.77%。主要用于支付離休人員工資、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助等。    

　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

　　19.住房保障（類(lèi)）支出3,652,732.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.54%。主要用于支付職工住房公積金。  

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

　　23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明    

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況    

　　蒙自市第一高級(jí)中學(xué)部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為104500元，支出決算為 11,914.00元，完成預(yù)算的11.4%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10,476.00元，完成預(yù)算的10.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,438.00元，完成預(yù)算的1.38%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐咔橛绊懀珓?wù)外出活動(dòng)減少，學(xué)校來(lái)訪(fǎng)人員減少。   

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少7,540.46元，下降38.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4,738.46元，下降31.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,802.00元，下降66.08%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因疫情影響，公務(wù)外出活動(dòng)減少，學(xué)校來(lái)訪(fǎng)人員減少。 

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況    

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,476.00元，占87.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,438.00元，占12.07%。具體情況如下：    

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 10,476.00元。其中：    

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出 10,476.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于支付維持學(xué)校教育教學(xué)正常開(kāi)展所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。   

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出 1,438.00元。其中：    

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出 1,438.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付接待聘請(qǐng)專(zhuān)家到校講課、軍訓(xùn)教官就餐支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出 0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明    

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

　　蒙自市第一高級(jí)中學(xué)部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。本部門(mén)屬于公益性質(zhì)的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬(wàn)元比較無(wú)增減變化。 

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況   

    截至2021年12月31日，蒙自市第一高級(jí)中學(xué)部門(mén)資產(chǎn)總額203,236,038.27元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)7,707,666.13元，固定資產(chǎn)195,528,370.14元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)2.00元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2295825.4元，其中固定資產(chǎn)增加1954926.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋130平方米，賬面原值130000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入118501.26元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況    

　　2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3,520,940.29元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,489,641.00元；政府采購(gòu)工程支出272,600.00 元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1,758,699.29元。授予中小企業(yè)合同金額3,511851.00元，占政府采購(gòu)支出總額的99.75 %。 

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況    

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表 10-附表12）。    

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明    

　　無(wú) 

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明    

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。    

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。    

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。    

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  　  

　　第五部分  名詞解釋    

　　（一）財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000601111