監(jiān)督索引號53250301036000101000

蒙自市載道小學(xué)部門2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市載道小學(xué)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公” 經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市載道小學(xué)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

　　（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　蒙自市載道小學(xué)，是一所剛剛成立的新學(xué)校。新學(xué)校，新夢想，25名教師和653名學(xué)生開啟了嶄新歷程。我校在黨的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的教育方針，堅持馬克思主義指導(dǎo)地位，堅持中國特色社會主義教育發(fā)展道路、堅持社會主義辦學(xué)方向，立足基本國情，遵循教育規(guī)律，堅持改革創(chuàng)新，凝聚人心、完善人格、開發(fā)人力、培育人才、造福人民為工作目標(biāo)，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人、加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化、建設(shè)教育強國、辦好人民滿意的教育為辦學(xué)方向，在載道小學(xué)“家校共育，師生同進(jìn)”理念的引領(lǐng)下，我校秉承“養(yǎng)臻善少年，載育人之道”的校訓(xùn)、“敬業(yè)至善，合力求善”的校風(fēng)、“愛教善行，愛生善導(dǎo)”的教風(fēng)和“博學(xué)善進(jìn)，尊師善學(xué)”的學(xué)風(fēng)，孕育了我校獨具魅力的校園文化，為師生搭建了舞臺，成長了一批優(yōu)秀的師生。

　　我校開展豐富的校本教研活動，積極為青年教師創(chuàng)造條件，搭建展示平臺。本學(xué)期我們開展了每周的教師教學(xué)研討聽課評課活動、教師多媒體應(yīng)用說課競賽、新教師磨課、新教師匯報課等教研活動，通過這些平臺，老師們的專業(yè)素質(zhì)、教學(xué)水平均得到了鍛煉提升，收獲很大。在一系列的活動中我們欣喜地看到了一部分教師有著豐厚的教學(xué)底蘊，一部分教師有著無窮的教學(xué)潛力，同時也能看到有一部分教師還需努力學(xué)習(xí)，提高自身的專業(yè)素養(yǎng)。每一次的活動總有優(yōu)秀的教師脫穎而出，我校的劉年、李文倩、王李心、余鴻、陳以根、董金鳳、劉思琪七位教師在市教科所組織的說課、課堂教學(xué)競賽中榮獲四個二等獎，三個三等獎。

　　新生的載道小學(xué)，在自己的領(lǐng)域披荊斬棘，大膽探索，一路豪歌向天涯，以求真務(wù)實的作風(fēng)，堅定不移的信念、百折不撓的精神，堅實有力的步伐，不斷去書寫無愧于歷史，無愧于時代、無愧于未來的壯美篇章!

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市載道小學(xué)部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市載道小學(xué)。

　　我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：蒙自市載道小學(xué)辦公室、蒙自市載道小學(xué)政教處、蒙自市載道小學(xué)總務(wù)處、蒙自市載道小學(xué)教務(wù)處、蒙自市載道小學(xué)財務(wù)室。

　　所屬單位5個，分別是：

　　1.蒙自市載道小學(xué)辦公室

　　2.蒙自市載道小學(xué)政教處

　　3.蒙自市載道小學(xué)總務(wù)處

　　4.蒙自市載道小學(xué)教務(wù)處

　　5.蒙自市載道小學(xué)財務(wù)室

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市載道小學(xué)部門2021年末實有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休 0人，退休0人。

　　實有車輛編制0輛,在編實有車輛 0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）   

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市載道小學(xué)部門2021年度收入合計3467621.04元。其中：財政撥款收入3467621.04元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減9946570.77元，減少的主要原是本年無新增在建工程項目，沒有在建工程項目收入，所以本年度財政撥款收入減少。 

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市載道小學(xué)部門2021年度支出合計11468823.60元。其中：基本支出3471294.14元，占總支出的30.27%；項目支出7997529.46元，占總支出的69.73%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年數(shù)對比，基本支出增加1670775.43元，增加原因是小學(xué)教育日常公用支出增加，2021年新增職工10人，人員經(jīng)費支出增加；項目支出增加7196750.06元，增加原因?qū)W校教學(xué)樓項目還在建設(shè)中，工程未竣工結(jié)算，項目支出增加。  

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市載道小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3471294.14元。與上年數(shù)對比，基本支出增加1670723.14元，增加原因是小學(xué)教育日常公用支出增加，2021年新增職工10人，人員經(jīng)費支出增加；包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 3099361.11元，占基本支出的85.31%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費371933.03元，占基本支出的14.69% 。

  
2021年度用于保障蒙自市載道小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7997529.46元。與上年對比項目支出增加7196750.06元，增加原因?qū)W校教學(xué)樓項目還在建設(shè)中，工程未竣工結(jié)算，項目支出增加。　

　（二）項目支出情況

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明　

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市載道小學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 11468823.60元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加8867525.49元，增加原因是日常公用經(jīng)費支出增加和教學(xué)樓在建項目支出增加。2021年新增職工10人，人員經(jīng)費支出增加，學(xué)校教學(xué)樓項目在建設(shè)中，工程未竣工結(jié)算，項目支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出50000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.44%。主要用于校園文化活動建設(shè)；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　5.教育（類）支出10903104.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.07%。包括人員經(jīng)費2583642.23元與公用經(jīng)費321933.03元，項目支出7997529.46。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出311418.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.72%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　19.住房保障（類）支出204300.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.78%。主要用于住房改革住房公積金支出；  

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市載道小學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中；外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市載道小學(xué)部門2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元， 根據(jù)蒙〔2019〕14號文件本校于2019年9月成立辦學(xué)，上年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出數(shù)為0，本年也未發(fā)生機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市載道小學(xué)部門資產(chǎn)總額 11641435.60元，其中，流動資產(chǎn)2828156.94元，固定資產(chǎn)156069.80元，對外投資及有價證券0元，在建工程 8657208.86元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加63311.5元，其中固定資產(chǎn)增加93599.8元。無處置房屋建筑物；無處置車輛；無報廢報損資產(chǎn)；無出租房屋。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0 元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。 

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無 

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　 1.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

     2.一般公共服務(wù)（類）支出，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
         3.教育（類）支出，反映政府教育事務(wù)支出。
         4.社會保障和就業(yè)（類）支出，反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　監(jiān)督索引號53250301036000101111