監(jiān)督索引號53250301036000901000 

　　蒙自市第三中學2022年度部門決算 

　　目錄 

　　第一部分 蒙自市第三中學概況 

　　一、主要職能 

　　二、部門基本情況 

　　第二部分 2022年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表 

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表 

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　二、支出決算情況說明 

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明 

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況 

　　三、政府采購支出情況 

　　四、部門績效自評情況 

　　（一）部門整體支出績效自評情況 

　　（二）部門整體支出績效自評表 

　　（三）項目支出績效自評表 

　　五、其他重要事項情況說明 

    六、相關口徑說明 

　　第五部分 名詞解釋 

　　第一部分 部門概況 

　　一、主要職能 

　　（一）主要職能 

　　（1）正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。 

　　（2）維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。 

　　（3）積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質量。 

　　（4）根據(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。 

　　（5）堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。 

　　（6）抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。 

　　（7）做好安全防范，保證學生的人身安全。 

　　（二）2022年度重點工作任務介紹 

　　2022年重點工作任務： 

　　1.學校主要招收蒙自市區(qū)的適齡兒童入學，確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學活動，爭創(chuàng)佳績；努力完成上級下達的各項指標任務。 

　　2.確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學活動，爭創(chuàng)佳績。 

　　二、部門基本情況 

　　（一）機構設置情況 

　　我校共設置6個內(nèi)設機構，包括：黨政辦公室、教務處、教科處、德育處、后勤處、安全辦。所屬單位0個。 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

　　蒙自市第三中學2022年末實有人員編制241人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制241人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員240人（含參公管理事業(yè)人員0人），本年我校根據(jù)文件蒙人社發(fā)〔2022〕32號文件新招錄4人；蒙自教體調(diào)字〔2022〕2號文件調(diào)入3人；〔2022〕調(diào)字第40號文件調(diào)出1人；〔2022〕蒙人事商調(diào)接字第33號文件調(diào)入1人。與上年年末相比增加2人。 

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員74人（離休0人，退休74人）。 

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。 

　　第二部分 2022年度部門決算表 

　　（詳見附件） 

　　本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。 

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　蒙自市第三中學部門2022年度收入合計51,992,842.12元。其中：財政撥款收入50,958,442.12元，占總收入的98.01%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,034,400.00元，占總收入的1.99%。與上年對比，收入合計增加9,807,770.17元,增長為23.25%，其中：財政撥款收入增加8823370.17元，增長20.94%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00；其他收入增加984400元，增長1968.8%。。主要原因是：根據(jù)紅財教發(fā)〔2021〕126號文件撥入校舍維修改造專項資金，所以公用經(jīng)費的收入增加，2022年學校開展課后延時服務，所以其他收入增加。 

　　二、支出決算情況說明 

　　蒙自市第三中學部門2022年度支出合計51,174,375.24元。其中：基本支出49,052,249.24元，占總支出的95.85%；項目支出2,122,126.00元，占總支出的4.15%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比支出合計增加8,640,794.33元，增長為20.32%；其中：基本支出增加6778838.33元，增長16.04%；其他支出增加1861956.00元，增長71.15%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。基本支出合計增加主要原因是：本年度我校教師增加；其他支出增加主要原因是：2022年體育彩票公益金有校舍維修改造專項資金支出，導致財政撥款支出增加。 

　　（一）基本支出情況 

　　2022年度用于保障蒙自市第三中學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出49,052,249.24元。與上年對比增加6,778,838.33元，主要原因：工會經(jīng)費支出比上年增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出43,258,177.78元，占基本支出的88.19%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費5,794,071.46元，占基本支出的11.81%。 

　　（二）項目支出情況 

　　2022年度用于保障蒙自市第三中學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,122,126.00元。與上年對比增加1,861,956.00元，主要原因為：本年體育彩票公益金項目支出比上年增加；本年體育彩票公益金項目開支及開展工作情況為975,766.00元主要支出范圍是籃球場場地改造；義務教育補助經(jīng)費〔校舍維修改造〕專項資金1,100,000.00元，主要支出范圍是校舍維修改造支出；足球班學生生活費補助資金支出46,360.00元,主要用于足球班學生生活費補助。 

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 

　　蒙自市第三中學部門2022年度一般公共預算財政撥款支出50,149,809.24元，占本年支出合計的98.00%。與上年對比增加7,631,630.62元，主要原因是：2022年體育彩票公益金支出比上年增加，導致財政撥款支出增加。 

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 

　　1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。 

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　5.教育（類）支出39,046,405.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.86%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,672,342.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.32%。主要用于社會保障繳費、死亡撫恤、遺屬補助等。 

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出3,657,006.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.29%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療補助。 

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　19.住房保障（類）支出2,774,055.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.53%。主要用于在職人員住房公積金支出。 

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　 2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為52000.00元，支出決算為9,852.01元，完成年初預算的18.95%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算9,852.01元，占總支出決算的18.95%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。 

　　（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　1.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 

　　蒙自市第三中學部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為52,000.00元，支出決算為9,852.01元，完成預算的18.95%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為9,852.01元，完成預算的18.95%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因我校厲行節(jié)約，根據(jù)學校內(nèi)部控制制度嚴格控制“三公”經(jīng)費開支，所以本年度“三公”經(jīng)費開支減少。 

　　2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2021年減少783.25元，減少7.36%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，減少0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少783.25元，減少7.36%；公務接待費支出決算減少0.00元，減少0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因公務用車購置及運行費支出減少。 

　  2. 財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況 

　　（1）安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 

　　（2）購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。 

　　（3）安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。 

　  (二) 財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況 

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。 

　　3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明 

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況 

　　蒙自市第三中學部門2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變動，主要原因分析：我校無機關運行經(jīng)費。 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2022年12月31日，蒙自市第三中學部門資產(chǎn)總額97,333,950.67元，其中，流動資產(chǎn)1,896,399.02元，固定資產(chǎn)95,437,551.65元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,100,000.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少220,416.07元，其中固定資產(chǎn)減少1,262,894.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；出租房屋2200平方米，賬面原值3,891,360.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入45,600.00元。 

　　2022年度，按照政府會計制度規(guī)定，計提固定資產(chǎn)折舊22,143,502.66元。因此本年度固定資產(chǎn)凈值為94,337,551.65元，與上年相比凈值減少2,362,894.40元，其中：我校車輛原值為142,800.00元，該車輛為2006年2月取得，截止2022年12月，已累計使用16年又11個月，按照政府會計制度規(guī)定，已提完折舊，無殘值。 

　　填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)； 

　　2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)； 

　　3.填報金額為資產(chǎn)“賬面凈值”。 

　　三、政府采購支出情況 

　　2022年度，部門政府采購支出總額1,512,317.53元，其中：政府采購貨物支出365,600.00元；政府采購工程支出594,800.00元；政府采購服務支出551,917.53元。授予中小企業(yè)合同金額1,507,041.65元，占政府采購支出總額的99.65%。 

　　四、部門績效自評情況 

　　部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表14）。 

　　五、其他重要事項情況說明 

　　無 

　　六、相關口徑說明 

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。 

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。 

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 

　　第五部分 名詞解釋 

　　（一）基本支出:我單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。 

　　（二）項目支出:我單位完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。 

　　（三）“三公”經(jīng)費：我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

　　（四）其他交通費用：我單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如飛機、船舶等的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、出租車費用、公務交通補貼等。 

　　（五）機關運行經(jīng)費：保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

　　監(jiān)督索引號53250301036000901111