監(jiān)督索引號53250301036001101000

蒙自市職業(yè)教育中心部門2021年度部門決算 

　　目錄 

　　第一部分  蒙自市職業(yè)教育中心概況

　　一、主要職能 

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市職業(yè)教育中心概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市職業(yè)高級中學為市教育體育局舉辦的公辦中等職業(yè)學校，市屬全額撥款事業(yè)單位，業(yè)務范圍是：“培養(yǎng)中專學歷的專業(yè)人才、促進信息、電子、園林事業(yè)的發(fā)展、計算機應用、工廠電氣控制、中專學歷教育、相關專業(yè)培訓、考證、家電維修、花卉栽培學科”。

　　（二） 2021年度重點工作任務介紹

　　1、踐行黨的十九大精神，以黨建促校建

　　系統(tǒng)地組織師生開展政治理論的學習，促進師德師風建設，堅持一崗雙責，認真落實黨風廉政建設責任制。

　　2、深化教學改革，加強教管與監(jiān)督，重抓教學質量

　　嚴格教學管理，抓好教學工作落實，加強教學方法的學習與研究，做到因材施教。

　　3、從嚴學籍管理，公平評選資助學生

　　4、切實加強學生教育管理，促進學生健康成長

　　堅持德育教育，提高學生的綜合素質，加強班級管理，嚴格考核制度，以活動夯實德育壁壘，促進學生可持續(xù)發(fā)展。

　　5、積極招生，做好畢業(yè)生就業(yè)推薦工作

　　制定招生計劃，加大宣傳力度，積極組織生源，多措并舉，保證實習工作順利進行；強化校企合作，積極拓展就業(yè)市場。

　　6、采取多項措施，加強“平安校園”建設

　　7、加固后勤保障，服務教育教學質量提升

　　完善管理制度，加強校園資產管理，加強食堂管理，保障師生健康安全，做好后勤常規(guī)服務，保障師生正常教學秩序。

　　8、精準培訓助力鄉(xiāng)村振興，職教扶貧顯真功

　　開展高素質農民培育工作，2021年紅河州農牧業(yè)專業(yè)知識培訓，拖拉機駕駛員培訓，接待外市縣高素質農民培育學員參觀學習，成人大專教育，非全日制中專教育。

　　9、搭建規(guī)范合理財務內控平臺，保障各項工作健康有序。

　　10、竭盡全力做好中心工會工作

　　中心工會不斷健全和完善教代會制度，每年召開一次教代會，強化落實中心工作報告、工會工作報告和財務工作報告，發(fā)揮教代會群策群力的智慧作用，開展寓教于樂活動，促進教工身心健康。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入 蒙自市職業(yè)教育中心部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位 0個，其他事業(yè)單位 1個，為蒙自市職業(yè)教育中心，內設12個機構，分別為：辦公室、教務處、教科處、招生就業(yè)處、學生處、后勤處、財務處、培訓處、安全處、專業(yè)部、工會、團委。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市職業(yè)教育中心部門2021年末實有人員編制 130 人。其中：行政編制 0 人（含行政工勤編制 0人），事業(yè)編制 130 人（含參公管理事業(yè)編制 0 人）；在職在編實有行政人員 0 人（含行政工勤人員 0 人），在職在編事業(yè)人員 130人（含參公管理事業(yè)人員 0人）， 離退休人員 116 人，其中：離休 2 人，退休 114 人。

　　實有車輛編制 1 輛， 在編實有車輛 1 輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市職業(yè)教育中心部門2021年度收入合計35,971,249.52元。其中：財政撥款收入34,415,863.16元，占總收入的95.68%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,555,386.36元（含教育收費1,555,386.36元），占總收入的4.32%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。 2020年度收入合計32,434,574.39元，同比2020年收入增加3,536,675.13元，同比上升10.9%。主要原因工會經費預算增加318,266.72元；現代教育質量提升專項資金撥款增加2,070,000.00元；事業(yè)收入增加347,246.36元等。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市職業(yè)教育中心部門2021年度支出合計35,804,329.00元。其中： 基本支出 23,810,547.38元 ，占總支出的 66.50%； 項目支出 11,993,781.62元 ，占總支出的 33.50%； 上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 2020年度支出合計為34,272,487.15元，與上年對比增加1,531,841.85元，同比上升4.47%。主要原因為資金支出進度加快，本年度中央直達資金支付進度超過96%，本年度與上年度相比，無經費撥款制度變動，學校基本支出主要經費來源依然為人員經費類撥款，項目主要經費來源為國家免學費、國家助學金、生均公用經費等。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市職業(yè)教育中心正常運轉的日常支出23,810,547.38元。 上年度基本支出為23,448,928.87元，與上年相比增加361,618.51元，主要原因為加快資金支付進度，本年度正常職稱晉升等因素影響。 包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出 22,200,972.26元，占基本支出的93.24%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,609,575.12元，占基本支出的6.76% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市職業(yè)教育中心機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出11,993,781.62元。上年度項目支出數為 10,823,558.28，與上年度相比上升10.81%，增長數為1,170,223.34元，主要原因為學校項目資金來源主要為中央直達資金，包括總撥款80%配套的中等職業(yè)學校中央免學費資金、中等職業(yè)學校中央助學金，總撥款14%配套的中等職業(yè)學校中央免學費資金、中等職業(yè)學校中央助學金，中央直達資金項目現代職業(yè)教育質量提升專項資金、高素質農民培訓專項資金等，而本年度按照中央省州資金支付要求，我校能夠按時完成資金支付進度，資金支付進度相較上年度大幅上升，因此本年度項目支出數大于上年度。例如本年度完成的現代教育質量提升項目，完成校園小足球場新建、3、4、5號學生宿舍的修繕，完成全校1000多名貧困生助學金的發(fā)放工作，完成60人規(guī)模的高素質農民培訓項目的線下培訓，并且前往廣西等進行交流學習。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市職業(yè)教育中心部門2021年度一般公共預算財政撥款支出 34,471,863.16元，占本年支出合計的 96.28% 。 上年同期一般公共預算財政撥款支出為31,226,434.39元，較上年度增加3189428.77，同比增長10.21%。主要原因為本年度現代職業(yè)教育質量提升項目資金撥款數較上年有較大提升。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出29,651,541.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.02%。 主要用于中等職業(yè)教育2050302支出26,461,777.68元，教師進修2050801支出3,874,397.76元，成人廣播電視教育2050404支出647,831.8元。 

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,159,719.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.17%。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農林水（類）支出228,897.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.66%。其他農業(yè)農村支出8,700元。科技轉化與推廣服務220,197元，均為高素質農民培訓項目支出，旨在提升農民從業(yè)能力、經營能力，改善農民經濟，助力鄉(xiāng)村振興。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　19.住房保障（類）支出1,431,705.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.15%，主要用于在職在編教職工住房公積金支出。 

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　蒙自市職業(yè)教育中心部門2021年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費支出預算為97,000.00 元，支出決算為 616.00元，完成預算的 0.63 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為616.00元，完成預算的 1.27 %；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因單位堅持厲行節(jié)約，嚴格遵守中央八項規(guī)定，公務用車經費主要使用本單位事業(yè)收入保障，因此本年度一般公共預算財政撥款支出較低。

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比 2020年減少24,112.19元，下降97.51%。其中：因公出國（境）費支出決算 與上年度不變；公務用車購置及運行費支出決算減少21,332.19元，下降 97.19%；公務接待費支出決算減少2,780.00元，下降100.00%。

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因主要原因為單位堅持厲行節(jié)約，嚴格遵守中央八項規(guī)定，公務用車經費主要使用本單位事業(yè)收入保障，因此本年度一般公共預算財政撥款支出較低。

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2021年度 一 般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出616.00元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費 支出 616.00元。其中：

　　公務用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護 支出 616.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

　　3.公務接待費 支出 0.00元。其中：

　　國內接待費 支出 0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　蒙自市職業(yè)教育中心部門2021年機關運行經費支出0.00元， 上年度機關運行經費支出為0元，上下年相比無變化。

　　二、國有資產占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市職業(yè)教育中心部門資產總額76,653,273.22元 ，其中，流動資產 4,132,781.68元 ， 固定資產72102874.41元 ， 對外投資及有價證券 0 元 ， 在建工程0.00元 ， 無形資產 417,617.13元 ， 其他資產0 元 （ 具體內容詳見附表）。 與上年相比，本年資產總額減少 6,735,048.23元，其中固定資產減少6,010,267.7元。無處置房屋建筑物情況；無處置車輛情況；報廢報損資產67項，賬面原值241,250.00元，出租房屋為在學校場地上經營的順達駕校，實現資產使用收入157,500元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額 2,763,263.16元，其中：政府采購貨物支出821,020.1 元；政府采購工程支出 1,312,215.39元；政府采購服務支出630,027.67元。授予中小企業(yè)合同金額2,756,835.49元，占政府采購支出總額的 99.77 %。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無其他特別需要說明情況。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定， “ 三公 ” 經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“ 三公 ” 經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

　　中等職業(yè)教育：分為學歷教育和非學歷教育，學歷教育屬于高中階段教育，包括職業(yè)高中、普通中專、成人中專、技工學校（含技師學院）四類學校，按要求畢業(yè)后可取得中職學歷 ，非學歷教育包括中等職業(yè)學校、職業(yè)技術培訓機構的資格證書培訓與崗位證書培訓。  堅持發(fā)展中等職業(yè)教育是以人為本、促進公平的要求，是保障經濟、社會發(fā)展和優(yōu)化教育結構的需要。 

　　“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　現代職業(yè)教育質量提升計劃：是2014年教育部開始制定的職業(yè)教育質量提升計劃。

　　職業(yè)教育：是指使受教育者具備從事某種職業(yè)或者職業(yè)發(fā)展所需要的職業(yè)道德、科學文化與專業(yè)知識、技術技能等綜合素質而實施的教育活動。職業(yè)教育與普通教育是不同教育類型，具有同等重要地位，是國民教育體系和人力資源開發(fā)的重要組成部分，是培養(yǎng)多樣化人才、傳承技術技能、促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)的重要途徑。

　　一般公共財政預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算，一般公共預算收入主要包括稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產）有償使用收入、轉移性收入和其他收入。

　　事業(yè)收入：是指中央和地方各部門所屬事業(yè)單位的業(yè)務收入上繳國家預算的資金。如工交部門所屬勘察設計機構取得的勘察設計收入、試驗研究檢驗收入，農林部門所屬水利機構取得的水利灌溉收入，以及其他事業(yè)單位開展各種技術服務包括技術轉讓取得的收入等。事業(yè)收入不同于實行證照管理取得的規(guī)費收入，主要為事業(yè)單位開展各種技藝性服務所形成。上繳額度則依預算管理方式而定。實行全額預算管理的需全額上繳國家預算，實行差額預算管理的則以以收抵支后的凈收益上繳國家預算，實行預算包干的單位按規(guī)定的包干辦法上繳。

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