監(jiān)督索引號(hào)53250301036003101000

蒙自市雨過鋪中學(xué)部門2021年度部門決算公開

　　目錄

　　第一部分  蒙自市雨過鋪中學(xué)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市雨過鋪中學(xué)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　我單位的主要職能是：實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，進(jìn)行初中學(xué)歷教育。宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。全面開展普及九年義務(wù)教育，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。 

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

　　第一、教學(xué)成績?cè)谥菔薪y(tǒng)測中同類學(xué)校名列前茅；

　　第二、各種比賽在全市競賽中取得優(yōu)異的成績；

　　第三、家長對(duì)學(xué)校及教師的滿意度高于90%；

　　第四、三項(xiàng)工作成為全體師生努力的方向：一是亮麗的校園環(huán)境，二是有序的工作秩序，三是完善的過程性資料；

　　第五、真正把立德樹人作為學(xué)校的第一要?jiǎng)?wù)，讓有效德育名副其實(shí)，打造德育名校；

　　第六、以“課堂目標(biāo)任務(wù)化”為教學(xué)模式，以“小組建設(shè)”抓手，讓有效課堂再上新臺(tái)階；

　　第七、抓好精細(xì)管理，確保校園安全，杜絕安全隱患；

　　第八、利用學(xué)校有限資金，逐步提高學(xué)校的信息化水平；

　　第九、利用公眾號(hào)、校刊、校報(bào)、州市媒體提高學(xué)校的辦學(xué)品位和知名度。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　 納入蒙自市雨過鋪中學(xué)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。 分別是：蒙自市雨過鋪中學(xué)。我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、總務(wù)處、政教處、教務(wù)處。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市雨過鋪中學(xué)部門2021年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員53人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件） 

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市雨過鋪中學(xué)部門2021年度收入合計(jì)11,700,674.48元。其中：財(cái)政撥款收入11,700,674.48元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。 比2020年財(cái)政撥款收入9,751,741.11元多了1,948,933.37元，增加19.99%。增加原因是職工人數(shù)增加，基本支出增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市雨過鋪中學(xué)部門2021年度支出合計(jì)12,247,991.16元。其中：基本支出 12,227,991.16元 ，占總支出的 99.84%；項(xiàng)目支出20,000.00元 ，占總支出的0.16%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元 ，占總支出的 0.00%。比2020年支出合計(jì)10,013,803.04元多了2,234,188.12元，增加22,31%，增加原因是人數(shù)增加，基本支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市雨過鋪中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,227,991.16元。比2020年支出合計(jì)10,013,803.04元多了2,234,188.12元，增加22,31%。增加原因是職工人數(shù)增加，基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11,091,107.53元，占基本支出的90.70%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,136,883.63元，占基本支出的9.30% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市雨過鋪中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20,000.00元。與2020年專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13,390.00元多了6610元，增加49.37% 。增加的原因是人員增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。2021年項(xiàng)目支出為“從教15年優(yōu)秀教師獎(jiǎng)”，已全額發(fā)放。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市雨過鋪中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 12,247,991.16元，占本年支出合計(jì)的 100.00% 。支出比2020年10,013,803.04元多了2,234,188.12元，增加22,31%，增加的原因是2020年教職工人數(shù)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出10,739,170.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.68%。主要用于教職工的工資支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出以及維持教育教學(xué)的正常開展的公用支出。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出936,226.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.64%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)單位部分的支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出572,594.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.68% 。主要用于教職工住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市雨過鋪中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %。2021年度無因公出國（境）費(fèi)用支出、無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支、無公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.00元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降 0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降 0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無變化的主要原因是我校嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出，本年無因公出國（境）費(fèi)用支出、無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支、無公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi) 支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。  

　　3.公務(wù)接待費(fèi) 支出0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi) 支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　國（境）外接待費(fèi) 支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市雨過鋪中學(xué)屬于公益一類單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0元比較無增加變動(dòng)。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市雨過鋪中學(xué)資產(chǎn)總額8,614,236.96元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn)265,347.48元,固定資產(chǎn)8,348,889.48元 ，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元 ，在建工程0元 ，無形資產(chǎn)0元 ，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年2020年相比，本年資產(chǎn)總額增加757,631.元，其中固定資產(chǎn)增加2,794,502.89元。2021年處置國有資產(chǎn)總計(jì)473127元，無出租出借等情況。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0 元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四） “三公” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）一般公共服務(wù)支出主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要，以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。一般公共服務(wù)類科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　（二）一般預(yù)算收入是指地方財(cái)政上劃完中央、省級(jí)財(cái)政收入之后地方留成部分收入。

    （三）基本支出：指為保證我辦各科室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、接待費(fèi)等日常部分。

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