監(jiān)督索引號(hào)53250300971901000

中國民主同盟蒙自市委員會(huì)2021年度部門決算

    目錄

　　第一部分  中國民主同盟蒙自市委員會(huì)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  中國民主同盟蒙自市委員會(huì)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行中共中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的路線、方針、政策，堅(jiān)持和維護(hù)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度。

　　2.組織開展調(diào)查研究，向政府有關(guān)部門反映情況并提出建議，積極努力發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督的職能作用。

　　3.組織開展各種學(xué)習(xí)、社會(huì)聯(lián)誼、社會(huì)服務(wù)工作。根據(jù)形勢需要，組織開展各類活動(dòng)，為全市盟員做好服務(wù)工作。

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.組織建設(shè)工作：成員發(fā)展率達(dá)到3%，實(shí)現(xiàn)新成員培訓(xùn)率達(dá)到100%，組織開展活動(dòng)1次以上。按照各民主黨派中央《關(guān)于民主黨派組織發(fā)展若干問題座談會(huì)紀(jì)要》精神，做好組織發(fā)展與建設(shè)工作。

　　2.思想宣傳工作：公眾號(hào)發(fā)布相關(guān)信息共14期，推送信息18條篇以上，這些信息被云南民盟公眾號(hào)、紅河統(tǒng)一戰(zhàn)線公眾號(hào)、蒙自統(tǒng)一戰(zhàn)線公眾號(hào)等采用。做好民盟市委的宣傳工作，繼續(xù)開展“不忘合作初心，繼續(xù)攜手前進(jìn)”專題教育活動(dòng)，做好基層組織宣傳干部的培訓(xùn)及指導(dǎo)工作。

　　3.參政議政工作：始終把參政議政作為盟的中心工作。盟的基層組織發(fā)揮盟的優(yōu)勢和特點(diǎn)，堅(jiān)持突出特點(diǎn)，因地制宜，注重實(shí)效，深入社會(huì)，持之以恒的原則開展各種形式的調(diào)研工作，努力把參政議政工作做好做實(shí)。2021年，在政協(xié)蒙自市三屆五次會(huì)議中，提出集體提案1件，個(gè)人提案7件。民盟市委的集體提案是《關(guān)于加快蒙自市中草藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議》。

　　4.完成其他臨時(shí)交辦的工作任務(wù)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入中國民主同盟蒙自市委員會(huì)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，決算單位名稱為民盟蒙自市委會(huì)，其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　中國民主同盟蒙自市委員會(huì)部門2021年末實(shí)有人員編制1人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員1人（含行政工勤人員0），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　中國民主同盟蒙自市委員會(huì)部門2021年度收入合計(jì)269,151.46元。其中：財(cái)政撥款收入237,047.93元，占總收入的88.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入32,103.53元，占總收入的11.93%。 與上年對(duì)比收入減少85,903.62元，主要原因分析：2021年退休1人。

　　二、支出決算情況說明

　　中國民主同盟蒙自市委員會(huì)部門2021年度支出合計(jì)237,047.93元。其中：基本支出 200,755.69元 ，占總支出的 84.69%； 項(xiàng)目支出 36,292.24元 ，占總支出的 15.31%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元 ，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比基本支出減少104,299.39元，項(xiàng)目支出減少46,370.76元，主要原因分析：2021年退休1人。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障中國民主同盟蒙自市委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出200,755.69元。與上年對(duì)比基本支出減少104,299.39元，主要原因分析：2021年退休1人。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出191,041.21元，占基本支出的95.16%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)9,714.48元，占基本支出的4.84% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障中國民主同盟蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出36,292.24元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出減少13,707.76元，主要原因?yàn)樨?cái)政未撥付剩余款項(xiàng)。項(xiàng)目支出為：1.組織建設(shè)，認(rèn)真貫徹 “人才興盟、人才強(qiáng)盟”戰(zhàn)略，加大對(duì)盟員的培訓(xùn)力度；開展或舉辦各種類型的活動(dòng)，增強(qiáng)盟員之間的凝聚力量。2.思想建設(shè)，加強(qiáng)盟員干部的思想隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步提升盟員的政治站位和理論水平。3.參政議政，認(rèn)真履行參政議政第一要?jiǎng)?wù)，整合參政議政資源，深入開展重點(diǎn)課題調(diào)研工作，積極建言獻(xiàn)策，反映社情民意。4.社會(huì)服務(wù)，全市民盟組織充分發(fā)揮優(yōu)勢，組織盟員積極開展各種社會(huì)服務(wù)工作，擴(kuò)大受益群體的人數(shù)。5.加強(qiáng)對(duì)宣傳工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，把統(tǒng)一思想，凝聚力量作為宣傳思想工作的中心環(huán)節(jié)，樹立大宣傳理念，構(gòu)建大宣傳格局。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　中國民主同盟蒙自市委員會(huì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 237,047.93元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比支出減少118,007.13元，主要原因分析：2021年退休1人。 

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出175,714.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.13%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)，工作調(diào)研，民盟其他事物 。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出52,417.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.11%。 主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、撫恤費(fèi)。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出8,916.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.76%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金。  

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　中國民主同盟蒙自市委員會(huì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸締挝槐局?jié)約的宗旨，減少接待數(shù)量，減少陪同人數(shù)。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少682.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長 0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少682.00元，下降100.00%。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)楸締挝槐局?jié)約的宗旨，減少接待數(shù)量，減少陪同人數(shù)。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。

　　國（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　中國民主同盟蒙自市委員會(huì)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9,714.48元， 與上年對(duì)比本支出減少9,657.52元，主要原因分析為2021年我單位未產(chǎn)生維修、印刷等費(fèi)用，日常工作中節(jié)約使用辦公用品，減少辦公用品采購。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) 。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，中國民主同盟蒙自市委員會(huì)部門資產(chǎn)總額34,883.53元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)32,103.53元 ， 固定資產(chǎn)2,780.00 元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13,442.97元，其中固定資產(chǎn)減少2068.9元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值6350.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0 元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的 0%。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、一般公共服務(wù)支出，為我單位的工資福利支出、商品和服務(wù)支出

　　三、社會(huì)保障和就業(yè)支出，為我單位退休人員工資和撫血金的支出。

　　四、住房保障支出，為我單位職工住房公積金支出。

　　五、基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300971901111