監(jiān)督索引號53250301036001401000

　　蒙自市團結(jié)小學(xué)2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市團結(jié)小學(xué)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市團結(jié)小學(xué)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.全面貫徹教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向，立德樹人；

　　2.依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；

　　3.負責(zé)制定、實施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；

　　4.執(zhí)行國家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進教育改革；

　　5.按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；

　　6.維護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；

　　7.設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　　（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.繼續(xù)推進團隊精神文化塑造，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提升職業(yè)素養(yǎng)，共建和諧奮進的優(yōu)秀團隊。教師團隊關(guān)系的好壞，不僅影響著教師之間的交往效果和心理滿意度，而且影響著學(xué)校集體的鞏固和組織效能的發(fā)揮，良好的教師群體關(guān)系是教師理想工作環(huán)境的重要條件，不僅有助于教師群體對學(xué)校目標(biāo)的認同和實現(xiàn)，而且有助于形成強烈的歸屬感、榮譽感和幸福感，最大限度地調(diào)動工作積極性，營造正能量。全力打造優(yōu)質(zhì)團隊，不僅是集體發(fā)展的需要，也是個人健康成長的需要。

　　為此，我們要致力于做好以下幾方面的工作：

　　學(xué)校要始終堅持“實績優(yōu)先，用事實說話”的宗旨不動搖，對積極努力、工作有成效的同志給予充分的肯定和認可，激勵更多的同志不斷改進，完善自我，積極上進，優(yōu)質(zhì)的教師團隊才能建立起來。

　　新型的未來教育，需要家校共育，需要的是學(xué)校與家庭、老師和家長之間的默契配合，需要的是校內(nèi)校外的共識。相互之間的理解、信任、支持一旦形成，教育的成效將是不可估量的。

　　為此，學(xué)校一是要利用召開家長會的機會，向廣大家長宣傳科學(xué)育兒的知識，逐步轉(zhuǎn)變家長的教育觀念；二是每學(xué)期開展“新時代好家長”的評選活動；三是充分利用好學(xué)校微信公眾號的平臺優(yōu)勢，定期發(fā)布關(guān)于家庭教育的咨詢信息；四是積極與紅河學(xué)院等相關(guān)院校、機構(gòu)合作，每學(xué)期定期開展家庭教育講座，引領(lǐng)學(xué)校“家校共育”工作方向。

　　要進一步完善師德考核制度，堅持師德考核一票否決制。要建立教師和家長互評制度。要建立學(xué)校矛盾糾紛化解檔案，將家長反饋、上訪問題及頻率等列入教師個人師德評價范疇。要開展新時代好家長的評選工作，為更多的家長樹立學(xué)習(xí)的標(biāo)桿和榜樣。

　　上學(xué)年，學(xué)校要求各年級組、學(xué)科教研組適時開展集體性的團建活動，在活動中增進交流，增進友誼，增強團隊凝聚力。

　　2.進一步強化思想意識形態(tài)工作，深入推進未成年人思想道德建設(shè)。

　　在過去的一年里，在全體師生的共同努力下，我校于2020年11月被中央文明委評為全國第五屆未成年人思想道德建設(shè)先進單位。這份榮譽來之不易，它凝聚了我們?nèi)w師生多年的付出和成果。

　　為了維護好這項榮譽，更重要的是全面落實立德樹人教育理念，把“培養(yǎng)什么人、怎樣培養(yǎng)人、為誰培養(yǎng)人”的思想學(xué)懂悟通，真正為共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的社會主義現(xiàn)代化國家培養(yǎng)合格的建設(shè)者和接班人。

　　為此，學(xué)校將從以下幾個方面抓緊落實：

　　啟動學(xué)生品德評定方案的編制，宣傳和執(zhí)行教育懲戒制度。

　　要將學(xué)生品德評定納入學(xué)業(yè)述評和推先評優(yōu)的重要指標(biāo)。要建立一支專業(yè)的思想政治教育隊伍，強化思想道德教育的良好格局。要以少大隊為主導(dǎo)，積極籌備開展與貧困地區(qū)兒童“手拉手”結(jié)對幫扶活動。

　　3.全員開展《小學(xué)生核心素養(yǎng)》的大學(xué)習(xí)、大討論活動。

　　學(xué)生核心素養(yǎng)是一個十分重要的指導(dǎo)性文件，對人的全面發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展具有非常重要的意義。

　　4.努力提升教師隊伍的專業(yè)素質(zhì)

　　我校擁有一大批素質(zhì)過硬的教師隊伍，但新老交替的過程中，還需要我們努力做好傳、幫、帶的后備培養(yǎng)工作。

　　5.全面落實課后服務(wù)工作

　　要在2021年秋季學(xué)期全面啟動課后服務(wù)工作，我校實施方案已制定，待上級進一步明確后及時啟動，全力推進。

　　6.加大力度抓好學(xué)生心理健康教育，開設(shè)《社會情感學(xué)習(xí)》課程。

　　7.提升后勤保障能力

　　8.學(xué)校視覺識別系統(tǒng)的整體設(shè)計

　　學(xué)校準(zhǔn)備用半年時間形成校園識別系統(tǒng)的整體設(shè)計，用半年時間逐步實施后期建設(shè)。

　　9.完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

　　升旗臺改造；民族團結(jié)進步主題宣傳長廊；讀書吧改造項目；室內(nèi)廣播系統(tǒng)改造。 

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市團結(jié)小學(xué)部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市團結(jié)小學(xué)。學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，包括：辦公室、政教處、總務(wù)處、教務(wù)處、教科處 。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市團結(jié)小學(xué)部門2021年末實有人員編制211人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制211人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員211人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員46人。其中：離休0人，退休46人。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。  

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市團結(jié)小學(xué)部門2021年度收入合計39,419,175.85元。其中：財政撥款收入39,388,755.58元，占總收入的99.92%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入30,420.27元，占總收入的0.08%。 與上年總收入35,757,769.31對比增加3,630,986.27元，主要原因分析為本年撥款資金增加。各項收入占總收入的比重如下圖所示：

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市團結(jié)小學(xué)部門2021年度支出合計39,574,249.03元。其中：基本支出36,067,760.23元，占總支出的91.14%；項目支出3,506,488.80元，占總支出的8.86%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年總支出39,894,960.88元對比減少320,711.85元，主要原因分析為在職教師人數(shù)減少。各項支出占總支出的比重如下圖所示：

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市團結(jié)小學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出36,067,760.23元。與上年基本支出36,730,603.78元對比較少662,843.55元，主要原因分析為在職教師人數(shù)減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出32,151,265.24元，占基本支出的89.14%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,916,494.99元，占基本支出的10.86% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市團結(jié)小學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,506,488.80元。與上年項目支出3,164,357.10元對比增加342,131.70元，主要原因分析為本年提高了資金使用效率。具體項目開支如下表所示：

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市團結(jié)小學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出39,566,239.03元，占本年支出合計的99.98%。與上年一般公共預(yù)算財政撥款支出39,733,515.09元對比減少了167,276.06，主要原因分析為在職教師人數(shù)減少。 

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出24,904.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于蒙自市團結(jié)小學(xué)創(chuàng)文工作相關(guān)經(jīng)費支出 ；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00% ；

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00% ；

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00% ；

　　5.教育（類）支出33,868,570.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.60%。主要用于人員經(jīng)費開支（包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出）、學(xué)校日常公用開支（包括辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費支出）；

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00% ；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,532,759.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.93%。主要用于事業(yè)單機退休人員公務(wù)費支出以及關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00% ；

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00% ；

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00% ；

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　19.住房保障（類）支出2,140,005.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.41%。主要用于事業(yè)單位在職人員住房公積金支出；

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00% ；

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市團結(jié)小學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為我單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費開支。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0.00元。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“ 三公” 經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。  

　　3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市團結(jié)小學(xué)部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元， 與上年對比無變化。 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市團結(jié)小學(xué)部門資產(chǎn)總額39167512.21元，其中，流動資產(chǎn)2495395.94元，固定資產(chǎn)35680044.27元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00 元，無形資產(chǎn)992072.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2792694.07元，其中固定資產(chǎn)減少3364707.32元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。 

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額922,740.00元，其中：政府采購貨物支出242,340.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出680,400.00元。授予中小企業(yè)合同金額922,740.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。   

　　第五部分  名詞解釋

　　1.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　2.一般公共預(yù)算：是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　3.教育（類）支出：是指用于小學(xué)教育、學(xué)前教育以及其他教育支出的經(jīng)費支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費。

監(jiān)督索引號53250301036001401111