監(jiān)督索引號53250301036000501000

蒙自市文萃小學(xué)部門2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分蒙自市文萃小學(xué)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市文萃小學(xué)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。

　　（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　2021年秋季學(xué)期在校學(xué)生人數(shù)1547人。年末教職工人數(shù)74人其中：事業(yè)在職人數(shù)63人，派遣教師8人，交流人員1人，臨聘人員2人。本年末我校有退休教職工1人。

　　學(xué)校擁有一支愛崗敬業(yè)、樂于奉獻、教藝精良的教師隊伍。

　　我校教師參加州、市教學(xué)競賽成績斐然，在市級說課大賽中，我校斬獲英語、思品和民族團結(jié)教育說課三個一等獎，語文學(xué)科的二等獎和傳統(tǒng)文化的三等獎；在市級課堂教學(xué)競賽中又?jǐn)孬@數(shù)學(xué)和英語兩個一等獎，語文和思品學(xué)科兩個二等獎，余婭老師代表蒙自市參加紅河州小學(xué)英語課堂教學(xué)競賽榮獲州級第一名。

　　我校立項的州級課題有兩個已結(jié)題，并取得了較好的成績，經(jīng)專家組評審，李家明老師主持的《小學(xué)高年級立足文本進行單元習(xí)作指導(dǎo)的研究》獲州級先進水平；劉海沙老師主持的《小學(xué)英語課堂“興趣·情景·活動”教學(xué)模式的研究》獲州級合格水平。

　　建校短短的兩年里，我們一直把打造學(xué)校特色作為學(xué)校重要戰(zhàn)略任務(wù)，因為學(xué)校特色是學(xué)校的核心競爭力，是一所學(xué)校閃亮的名片。

　　校園文化是學(xué)校發(fā)展的靈魂，是凝聚人心、展示學(xué)校形象、提高學(xué)校文明程度的重要體現(xiàn)。文萃小學(xué)的發(fā)展定位是市級、州級、省級名校，與之相匹配的校園文化必然要具有繼承性、教育性、時代性、獨特性、創(chuàng)新性。

　　校園精神文化是校園文化的核心和靈魂。我們在“思于萬物行向未來”的辦學(xué)理念指引下，努力實現(xiàn)“辦一所滋養(yǎng)心靈生長智慧的學(xué)校”的辦學(xué)目標(biāo)，追求“上下求索內(nèi)外共美”的校訓(xùn)，形成“愛有道思無界心共鳴”的校風(fēng)、“教無類學(xué)為范慧育人”的教風(fēng)和“悅身心好思辨行高遠(yuǎn)”的學(xué)風(fēng)，突顯“以自由之思育全人之才”的辦學(xué)特色。

　　我校整合校內(nèi)外教師資源，本學(xué)期啟動了第二課堂，共開設(shè)了48門課，活動10次，覆蓋全體學(xué)生，對培養(yǎng)學(xué)生能力、陶冶學(xué)生情操、健全學(xué)生人格起到了極大的促進作用，期盼第二課堂能讓學(xué)生個性飛揚、精彩綻放。

　　本學(xué)年兒童哲學(xué)課程又向前推進一步。在沒有可借鑒資料的條件下，教科室在鉆研教材的基礎(chǔ)上大膽創(chuàng)新，對老師們作了“如何巧妙使用教材各版塊內(nèi)容”“如何撰寫兒童哲學(xué)閱讀教案”的培訓(xùn)，培訓(xùn)后各學(xué)段老師合作分工，完成了三個學(xué)段，三套繪本故事教案的撰寫，使兒童哲學(xué)閱讀課在我校落地生根，正式成為一門特色課程。在教科室的帶領(lǐng)下，老師們不辭辛勞、勇敢嘗試、大膽實踐研究，舉辦了第一次研討課展示,活動包含授課、議課、答疑、反思總結(jié)等內(nèi)容，本次活動提高了我校教師的教研能力，推動了兒童哲學(xué)課在我校的有效實施。在市級教學(xué)視導(dǎo)中，我校工作不到一年的錢瑾老師的兒童哲學(xué)課被評為優(yōu)課，老師們正演繹著從“能上哲學(xué)課”到“上好哲學(xué)課”的變化。

　　結(jié)合學(xué)校學(xué)生實際情況，校園體育設(shè)施、運動場地和學(xué)生身體生長規(guī)律，我校體育組和音樂組創(chuàng)新性的編創(chuàng)出體育大課間鍛煉內(nèi)容。有結(jié)合足球運動中的顛球、傳球、過人、射門、停球、搶球的動作技巧創(chuàng)編的足球操《神氣十足》；有讓孩子們在教室里活動肩頸、手腕、手臂、腳踝，既鍛煉身體也開心娛樂的市內(nèi)操《歡沁》；有動作大方易推廣，很受孩子們喜歡的體育舞蹈《勇往直前》；還有結(jié)合武術(shù)拳法創(chuàng)編的武術(shù)操《少年自強》。我校體育鍛煉內(nèi)容的創(chuàng)興提高了學(xué)生體育鍛煉興趣，促進了學(xué)生體質(zhì)健康發(fā)展，增加了體育鍛煉趣味性，既強健了體魄還愉悅了身心。我校創(chuàng)編的體育活動在“蒙自市校園體育舞蹈大課間比賽”評比中榮獲一等獎。

　　文萃人將不忘初心，砥礪前行，用愛和智慧開創(chuàng)美好未來。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市文萃小學(xué)部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市文萃小學(xué)。內(nèi)設(shè)機構(gòu)是辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市文萃小學(xué)部門2021年末實有人員編制63人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制63人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員63人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市文萃小學(xué)部門2021年度收入合計10,086,943.16元。其中：財政撥款收入10,072,954.05元，占總收入的99.86%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入13,989.11元，占總收入的0.14%。與上年對比增加11.01%，主要原因是2021年在校學(xué)生1547人，2020年在校學(xué)生1372人，同比增長12.76%，2021年教師63人，2020年教師62人，同比增長1.61%，教師和學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校收入增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市文萃小學(xué)部門2021年度支出合計10,289,101.87元。其中：基本支出10,139,101.87元，占總支出的98.54%；項目支出150,000.00元，占總支出的1.46%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加13.38%，主要原因是2021年在校學(xué)生1547人，2020年在校學(xué)生1372人，同比增長12.76%，2021年教師63人，2020年教師62人，同比增長1.61%，教師和學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市文萃小學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出10,139,101.87元。與上年對比增加15.43%，主要原因是2021年在校學(xué)生1547人，2020年在校學(xué)生1372人，同比增長12.76%，2021年教師63人，2020年教師62人，同比增長1.61%，教師和學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9,002,927.83元，占基本支出的88.79%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,136,174.04元，占基本支出的11.21%。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市文萃小學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出150,000.00元。與上年對比減少48.41%，主要原因2020年項目為蒙自市文萃小學(xué)城鄉(xiāng)教育一體化試點工作經(jīng)費290741.06元，受疫情影響，本年開展項目所需資金減少至150000.00元。本年開展了兩個項目分別是文萃小學(xué)校園文化建設(shè)工作和蒙自市文萃小學(xué)創(chuàng)文工作，文萃小學(xué)校園文化建設(shè)工作經(jīng)費10萬元，用于購買了LED屏，目的是促進校園文化的宣傳和發(fā)展。蒙自市文萃小學(xué)創(chuàng)文工作5萬元，用于與創(chuàng)文有關(guān)支出：洗手臺宣傳物料制作、創(chuàng)文公益廣告、裝飾設(shè)計制作，兩個項目經(jīng)費已全部使用。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市文萃小學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,289,101.87元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加13.38%，主要原因是主要原因是2021年在校學(xué)生1547人，2020年在校學(xué)生1372人，同比增長12.76%，2021年教師63人，2020年教師62人，同比增長1.61%，教師和學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出150,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.46%。主要用于文萃小學(xué)校園文化建設(shè)工作和蒙自市文萃小學(xué)創(chuàng)文工作。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出8,666,291.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.23%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出908,226.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.83%。主要用于主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出564,584.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.49%。主要用于教職工公積金。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市文萃小學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10000元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年未發(fā)生三公經(jīng)費用。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年無變化。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市文萃小學(xué)部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，2021年無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市文萃小學(xué)部門資產(chǎn)總額50590441.95元，其中，流動資產(chǎn)535437.41元，固定資產(chǎn)50055004.54元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20662971.33元，其中固定資產(chǎn)增加49475082.69元。處置房屋建筑物1551平方米，賬面原值955760.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額344390.00元，其中：政府采購貨物支出344390.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額344390.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位無需要說明的情況在此說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分名詞解釋

　　1、財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　2.一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

　　3.教育（類）支出，是指用于小學(xué)教育、學(xué)前教育以及其他教育支出的經(jīng)費支出。、

　　4、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53250301036000501111