監(jiān)督索引號53250300972101000

蒙自市中華職業(yè)教育社部門2021年度部門決算

    目錄

　　第一部分  蒙自市中華職業(yè)教育社概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市中華職業(yè)教育社概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　開展職業(yè)教育的調(diào)研與實踐；宣傳國家有關職業(yè)教育的方針政策，；實施“溫暖工程”，為社會上迫切需要就業(yè)的弱勢群體提供服務，協(xié)助推進職業(yè)教育、解決城鄉(xiāng)富余勞動力就業(yè)問題，為社會和諧發(fā)展作出貢獻；關心支持民辦職業(yè)教育事業(yè)的發(fā)展，加強與民辦職業(yè)教育界人士的聯(lián)系，了解并反映民辦職業(yè)教育發(fā)展的情況、存在的困難和問題，提出意見和建議。發(fā)展社員，維護社員的合法權益，反映社員的合理意見、要求和建議；開展與先進地區(qū)有關教育的團體和人士的聯(lián)系與交流，提高職業(yè)教育水平；密切與港、澳、臺同胞及海外僑胞的聯(lián)系與合作，引導他們關心支持職業(yè)教育事業(yè)，促進民間友好往來。

　　（二）2021年度重點工作任務介紹

　　夯實基礎，抓好思想建設工作，通過會議、培訓等形式加強對社員的引導，為凝聚力量發(fā)揮作用提供思想保障。抓好組織建設工作，做到社員管理動態(tài)化。根據(jù)社員工作變動，實時做好社員分組調(diào)整工作。

　　1、提高建言獻策和對外宣傳水平

　　圍繞職業(yè)教育工作和市委、市政府工作重點，組織開展調(diào)研，提高建言獻策能力和水平，在政府和職業(yè)教育社員之間搭建“上情下通、下情上達”的平臺，為職業(yè)教育組織和機構反映情況建立“快車道”，并積極支持鼓勵社員結合自身的實際情況，參與建言獻策工作。社員人大代表在三屆五次會議中提交建議14條，政協(xié)委員提交議案10條（其中，建議經(jīng)濟類提案3件，社會類提案3件，綜合類提案4件），促進了我市職業(yè)教育良性發(fā)展。重視對外宣傳工作，通過政府OA、QQ、微信群眾等公共信息平臺加大對工作的宣傳力度，全年通過微信、QQ等平臺推送職業(yè)教育方面政策咨訊32條，社內(nèi)信息5期，提高市中華職教社的知名度和影響力，營造全社會關心支持職業(yè)教育和中華職教社工作的良好氛圍。

　　2、加大“溫暖工程”實施力度

　　5月25日，組織到芷村鎮(zhèn)開展健康衛(wèi)生和美容護膚知識講座，提高婦女衛(wèi)生健康和美容護膚意識。6月29日組織社員代表到查尼皮培訓黨史、社史等業(yè)務培訓，接受黨史、社史教育。9月18日組織到觀瀾街道永寧村實施“錦繡織夢”計劃，開展刺繡技能培訓，為鄉(xiāng)村振興凝聚人才。2021年到芷村、雨過鋪等鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展技能培訓3期125人。配合州中華職業(yè)教育社做好州財校、州技師學院“溫暖工程”班招生宣傳工作，網(wǎng)絡宣傳2次，共發(fā)放宣傳材料65份，印發(fā)招生文件3份。

　　3、夯實基層基礎，加強自身建設

　　2021年發(fā)展個人社員2人。截止到2021年11月20日，市職教社共有個人社員410人，團體社員23個，社員小組21個。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入蒙自市中華職業(yè)教育社部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。蒙自市中華職業(yè)教育社內(nèi)設機構１個辦公室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市中華職業(yè)教育社部門2021年末實有人員編制2人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市中華職業(yè)教育社部門2021年度收入合計409,688.75元。其中：財政撥款收入409,688.75元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年367,876.85元對比,增加了41811.90元，工資晉升增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市中華職業(yè)教育社部門2021年度支出合計409,688.75元。其中：基本支出332,922.08元，占總支出的81.26%；項目支出76,766.67元，占總支出的18.74%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年367,876.85元對比,增加了41811.90元，工資晉升增加。 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市中華職業(yè)教育社機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出332,922.08元。與上年303,111.64元對比，增加了29810.44元，工資晉升增加。 包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出306555.6元，占基本支出的92.08%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費26366.48元，占基本支出的7.92%。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市中華職業(yè)教育社機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出76,766.67元。與上年64,765.21元對比，增加12001.46元，增加刺繡培訓經(jīng)費。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市中華職業(yè)教育社部門2021年度一般公共預算財政撥款支出409,688.75元，占本年支出合計的100.00%。與上年367,876.85元對比,增加了11.37%，一般公共服務支出增加。 

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出361069.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.13%。主要用于職業(yè)培訓及機關運行；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出29530.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.21%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、撫恤費。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出19088元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.66%。主要用于機關事業(yè)單位住房公積金。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市中華職業(yè)教育社部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為10000.00元，支出決算為1990.00元，完成預算的20%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為1990.00元，完成預算的20%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：本單位本著節(jié)約的宗旨，減少接待數(shù)量，減少陪同人數(shù)。

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少1010.00元，下降33.67%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算減少1010.00元，下降33.67%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的原因：本單位本著節(jié)約的宗旨，減少接待數(shù)量，減少陪同人數(shù)。 

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出1990.00元，占20%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

　　公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

　　公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　3.公務接待費1990.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出1990.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：上級部門檢查、督查、調(diào)研及各市縣工作交流接待。

　　國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市中華職業(yè)教育社部門2021年機關運行經(jīng)費支出26366.48元，與上年20686.20元對比，增加5680.28元，增加27.46%，人員工資晉升。部門機關運行經(jīng)費主要用于：發(fā)放本單位人員工資、養(yǎng)老金、維持本單位正常運轉。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市中華職業(yè)教育社部門資產(chǎn)總額25094.50元，其中，流動資產(chǎn)6109.29元，固定資產(chǎn)18985.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7672.37元，其中固定資產(chǎn)增加7732.14元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額13375元，其中：政府采購貨物支出13375元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額5740元，占政府采購支出總額的42.92%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、一般公共預算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。

　　二、一般公共服務支出，為我局的工資福利支出、商品和服務支出

　　三、社會保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。

　　四、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

　　五、基本支出，指為保證我局正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　六、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

　　七、“三公”經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

　　八、機關運行經(jīng)費，指為保障我局運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53250300972101111