監(jiān)督索引號(hào)53250301233301000

蒙自市搬遷安置辦公室部門(mén)2021年度部門(mén)決算

    目錄

　　第一部分 蒙自市搬遷安置辦公室概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市搬遷安置辦公室概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行移民法律、法規(guī)、政策，組織編制全市移民安置和扶持規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建設(shè)重點(diǎn)工程移民安置和后期扶持規(guī)劃的編制和實(shí)施工作。

　　2、負(fù)責(zé)移民安置和扶持工作的分解落實(shí)；指導(dǎo)、檢查、督促全市移民安置和后期扶持工作；協(xié)調(diào)全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方關(guān)系；協(xié)調(diào)解決移民開(kāi)發(fā)工作中遇到的突出問(wèn)題。

　　3、負(fù)責(zé)移民資金、水庫(kù)淹沒(méi)區(qū)土地補(bǔ)償資金的管理、使用，并對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和審計(jì)。

　　4、負(fù)責(zé)移民政策法規(guī)的宣傳；移民安置信息的收集上報(bào)和數(shù)據(jù)資料的收集、整理和運(yùn)用。

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、著力抓好移民增收致富，有序推進(jìn)移民后期扶持

　　⑴加強(qiáng)移民后扶項(xiàng)目建設(shè)。一是抓好在建項(xiàng)目和新開(kāi)工項(xiàng)目建設(shè)。統(tǒng)籌推進(jìn)芷村鎮(zhèn)莊寨村美麗家園建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目估算總投資為2533.53萬(wàn)元，到位資金1000萬(wàn)元，由芷村鎮(zhèn)負(fù)責(zé)實(shí)施，已開(kāi)工建設(shè)。二是扎實(shí)推進(jìn)市搬遷安置組織實(shí)施項(xiàng)目，草壩鎮(zhèn)大郭西田間道路及溝渠建設(shè)項(xiàng)目總投資460萬(wàn)元，項(xiàng)目已竣工。三是積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道組織實(shí)施項(xiàng)目，草壩鎮(zhèn)移民果蔬大棚種植培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目總投資498萬(wàn)元，項(xiàng)目已竣工；草壩鎮(zhèn)大郭西村灌溉溝渠建設(shè)項(xiàng)目總投資260萬(wàn)元，項(xiàng)目由草壩鎮(zhèn)負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目已竣工；新安所鎮(zhèn)新安所村委會(huì)產(chǎn)業(yè)道路硬化工程總投資150萬(wàn)元，項(xiàng)目由新安所街道辦事處負(fù)責(zé)實(shí)施，已開(kāi)工建設(shè)。四是認(rèn)真開(kāi)展后期扶持項(xiàng)目的前期管理和建設(shè)管理，落實(shí)項(xiàng)目監(jiān)理、建設(shè)審計(jì)、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目移交等工作制度，確保水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目管理工作規(guī)范化、制度化。

　　⑵繼續(xù)抓好大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目。一是完成第二批大中型水庫(kù)（五里沖水庫(kù)）移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目于2017年開(kāi)工，2019年3月竣工，現(xiàn)已完成五里沖水庫(kù)周邊期路白、冷泉2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個(gè)村委會(huì)11個(gè)村412戶(hù)1803人搬遷安置工作，項(xiàng)目已完成工程結(jié)算審計(jì)，正在進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)。二是第四批大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目涉及芷村鎮(zhèn)、文瀾鎮(zhèn)、草壩鎮(zhèn)、雨過(guò)鋪鎮(zhèn)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個(gè)村364戶(hù)1075人，概算總投資4300萬(wàn)元，主要實(shí)施建房補(bǔ)助和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。工程于2019年開(kāi)工建設(shè)，截至目前，文瀾鎮(zhèn)、雨過(guò)鋪街道辦事處、芷村、草壩鎮(zhèn)已完成移民自建房344戶(hù)，撥付工程款952萬(wàn)元。芷村、草壩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已完工，撥付工程款1287.59萬(wàn)元，目前公建部分正在做竣工結(jié)算資料，同步開(kāi)展跟蹤審計(jì)工作。繼續(xù)組織實(shí)施第四批大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目芷村鎮(zhèn)橋頭村委會(huì)舍得村安置點(diǎn)和草壩鎮(zhèn)就能村委會(huì)馬鞍山村置點(diǎn)建設(shè)。

　　⑶做好項(xiàng)目申報(bào)工作。積極爭(zhēng)取2022年度大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金項(xiàng)目支持，進(jìn)一步加強(qiáng)和改善庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　⑷抓好移民后期扶持信息化管理等基礎(chǔ)工作。一是按時(shí)完成大中型水庫(kù)移民人口動(dòng)態(tài)管理工作，做好2021年度已核定后扶移民人口核減、登記、公示等工作。二是認(rèn)真組織開(kāi)展大中型水庫(kù)移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估工作。三是完善移民后期扶持信息網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)資源共享，進(jìn)一步推進(jìn)水庫(kù)移民后期扶持信息系統(tǒng)管理工作。

　　⑸加大移民勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移及實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)力度，提高移民綜合素質(zhì)和增收致富技能。

　　2、加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，確保移民資金安全運(yùn)行

　　進(jìn)一步加強(qiáng)移民資金的調(diào)度、管理和監(jiān)督。一是按照財(cái)政撥款進(jìn)度，依據(jù)已核定后期扶持規(guī)劃，及時(shí)兌現(xiàn)完成后期扶持直補(bǔ)資金，計(jì)劃年內(nèi)兌付2021年度移民直補(bǔ)資金454.71萬(wàn)元。二是認(rèn)真開(kāi)展水庫(kù)淹地補(bǔ)償費(fèi)的發(fā)放工作。及時(shí)兌付2021年度莊寨水庫(kù)、長(zhǎng)橋海水庫(kù)淹沒(méi)土地補(bǔ)償資金108.92萬(wàn)元（其中：長(zhǎng)橋海水庫(kù)庫(kù)區(qū)74.69萬(wàn)元，莊寨水庫(kù)庫(kù)區(qū)34.24萬(wàn)元）。

　　3、高度重視信訪維穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)區(qū)安置區(qū)和諧穩(wěn)定

　　切實(shí)抓好移民信訪、矛盾糾紛的排查化解工作。一是對(duì)移民反映的問(wèn)題及時(shí)調(diào)查核實(shí)，應(yīng)該解決、能解決的及時(shí)解決，不符合政策規(guī)定不能解決的做好政策解釋和思想疏導(dǎo)工作，對(duì)重點(diǎn)移民信訪案件實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)包案，明確責(zé)任，加大督辦，確保案件及時(shí)處理，移民來(lái)信來(lái)訪辦理率達(dá)100%以上。

　　4、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)年度重點(diǎn)工作任務(wù)

　　⑴爭(zhēng)取完成固定資產(chǎn)投資、向上爭(zhēng)取資金等涉農(nóng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。

　　⑵積極參與鄉(xiāng)村振興工作，按照市委、市政府的工作部署，繼續(xù)開(kāi)展鄉(xiāng)村振興工作。

　　⑶認(rèn)真開(kāi)展人大代表建議和政協(xié)提案辦理答復(fù)工作。完成政府建議提案辦理工作，按時(shí)完成答復(fù)工作。

　　5、切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高移民工作水平

　　⑴加強(qiáng)移民搬遷安置機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)。結(jié)合移民搬遷安置工作實(shí)際，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，增強(qiáng)移民干部政治理論素養(yǎng)。認(rèn)真組織移民搬遷安置干部參加移民政策、法規(guī)及專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)的針對(duì)性，注重實(shí)際工作中的經(jīng)驗(yàn)交流，不斷提高移民搬遷安置干部綜合素質(zhì)和工作水平。

　　⑵加強(qiáng)移民搬遷安置干部作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)中央改進(jìn)作風(fēng)建設(shè)八項(xiàng)規(guī)定、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例和紅河州領(lǐng)導(dǎo)干部十不準(zhǔn)規(guī)定，進(jìn)一步增強(qiáng)移民搬遷安置干部宗旨意識(shí)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷提高執(zhí)行力和工作效率，加強(qiáng)和改進(jìn)服務(wù)工作。二是切實(shí)規(guī)范和加強(qiáng)黨內(nèi)政治生活，牢固樹(shù)立和自覺(jué)踐行“四個(gè)意識(shí)”，不斷增強(qiáng)辦黨組的凝聚力、戰(zhàn)斗力。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市搬遷安置辦公室部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)為蒙自市搬遷安置辦公室，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、安置扶持科、財(cái)務(wù)科。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市搬遷安置辦公室部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　第二部分 2021年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市搬遷安置辦公室部門(mén)2021年度收入合計(jì)15,161,384.14元。其中：財(cái)政撥款收入15,161,384.14元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增13214732.90元，主要原因分析2021年新增項(xiàng)目比2020年多，故收入比上年增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市搬遷安置辦公室部門(mén)2021年度支出合計(jì)15,161,384.14元。其中：基本支出1,265,542.67元，占總支出的8.35%；項(xiàng)目支出13,895,841.47元，占總支出的91.65%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加5136301.36元，主要原因分析2021年新增項(xiàng)目比2020年多，故收入比上年增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市搬遷安置辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,265,542.67元。與上年對(duì)比減少120062.11元，主要原因是人員減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,123,200.29元，占基本支出的88.75%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)142,342.38元，占基本支出的11.25%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市搬遷安置辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13,895,841.47元。與上年對(duì)比增加5256363.47，主要原因是新增項(xiàng)目。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。

　　1.蒙自市第二批大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金50000.00元

　　2.蒙自芷村鎮(zhèn)莊寨村“美麗家園小康庫(kù)區(qū)”移民新村建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金2617323.90元。

　　3.草壩鎮(zhèn)大郭西田間道路及溝渠建設(shè)項(xiàng)4168910.40元

　　4.草壩鎮(zhèn)移民果蔬大棚種植培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目4568460.02元。

　　5.草壩鎮(zhèn)大郭西村灌溉溝渠建設(shè)項(xiàng)目2491147.15.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市搬遷安置辦公室部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,315,542.67元，占本年支出合計(jì)的8.68%。與上年對(duì)比減少2381224.00元，主要原因是2020年第四批避險(xiǎn)解困中央補(bǔ)助資金和紅財(cái)農(nóng)發(fā)﹝2018﹞102號(hào)文件下兩個(gè)項(xiàng)目年底財(cái)政通知調(diào)整到一般公共預(yù)算財(cái)政撥款導(dǎo)致2020年金額比2021年增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出114,573.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.71%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.80%。主要用于第二批大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出。

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出1,077,113.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.88%。主要用于本單位的主款支出包含人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

　　19.住房保障（類(lèi)）支出73,856.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.61%。主要用于規(guī)劃比例為職工繳納公積金。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市搬遷安置辦公室部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為48500.00元，支出決算為905.00元，完成預(yù)算的1.9%。其中：因公出（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為905.00元，完成預(yù)算的1.9%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因節(jié)省開(kāi)支，主要用于本單位的主款支出包含人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少3,411.00元，下降79.03%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年保持一致，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年保持一致，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,411.00元，下降79.03%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因2021年接待比2020年少。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出905.00元，占100.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出905.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出905.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)、工作調(diào)研（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市搬遷安置辦公室部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142,342.38元，與上年對(duì)比增加46151.48元，主要原因新增人員。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等費(fèi)用的支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市搬遷安置辦公室部門(mén)資產(chǎn)總額191933.18元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)163879.59元，固定資產(chǎn)26678.94元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1374.65元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20001.89元，其中固定資產(chǎn)增加3360.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

　　（二）一般公共預(yù)算撥款收入：為同級(jí)財(cái)政撥付的資金。

　　（三）基本支出：指為保證我辦各科室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、接待費(fèi)等日常部分。

　　（四）項(xiàng)目支出：除基本支出外，用于保障搬遷安置辦機(jī)構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出等。

　　（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指我辦用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路停車(chē)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車(chē)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301233301111