監(jiān)督索引號53250301232701000

蒙自市林業(yè)和草原局部門2021年度部門決算

    目錄

　　第一部分 蒙自市林業(yè)和草原局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市林業(yè)和草原局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　我局主要承擔全市面山綠化及荒山造林、鞏固退耕還林成果專項項目、國家重點公益林、林草信息服務、森林防火、封山育林管護、長橋海國家濕地公園管理、森林病蟲害防治、林業(yè)技術推廣、森林資源管理、林業(yè)規(guī)劃設計等多項工作。

　　（二）2021年度重點工作任務介紹

　　1.林業(yè)生態(tài)建設工作

　　（1）營造林任務。2021蒙自市林草局計劃實施營造林項目5.2562萬畝，現已完成5.2562萬畝。2021年，實施的森林撫育項目面積共計4萬畝，總投資600萬元；（2）中央造林1萬畝；（3）石漠化綜合治理0.19萬畝；（4）完成2020年林地占用異地植被恢復0.0662萬畝，投資149.5939萬元。完成義務植樹83萬株，完成2020年退化草修復0.2萬畝。

　　2.林木種苗工作。2021年，蒙自市持有《林木種子生產經營許可證》苗圃84個，其中，規(guī)模10畝以上、以培育觀賞苗木為主的苗圃20個，面積1389畝，育苗247.7萬株，資產總額6978萬元。年內組織開展打擊侵犯林業(yè)植物新品種權和制售假冒偽劣林木種苗專項整治行動，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)及城鎮(zhèn)周圍苗圃20次，出動執(zhí)法人員80人次，發(fā)放《種子法》《種子條例》各100本，其他宣傳資料230余份。為育苗戶提供苗木質量檢測22次，累計檢測22個苗批共578萬株苗木。

　　3.公益林與天然林管護工作。天然林停伐與公益林地面積90.02萬畝，其中：國家級公益林面積65.99萬畝，涉及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個街道，1個自然保護區(qū)和1個國有林場；省級公益林面積13.99萬畝，涉及8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和2個街道和1個國有林場；天然林停伐補助面積10.04萬畝，涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　4.愛林護林行動

　　（1）森林核查

　　2021年，上級下發(fā)我市森林督查變化圖斑657個，面積361.1891公頃，實際核查657個，面積361.1891公頃。于2021年7月20日完成全部變化圖斑的外業(yè)核查工作，經核查，違法圖斑146個(其中有一個圖斑有未經審批和違法違規(guī)采伐林木2種違法行為)，面積59.5531公頃。

　　（2）嚴厲查處涉林案件

　　2021年市林草局查處涉林案件237起（含不予立案案件126起），涉林面積18.6496公頃，行政處罰72人次，上繳國庫129.1556萬元行政處罰金。向公安機關移送刑事案件13起。

　　2021年森林督查違法圖斑查處行政案件150起，（含不予立案案件85起），涉林面積8.4746公頃，行政處罰36人次，上繳國庫71.45085萬元行政處罰金。向公安機關移送刑事案件3起。

　　打擊毀林專項行動違法圖斑查處行政案件17起，涉林面積3.4219公頃，行政處罰14人次，上繳國庫7.8542萬元行政處罰金。向公安機關移送刑事案件0起。

　　對森林資源日常監(jiān)管工作中發(fā)現的違法行為，查處行政案件111起，涉林面積18.6496公頃，行政處罰72人次，上繳國庫129.1556萬元行政處罰金。向公安機關移送刑事案件13起。其中：過失引發(fā)森林火災案1起、濫伐林木案10起、毀壞林木案2起、擅自改變林地用途案45起、擅自開墾林地案47起、非法收購野生動植物案4起、未辦理植物檢疫證書案2起。

　　（3）森林防滅火工作

　　截至目前，全市已組建森林消防隊伍203支，其中，市專業(yè)撲火隊1支60人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）專業(yè)撲火隊13支156人，民兵應急義務撲火隊10支100人，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市林業(yè)和草原局組建季節(jié)性撲火隊11支575人，有林村委會、自然村組建義務撲火隊168支3365人，市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）專業(yè)、半專業(yè)隊伍經費已納入財政預算。

　　5.林業(yè)和草原有害生物防治工作

　　2021年，全市境內無重特大林業(yè)和草原有害生物疫情發(fā)生，種苗產地檢疫率達100%（州級考核指標達到100%），森林資源安全得到了良好保護。截止到11月8日，共辦理《植物檢疫證書》705份，木材24441.5方，苗木36.9萬株，活立木16株。。

　　（1）野生動物保護

　　野生動物保護宣傳和救助工作。巡查農貿市場12個、花鳥市場14個、隨機抽查餐館13家。2021年以來共開展野生動物救助121次，救助野生動物179只（條）。

　　（2）濕地公園管護工作

　　一是加快濕地公園項目建設，強化保護管理力度。堅持每個月對重要濕地進行巡查，對濕地范圍內的野生動植物進行監(jiān)測。二是按照市河長制辦的要求，積極與相關部門對接，結合河長制開展“清四亂”大排查工作，不定期加大巡查力度，嚴厲打擊查處向河道傾倒垃圾、泔水、動物尸體等各類違法行為。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　蒙自市林業(yè)和草原局共設置4個內設機構，分別是：林業(yè)和草原局機關、生態(tài)保護修復科、森林資源管理科、森林草原防火科。納入蒙自市林業(yè)和草原局部門2020年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

　　1.蒙自市林業(yè)草原局

　　2.蒙自市森林病蟲害防治檢疫站

　　3.蒙自市林業(yè)技術推廣站

　　4.蒙自市營林規(guī)劃隊

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市林業(yè)和草原局部門2021年末實有人員編制55人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

　　離退休人員44人。其中：離休0人，退休44人。

　　實有車輛編制3輛，在編實有車輛14輛。

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市林業(yè)和草原局部門2021年度收入合計63,410,149.80元。其中：財政撥款收入56,996,780.63元，占總收入的89.89%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入6,413,369.17元，占總收入的10.11%。2020年度收入合計30,732,373.93元，其中：財政撥款收入26,493,627.93元，占總收入的86.21%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入4,238,746.00元，占總收入13.79%。2020年度收入合計30732373.93元，2021年收入較2020年收入增加32677775.87元，增加的原因是2021年項目數增加且任務數增大，故收入數增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市林業(yè)和草原局部門2021年度支出合計75,813,661.56元。其中：基本支出8,868,241.26元，占總支出的11.70%；項目支出66,945,420.30元，占總支出的88.30%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2020年度支出合計33,230,996.10元。其中：基本支出9,663,175.23元，占總支出的29.08%；項目支出23,567,820.87元，占總支出的70.92%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2020年度支出合計33230996.10元，2021年支出較2020年支出增加42582665.46元，增加的原因是2021年項目數及任務數較2020年增加，加之以前年度項目竣工驗收，完成項目資金的撥付，故支出數增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出8,868,241.26元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出7,387,010.43元，占基本支出的83.30%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,481,230.83元，占基本支出的16.70%。2020年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出9,663,175.23元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出8,301,707.83元，占基本支出的85.91%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,361,467.40元，占基本支出的14.09%。2020年度基本支出9663175.23元，2021年基本支出較2020年基本支出減少，減少的原因是人員變動導致人員支出減少。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出66,945,420.30元。2020年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出23,567,820.87元。較2020年項目支出增加43,377,599.43元，增加的原因是2021年項目數及任務數較2020年多，資金量大，支出相應增加，另外，2021年新一輪退耕還林、陡坡地生態(tài)治理項目完工驗收進行資金兌付，財政撥款結余資金支出多。

　　其中新一輪退耕還林資金支出33826120元。新一輪退耕還林項目每畝補助標準1600元，其中種苗造林費用400元/畝，造林當年檢查合格兌現500元/畝，第三年驗收合格后，再兌現300元/畝，第五年驗收合格后，再兌現400元/畝。上級下達我市2015年度任務0.08萬畝，2017年度任務3.8萬畝，2018年度任務0.83萬畝，補助資金共計71080000.00元，因項目任務重、涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)多，范圍廣，以前年度進行項目驗收時部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)農戶資料不完善，檢查驗收不合格、出現復耕現象，達不到資金兌付要求，尚在整改當中，未進行資金兌付，直至2021年項目整改基本完成，將補助資金兌付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進行補助資金的兌付。

　　省級陡坡地生態(tài)治理補助資金支出4229493.3元。省級陡坡地生態(tài)治理項目每畝補助1500元，其中種苗造林費用300元/畝，造林當年檢查合格兌現500元/畝，第三年驗收合格后，再兌現300元/畝，第五年驗收合格后，再兌現400元/畝。上級下達我市2015年度任務0.5萬畝，2016年度任務0.2萬畝，2017年度任務0.5萬畝，2018年度任務0.4萬畝。補助資金共計13968546.70元，因項目任務重、涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)多，范圍廣，以前年度進行項目驗收時部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)農戶資料不完善，檢查驗收不合格、出現復耕現象，達不到資金兌付要求，尚在整改當中，未進行資金兌付，直至2021年項目整改基本完成，將補助資金兌付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進行補助資金的兌付。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市林業(yè)和草原局部門2021年度一般公共預算財政撥款支出75,786,985.56元，占本年支出合計的99.96%。2020年度一般公共預算財政撥款支出33,230,996.10元，占本年支出合計的100.00%。2021年度較2020年度一般公共預算財政撥款支出增加42555989.46元，增加的原因是2021年一般公共預算財政撥款項目數及任務數較2020年增加，加之以前年度項目竣工驗收，完成項目資金的撥付，故支出數增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,053,196.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.39%。主要用于機關事業(yè)單位在職職工基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金繳費等方面的支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出36,576,508.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的48.26%。主要用于林業(yè)草原生態(tài)保護恢復、森林管護、退耕還林還草等方面的支出。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農林水（類）支出37,451,908.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的49.42%。主要用于人員工資方面的支出、森林培育支出、野生動植物及濕地保護支出、公益林管護支出、護林防火支出等；

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出477,687.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.63%。主要用于職工住房公積金的繳納支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出227,684.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%。主要用于護林防火支出。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　蒙自市林業(yè)和草原局部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為427000.00元，支出決算為204,789.34元，完成預算的47.96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為202,699.34元，完成預算的95.16%；公務接待費支出決算為2,090.00元，完成預算的0.97%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因2021年實際發(fā)生公務接待少，車輛維護運行費少。

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加85,486.49元，增長71.66%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，；公務用車購置及運行費支出決算增加90,211.49元，增長80.20%；公務接待費支出決算減少4,725.00元，下降69.33%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因公務用車運行維護費增加，2021年工作任務重，護林防火、森林資源管理、病蟲害防治、濕地保護等工作下鄉(xiāng)多，燃油費、過橋過路費支出增加，加之車輛年限長，又長期跑山路，維修費用增加。

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出202,699.34元，占98.98%；公務接待費支出2,090.00元，占1.02%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出202,699.34元。其中：

　　公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出202,699.34元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為14輛。主要用于護林防火、森林資源管理、病蟲害防治、濕地保護等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出2,090.00元。其中：

　　國內接待費支出2,090.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展造林、護林防火、林業(yè)“六項”工作、濕地監(jiān)測、公益林管護等幾項工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　蒙自市林業(yè)和草原局部門2021年機關運行經費支出1,454,554.83元，與上年對比增加930，87.43元，主要原因分析勞務費、委托業(yè)務費及其他交通費用支出增加。部門機關運行經費主要用于日常辦公的商品和服務支出，如辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

　　二、國有資產占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市林業(yè)和草原局部門資產總額41,699,725.1元，其中，流動資產34215767.89元，固定資產7，223，957.21元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產260，000.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少43,185,695.54元，其中固定資產增加783,973.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值1,970,804.70元；處置車輛0輛，賬面原值2,521,303.51元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額5，784，395.92元，其中：政府采購貨物支出150，50.00元；政府采購工程支出5,683,400.00元；政府采購服務支出85，945.92元。授予中小企業(yè)合同金額5,762,092,60元，占政府采購支出總額的99.61%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.林業(yè)圖斑：林業(yè)圖斑的意思是林業(yè)規(guī)劃的行政界線繪制成的圖  ，在規(guī)劃好的界線圖中利用衛(wèi)星遙感技術探測到不屬于這個規(guī)劃圖內的東西，就要禁止清理。

　　2.林長制：指按照"分級負責"原則，構建省市縣鄉(xiāng)村五級林長制體系，各級林長負責督促指導本責任區(qū)內森林資源保護發(fā)展工作，協調解決森林資源保護發(fā)展重大問題，依法查處各類破壞森林資源的違法犯罪行為 。

　　3.有害生物：指在一定條件下，對人類的生活、生產甚至生存產生危官害的生物;是由數量多而導致圈養(yǎng)動物和栽培作物、花卉、苗木受到重大損害的生物。狹義上僅指動物，廣義上包括動物、植物、微生物乃至病毒。

監(jiān)督索引號53250301232701111