監(jiān)督索引號53250300920101000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2021年度部門決算 

    目錄

　　第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、2021年度部門整體支出績效自評情況

　　十一、2021年度部門整體支出績效自評表

　　十二、2021年度項目支出績效自評表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室貫徹落實黨中央、省委、州委、市委關(guān)于黨委辦公室工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對辦公室工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

　　（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　負責(zé)市委辦公室日常事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)；負責(zé)文件、電報、信函的簽收、登記、分送、傳閱、管理、清退、銷毀等工作;承擔(dān)市委、市委辦公室部分文件、電報、信函的起草、修改、校核、呈批、簽清等工作;負責(zé)市委、市委辦公室印章的管理使用;指導(dǎo)各級各部門做好公文處理等工作;協(xié)助辦公室相關(guān)科室做好全市性會議的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。因中共蒙自市委辦公室“三定”方案不宜公開，無法提供單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)具體名稱。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室部門2021年末實有人員編制53人。其中：行政編制38人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

　　實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2021年沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入,也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室部門2021年度收入合計14,075,111.70元。其中：財政撥款收入12,709,455.48元，占總收入的90.30%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,365,656.22元，占總收入的9.70%。與上年對比，總收入增加329，378.92元，增加2.4%。其中，財政撥款收入增加1，534，057.77元，增加13.73%。主要原因分析：一是2021年正常調(diào)入人員形成收入增加；二是職務(wù)晉升增加人員經(jīng)費。

　　二、支出決算情況說明

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室部門2021年度支出合計12,644,117.08元。其中：基本支出 8,915,997.98元，占總支出的 70.51%；項目支出3,728,119.10元，占總支出的 29.49%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比總支出減少3，239，118.64元，減少20.39%，主要原因分析是2021年項目及減少及嚴格執(zhí)行單位內(nèi)部控制制度，減少各項開支。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,915,997.98元。與上年對比減少1，042，218元，減少10.47%，主要原因分析是2021年嚴格執(zhí)行單位內(nèi)部控制制度，減少各項開支。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 4,690,917.22元，占基本支出的52.61%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費95,000.00元，占基本支出的1.07% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,728,119.10元。元。與上年對比減少2，196，901.38元，減少37.08%，主要原因分析本年市檔案館檔案數(shù)字化建設(shè)和滇南城市發(fā)展研究中心校地合作項目經(jīng)費減少。具體用于市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目。主要包括：數(shù)字化前處理、目錄數(shù)據(jù)庫建立、檔案掃描、圖像處理、數(shù)據(jù)掛接、數(shù)字化成果驗收與移交等。滇南城市發(fā)展研究中心校地合作項目資金主要投入市校合作辦紅河學(xué)院“校地合作辦公室”。具體項目資金使用情況如下表：

     三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10，297，373.33元，占本年支出合計的93.77%。與上年對比減少1，466，540.26元，減少11%，主要原因分析本年市檔案館檔案數(shù)字化建設(shè)和滇南城市發(fā)展研究中心校地合作項目經(jīng)費減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出10,297,373.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.85%。主要用于行政事業(yè)單位職工工資福利支出6，759，554.23元；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0；

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1065049.15元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.98%；主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出762523.84元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出99123.31元，死亡撫恤203，402元；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　19.住房保障（類）支出494，273元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.17%。主要用于保障在職職工住房支出；

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為369，000元，支出決算為104,562.96元，完成預(yù)算的28.34%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為104,562.96元，完成預(yù)算的61.15%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我辦強化管理、堅持厲行節(jié)約原則，嚴格控制“三公”經(jīng)費的開支。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年增 41,992.35元，上升 67.11%。其中：因公出國（境）費支出決算減少 0.00元，下降 0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增 41,992.35元，上升 67.11%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降 0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我辦強化管理、堅持厲行節(jié)約原則，嚴格控制“三公”經(jīng)費的開支。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出104,562.96元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出104,562.96元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出104,562.96元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于機要保密所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出557，999.84元，與上年對比減少1，495，042.88元,減少37.32%，主要原因分析我辦帶頭執(zhí)行厲行節(jié)約和廉潔自律各項規(guī)定，自覺抵制享樂主義和奢靡之風(fēng)，強化管理、堅持厲行節(jié)約原則，嚴格控制了運行經(jīng)費的開支。

　　部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室資產(chǎn)總額13，448，784.14元，其中，流動資產(chǎn)1，445，664.14元，固定資產(chǎn)凈值1，372，539.3元，對外投資及有價證券0元，在建工程10，630，580.7元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1，726，312.13元，其中固定資產(chǎn)增加678，116元。處置房屋建筑物240.45平方米，賬面原值366，933.51元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)36項，賬面原值583，938元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額 1，614，811.95 元，其中：政府采購貨物支出877，065元；政府采購工程支出365，000元；政府采購服務(wù)支出372，746.95元。授予中小企業(yè)合同金額1，379，030元，占政府采購支出總額的85.4 %。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位本年度無其他重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1、行政運行（2013101款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　2、事業(yè)運行（2013150款）：反映事業(yè)人員工資基本支出。

　　3、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（2013199款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出及項目支出等。

　　4、歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映行政單位離退休人員基本工資支出。

　　5、死亡撫恤（2080801款）：反映一次性死亡撫恤金支出和遺囑人員補助費支出。

　　6、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　7、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　8、公共財政預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

　　9、一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　監(jiān)督索引號53250300920101111