監(jiān)督索引號53250301036002601000

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　根據(jù)中共蒙自市委機構編制委員會辦公室關于印發(fā)《蒙自市教育體育局所屬事業(yè)單位機構編制方案》的通知（蒙編辦〔2021〕18號），確定蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校主要工作職責主要為：

　　全面貫徹教育方針，堅持社會主義辦學方向，立德樹人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務教育；負責制定、實施學校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國家課程設置方案，積極穩(wěn)妥推進教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境；設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。。

　　（二）2021年度重點工作任務介紹

　　根據(jù)蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校2021年年初工作計劃確定2021年工作目標及重點工作如下：

　　教學工作：深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質(zhì)教育，努力提高教育教學質(zhì)量，促進學生全面發(fā)展；

　　師資隊伍建設：依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調(diào)配等；

　　基礎設施建設：中心小學廁所新建，中心校女生宿舍建設，他期口宿舍建設，中心校綜合樓建設，洗手設施及廁所改造工程；

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校2020-2021學年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作，經(jīng)查看各項工作臺賬資料并結合蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校自評情況，蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校2020-2021學年度績效目標基本得到實現(xiàn)，學校工作得到有序開展。黨建活動開展次數(shù)、法制教育開課數(shù)量、校領導（校長、主管教學副校長、教導主任、副主任）每學年聽課評總量、學科帶頭人，骨干教師增加數(shù)量工作等均按計劃完成。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，為蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校，內(nèi)設機構3個，分別是：辦公室、教導處、總務處。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校部門2021年末實有人員編制80人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制80人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員80人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校部門2021年度收入合計15,190,714.46元。其中：財政撥款收入14,713,862.46元，占總收入的96.86%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入476,852.00元，占總收入的3.14%。與上年對比增加1480445.34元，增加主要原是工資福利支出增加，學前生均經(jīng)費增加，新增工會經(jīng)費等。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校部門2021年度支出合計15,152,329.58元。其中：基本支出14,791,854.68元，占總支出的97.62%；項目支出360,474.90元，占總支出的2.38%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加152022.35元，主要原因增加主要原是工資福利支出增加，學前生均經(jīng)費增加，新增工會經(jīng)費等。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出14,791,854.68元。與上年對比增加515142.45，主要原因本年采購學生云機房、觸控一體機、體育設施、監(jiān)控設備等66.38萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出12,598,985.94元，占基本支出的85.18%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,192,868.74元，占基本支出的14.82%。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出360,474.90元，其中用于學前教育家庭經(jīng)濟困難學生資助專項資金45000元，用于校園監(jiān)控安裝120000元，用于校園圍墻改造30000元，用于小學教育房屋建筑提升專項資金150000元。與上年對比減少363120.1，主要原因是西笛底小學教學綜合樓、他期口小學學生宿舍樓、中心小學廁所年初已竣工結算，項目減少，支出減少。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校部門2021年度一般公共預算財政撥款支出15,013,077.30元，占本年支出合計的99.08%。與上年對比增加54219.66元，主要原因是工資福利支出增加，學前生均經(jīng)費增加，新增工會經(jīng)費等。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出13,133,348.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.48%。主要用于工資福利支出9127693.4元，其中基本工資3129209.00元，津貼補貼2139549.00元，績效工資3792938.00元，其他社會保障繳費65997.40元；商品和服務支出1550128.36元，其中辦公費257398.36元，印刷費28310.15元，電費87545.43元，郵電費9370.00元，物業(yè)管理費103487.00元，差旅費25210.00元，維修（護）費384194.59元，培訓費72274.00元，專用材料費75726.48元，勞務費240010.00元，工會經(jīng)費134346.24元，公務用車運行維護費14856.30元，其他交通費用800.00元，其他商品和服務支出116599.81元；對個人和家庭補助支出1591564.00元，其中助學金1562644.00元，獎勵金28920.00元；資本性支出518963.00元，其中辦公設備購置449233.00元，專用設備購置69730.00元。

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,171,813.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.81%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1072008.16元，職業(yè)年金繳費49937.78元,撫恤金支出49867.60元。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出707,915.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.72%。主要用于住房公積金支出707915.00元。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為35,000.00元，支出決算為14,856.30元，完成預算的42.45%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為14,856.30元，完成預算的74.28%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：2021年度無公務接待和因公出國（境）支出，我校厲行節(jié)約，公務用車使用頻率減少，支出減少。

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加4,089.37元，增長37.98%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加4,089.37元，增長37.98%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務用車車齡長，維修成本增加。

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出14,856.30元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出14,856.30元。其中：

　　公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出14,856.30元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于車輛燃料費3000.00元、維修費9715.70元、保險費2140.60元。

　　3.公務接待費支出0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　本部門屬于全額供給性質(zhì)的事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費，2021年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年0萬元比較無增減變化。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校部門資產(chǎn)總額20856935.86元，其中，流動資產(chǎn)981275.64元，固定資產(chǎn)16402840.22元，對外投資及有價證券0元，在建工程3472820元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1367180.91元，其中固定資產(chǎn)增加4002992.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額465455.13元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出465455.13元。授予中小企業(yè)合同金額462282.9元，占政府采購支出總額的99.32%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分名詞解釋

    1.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

    2.一般公共服務（類）支出，反映政府提供一般公共服務的支出。

    3.教育（類）支出，反映政府教育事務支出。

    4.社會保障和就業(yè)（類）支出，反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

    5.住房保障（類）支出，反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

監(jiān)督索引號53250301036002601111