監(jiān)督索引號53250300971401000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校2021年度

部門決算公開報告

　　目錄

　　第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、宣傳和研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想等重大戰(zhàn)略理論和黨的基本路線、方針、政策。

　　2、圍繞黨的中心任務(wù)和國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題以及市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，積極開展相關(guān)知識講座和現(xiàn)實問題的研究，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)、為培訓(xùn)干部服務(wù)、為社會實踐服務(wù)。

　　3、根據(jù)中央、省、州、市對干部隊伍建設(shè)的要求，培訓(xùn)輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部。                

　　4、根據(jù)市委、市政府中心工作的需要，舉辦各類專題研討班。

　　5、負責(zé)對學(xué)員在校學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進行考核、考察。嚴格規(guī)范考勤制度、請假制度、生活管理制度、考試考核制度和廉政建設(shè)制度，加強學(xué)員黨性鍛煉。

　　6、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二） 2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　1、聚焦主責(zé)主業(yè)，不斷改善辦學(xué)條件、發(fā)揮“四個作用”

　　（1）完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦學(xué)條件。市委黨校于2018年2月開工建設(shè)，2020年6月8日掛牌投入使用。有教學(xué)科研樓1棟，設(shè)有標準教室12間、階梯教室1間、研討室3間、報告廳1個、小會議室6間、中會議室2間。均配備教學(xué)設(shè)施設(shè)備，可滿足各類培訓(xùn)班、大中型（視頻）會議和全市“兩會”召開需求。有學(xué)員公寓樓2棟（房間161間，床位284張）；有食堂綜合樓1棟；綜合體育館1棟；室外標準籃球場2個；停車位242個。教學(xué)科研樓及公共區(qū)域內(nèi)分別制作習(xí)近平總書記關(guān)于黨校重要論述、工作思路及校訓(xùn)、校風(fēng)等墻體文化；圖書室配備理論、黨史、法律等十七種類別書籍1697冊，學(xué)員宿舍樓配備理論書籍643冊。2021年，成功創(chuàng)建為州級文明單位和市級民族團結(jié)示范單位。

　　（2）理清工作思路，夯實發(fā)展基礎(chǔ)。市委黨校按照州委 “蒙自干部要與滇南中心城市建設(shè)發(fā)展的需求相適應(yīng)，著力提升干部專業(yè)能力、專業(yè)素養(yǎng)、專業(yè)精神”要求，明確了“1234”發(fā)展思路，即：堅持一個原則（黨校姓黨）；立足兩個定位（干部黨性干部教育的熔爐、干部專業(yè)能力提升的陣地）；突出三個重點（打造黨性教育紅色品牌、抓實各類干部培訓(xùn)、建強師資隊伍）；發(fā)揮四個作用（干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢）

　　（3）強化師資隊伍建設(shè)，補齊教學(xué)短板。加強黨校教師的培訓(xùn)力度，通過開展第一議題集中學(xué)習(xí)、參加州委黨校師資外出深圳、昆明培訓(xùn)等方式，不斷持續(xù)提升我校教師教學(xué)科研能力。市委黨校教師在職在編5人，鑒于師資力量現(xiàn)狀，依托州市兩級、“校地合作”平臺，從中共紅河州委黨校和紅河學(xué)院、紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院專家學(xué)者、蒙自市級領(lǐng)導(dǎo)干部、企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部、鄉(xiāng)村明白人帶頭人和先進典型人物中，選聘124人為兼職教師。

　　（4）完善教學(xué)管理制度，抓實干部培訓(xùn)。市委黨校認真落實“黨性教育課程在各類班次的教學(xué)安排中不得低于總課時的20%”和“每年領(lǐng)導(dǎo)干部講課總課時占主體班次的比例不得低于20%”要求，突出理論教育和黨性鍛煉，把習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想等內(nèi)容納入培訓(xùn)課程，并聯(lián)合市委組織部，對以市級名義召開的各類培訓(xùn)審核把關(guān)，督促各主辦單位落實課程設(shè)置要求。2021年1月印發(fā)了《蒙自市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部到黨校（行政學(xué)校）講課、作報告和與學(xué)員座談的制度》，截至目前，共有市領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺11人次，科級領(lǐng)導(dǎo)上講臺55人次；舉辦57個培訓(xùn)班次（93場次），參學(xué)人員1.5萬余人次。

　　（5）強化理論宣講，發(fā)揮思想引領(lǐng)作用。市委黨校作為蒙自市新時代文明實踐理論宣講服務(wù)分中心責(zé)任單位，牽頭組建了新時代文明實踐熔爐志愿服務(wù)隊組。由市委黨校負責(zé)的“馬燈”基層巡回宣講隊共有成員28人，宣講隊以市委三屆八次全會和市三屆五次黨代會精神、黨史學(xué)習(xí)教育、習(xí)近平總書記“七·一”重要講話精神，州第九次黨代會精神等為主題，到各單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)開展理論宣講志愿服務(wù)活動54次，受眾3240余人。2021年9月，在紅河州首屆新時代文明實踐志愿服務(wù)項目大賽中“馬燈”——蒙自市理論政策宣講志愿服務(wù)項目榮獲一等獎。

　　（6）不斷加強調(diào)研力度，提高理論研究和決策咨詢水平。2021年，以《以新時代文明實踐理論宣講為抓手做實黨員干部思想引領(lǐng)》《論紅色資源在黨史學(xué)習(xí)教育中作用的發(fā)揮——以中國共產(chǎn)黨云南第一次代表大會會址為例》等為主題在公開刊物上發(fā)表理論文章共3篇；以《講好蒙自紅色故事》為題，申報州級課題1個。圍繞州委“13568”和市委“1125”工作思路，聚焦當(dāng)前經(jīng)濟社會發(fā)展中的熱點難點問題，積極開展具有針對性的調(diào)查研究，不斷推出高質(zhì)量的研究成果，更好地為黨委、政府做好決策服務(wù)。2021年組織教師到鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨校開展教學(xué)調(diào)研4次。

　　（7）收集整理紅色資源，著力打造現(xiàn)場教學(xué)品牌

　　市委黨校運用好4個紅色現(xiàn)場教學(xué)基地資源（中共云南第一次代表大會會址、西南聯(lián)大蒙自分校紀念館、蒙自烈士紀念館、蒙自市新時代文明實踐中心），與州委黨校州市聯(lián)動，共同挖掘、收集、整理，分批打造現(xiàn)場教學(xué)點，計劃第一批打造西南聯(lián)大蒙自分校紀念館和碧色寨滇越鐵路歷史文化公園2個現(xiàn)場教學(xué)點，預(yù)計于2022年10月1日前出成果。截至目前，共7個培訓(xùn)班次安排了現(xiàn)場教學(xué)，參學(xué)人數(shù)2000余人。

　　2、堅持從嚴管黨治黨，黨的建設(shè)全面加強

　　（1）扛實主體責(zé)任。從嚴履行黨風(fēng)廉政、意識形態(tài)、巡視“回頭看”整改及黨組織書記抓基層黨建工作第一責(zé)任人責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴格履行一崗雙責(zé)”責(zé)任，強化黨要管黨、全面從嚴治黨的責(zé)任機制，并將黨建、黨風(fēng)廉政、意識形態(tài)等工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實、同督促。以“三會一課”制度化、“主題黨日活動”多元化、“黨費交納”固定化等方式，不斷加強支部規(guī)范化建設(shè)。

　　（2）強化理論學(xué)習(xí)。嚴格執(zhí)行“第一議題學(xué)習(xí)制度”，以工作例會、理論中心組學(xué)習(xí)、支委會、黨員大會等為平臺，截至目前，共開展集中學(xué)習(xí)40余次；召開了巡視“回頭看”民主活動會1次；吳鎮(zhèn)瓏常務(wù)副校長以《以案為鑒知敬畏 防微杜漸守底線》為主題，開展專題廉政黨課1次；共組織召開支委會11次，黨員大會6次，講黨課4次，開展主題黨日活動11次。

　　3、扎實抓好其他重點工作

　　（1）全力做好鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅銜接工作。根據(jù)駐村要求，副校長黃旭輝同志于2021年5月14日被選派到期路白苗族鄉(xiāng)莫別村任工作隊員。由于綜合會議室提升改造，并以資產(chǎn)劃撥的方式，贈預(yù)莫別村委會價值12萬元；以“國有扶貧日”為主題，到莫別村開展志愿服務(wù)活動1次。

　　（2）全力做好干部職工疫苗接種監(jiān)督工作。目前干部職工第一劑接種率100%、第二劑疫苗率達92%，第三劑達33%；嚴格執(zhí)行外出蒙自報備管理。

　　（3）全力做好創(chuàng)文工作。按照要求，已上報9份說明報告，11項圖片資料，嚴格落實“網(wǎng)格”包保責(zé)任，開展好“自覺禮讓.文明出行”及其它主題的志愿服務(wù)活動達90余人次。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校的部門包括黨校2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、干部培訓(xùn)科；1個所屬事業(yè)單位：蒙自市干部教學(xué)培訓(xùn)中心。2021年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0 個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位 1個。 分別是：

　　1.中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校，市委直屬事業(yè)單位，事業(yè)編制6名。設(shè)校長1名（由市委副書記兼任）、常務(wù)副校長1名（正科級）、副校長2名。

　　2.蒙自市干部教育培訓(xùn)中心，中共蒙自市委黨校所屬事業(yè)單位，事業(yè)編制6名。其中，主任1名。編制結(jié)構(gòu)為專業(yè)技術(shù)人員。 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校部門2021年末實有人員編制12人。其中：行政編制0 人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

　　離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

　　實有車輛編制0輛， 在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。   

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校部門2021年度收入合計3,184,826.38元。其中：財政撥款收入3,120,285.24元，占總收入的97.97%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入64,541.14元，占總收入的2.03%。 與上年對比減少了16,640,936.1元，主要原因分析：2020年財政安排了蒙自市委黨校建設(shè)項目預(yù)算資金18,190,622.69元，而2021年財政沒有安排蒙自市委黨校建設(shè)項目預(yù)算資金。 

　　二、支出決算情況說明

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校部門2021年度支出合計3,200,153.45元。其中： 基本支出 1,546,426.05元 ，占總支出的 48.32%； 項目支出 1,653,727.40元 ，占總支出的 51.68%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年對比減少了16,832,608.42元，主要原因分析：2020年財政安排了蒙自市委黨校建設(shè)項目預(yù)算資金18,190,622.69元，而2021年財政沒有安排蒙自市委黨校建設(shè)項目預(yù)算資金。 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,546,426.05元。 與上年對比增加了215,066.98元 ，主要原因分析：2021年蒙自市干部教育培訓(xùn)中心新錄用2名教師，基本支出中工資福利支出相應(yīng)增加。 包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 1,403,021.62元，占基本支出的90.73%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費143,404.43元，占基本支出的9.27% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,653,727.40元。 與上年對比減少17,047,675.4元，主要原因分析：2020年財政安排了蒙自市委黨校建設(shè)項目預(yù)算資金18,190,622.69元，而2021年財政沒有安排蒙自市委黨校建設(shè)項目預(yù)算資金。2021年項目支出1,653,727.4元，其中：

　　1、黨校辦學(xué)經(jīng)費項目支出726,747.4元，其中：辦公費92510.96元、印刷費6100元、水費19573.4元、電費72140.74元、物業(yè)管理費183867元、差旅費24730元、維修（護）費43115元、培訓(xùn)費1000元、公務(wù)接待費460元、勞務(wù)費29188元、工會經(jīng)費40000元、稅金及附加費用9008.58元、其他商品和服務(wù)支出181429.72元、生活補助7950元、辦公設(shè)備購置15674元。項目保障黨校正常運轉(zhuǎn)、2021年共計組織開展干部培訓(xùn)70期、培訓(xùn)9179人次。

　　2、市委黨校綜合會議室提升改造經(jīng)費項目支出926,980元 ，其中：綜合會議室條桌183300元、綜合會議室椅子43680元、綜合會議室會議系統(tǒng)490000元、綜合會議室裝修210000元。項目已基本完工，準備驗收。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 3,120,285.24元，占本年支出合計的 97.50% 。 與上年對比減少了16,883,451.19元，主要原因分析：2020年財政安排了蒙自市委黨校建設(shè)項目預(yù)算資金18,190,622.69元，而2021年財政沒有安排蒙自市委黨校建設(shè)項目預(yù)算資金。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出2,892,426.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.70%。 主要用于市委黨校綜合會議室提升改造項目、黨校辦學(xué)經(jīng)費項目支出及基本工資福利支出等。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出139,142.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.46%。 主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出88,716.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.84%。主要用于在職人員住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。   

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為48,500元，支出決算為460.00元，完成預(yù)算的0.95%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為460.00元，完成預(yù)算0.95%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年實際發(fā)生公務(wù)接待任務(wù)少，支出按實際接待費用支出。 

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加130.00元，增長39.39%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加130.00元，增長39.39%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：2021年“三公”經(jīng)費支出按實際發(fā)生費用支出，其中公務(wù)接待費略高于上年。 

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出460.00元，占100.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。  

　　3.公務(wù)接待費支出460.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出460.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 2021年4月2日接待開遠市委黨校到蒙自市委黨校考察人員，接待人員9人，接待費用460元，人均51元。

　　國（境）外接待費支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出63,536.22元， 與上年對比增加11,160.22元 ，主要原因分析：2021年增加工會撥繳經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于工會經(jīng)費和其他交通費用 。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校部門資產(chǎn)總額71,262,505.3 元，其中，流動資產(chǎn)1,248,915.32 元，固定資產(chǎn)2,746,761.29 元，對外投資及有價證券 0元，在建工程 67,257,027.69元，無形資產(chǎn)9,801元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加471,663.77元，其中固定資產(chǎn)減少362,816.46元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

    三、政府采購支出情況

    2021年度，部門政府采購支出總額 3,554,081.31 元，其中：政府采購貨物支出 3,554,081.31 元；政府采購工程支出0 元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額 0元，占政府采購支出總額的0 %。

    四、部門績效自評情況

    部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

    五、其他重要事項情況說明

    無

    六、相關(guān)口徑說明

    （一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

    （二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

    （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    （四）“ 三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

    第五部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

    二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53250300971401111