監(jiān)督索引號53250301233201000

蒙自市水利局2021年度部門決算

    目錄

　　第一部分  蒙自市水利局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市水利局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃。擬訂江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。依法做好水利統(tǒng)計工作。

　　2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實施最嚴(yán)格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用及水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

　　3.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。擬訂并實施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)工作。擬訂水資源公報。

　　4.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施。擬訂用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

　　5.負(fù)責(zé)依法查處涉水違法事件，協(xié)調(diào)處理重大水事糾紛。負(fù)責(zé)水政監(jiān)察執(zhí)法以及有關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟和應(yīng)訴工作。

　　6.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施。實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案的審批并監(jiān)督實施，指導(dǎo)重點水土保持建設(shè)項目的實施。

　　7.貫徹落實水利工程建設(shè)管理制度，承擔(dān)水利工程建設(shè)期間的管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。指導(dǎo)小（二）型水庫安全鑒定并組織驗收。對水利資金資產(chǎn)實施監(jiān)管，嚴(yán)防國有資金資產(chǎn)流失。

　　8.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利水電工作。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作及節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

　　9.負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)。指導(dǎo)重要江河湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。指導(dǎo)監(jiān)督河道采砂管理工作。指導(dǎo)河道采砂規(guī)劃和計劃的編制，實施河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審查制度。

　　10.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，擬訂洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。擬訂重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。

　　11.依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水庫、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理和水利建設(shè)市場信用體系建設(shè)，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

　　12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　13.有關(guān)職責(zé)分工。

　　（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.樹立高質(zhì)量發(fā)展理念，扎實推進(jìn)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　一是抓穩(wěn)水利固定資產(chǎn)投資。1-12月完成水利固定資產(chǎn)投資17.3億元；二是抓實在建水利工程建設(shè)；三是抓好水利項目儲備工作；四是抓緊做好規(guī)劃引領(lǐng)。

　　2.鞏固拓展脫貧攻堅成果，農(nóng)村飲水安全全面提升。

　　一是發(fā)放鞏固提升農(nóng)村飲水安全保障服務(wù)水平和質(zhì)量的倡議書15萬份，推進(jìn)全市農(nóng)村供水工程運行管理監(jiān)測常態(tài)化機制，全市398件農(nóng)村供水工程，已全部收取水費，水費收繳率達(dá)96%；二是動態(tài)管理排查農(nóng)村飲水安全問題，共向季節(jié)性缺水嚴(yán)重的鳴鷲鎮(zhèn)、芷村鎮(zhèn)2個自然村1所學(xué)校送水78車次612噸，受益598人；三是持續(xù)推進(jìn)蒙自市分散供水工程建設(shè)，冷泉、水田、文萃3個片區(qū)全部建成通水，并通過了竣工驗收；四是完成農(nóng)業(yè)水價綜合改革面積5.8萬畝，編制完成《云南省紅河州蒙自市農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)測算分析報告》。

　　3.踐行治水思路，提速提效改善水生態(tài)環(huán)境面貌。

　　一是修改調(diào)整四項制度及四個辦法，及時更新蒙自市各級河湖長名錄及公示牌；二是完善基層管護(hù)體系。加強村級河（湖）長培訓(xùn)和履職監(jiān)督能力培訓(xùn)，積極探索以各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道因地制宜設(shè)立基層河湖專管員的方式，完善基層河湖管護(hù)隊伍；三是進(jìn)一步強化河（湖）長履職盡責(zé)。蒙自市現(xiàn)有河長125人，其中：市級河（湖）長25人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級河（湖）長26人。2021年蒙自區(qū)域市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級河湖長累計開展巡河1813次（市級167次、鄉(xiāng)鎮(zhèn)430次、村級1216次）；四是落實成員單位及聯(lián)系部門責(zé)任；五是組織開展好“清河”“清四亂”行動；六是抓依法監(jiān)管。

　　4.強化風(fēng)險防范，堅決有力抓好水旱災(zāi)害防御。

　　一是做好抗旱應(yīng)急，投入資金70萬元建設(shè)臨時提水泵站從大屯海提水，引水保障草壩、雨過鋪片區(qū)春灌用水；二是科學(xué)調(diào)配供水，1-12月全市小（一）型以上水庫完成供水4351.27萬立方米，其中農(nóng)業(yè)供水1110.82萬立方米、工業(yè)供水415.79萬立方米、居民生活供水2571.14萬立方米、其他供水253.52萬立方米；三是提前謀劃防汛工作，落實“三個責(zé)任人”，做好水毀修復(fù)和汛前檢查，落實度汛計劃和應(yīng)急預(yù)案。

　　5.強化管理約束，全面構(gòu)建節(jié)水型社會。

　　一是深入落實“節(jié)水優(yōu)先”方針，執(zhí)行計劃用水管理制度，嚴(yán)格取水許可管理，全年共征收本級水資源費538.93萬元、征收水土保持補償費166.14萬元；二是加強飲用水水源地保護(hù)，深入開展普法宣傳，“世界水日”“中國水周”期間全市共懸掛橫幅200余條、宣傳展板10塊、發(fā)放各類資料8.2萬份，在長橋海周邊8個村寨開展《三海管理保護(hù)條例》入戶宣傳，發(fā)放宣傳資料2000余份。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市水利局2021年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

　　1.蒙自市水利局

　　設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委：（1）辦公室。（2）規(guī)劃計劃科。（3）水政科。（4）水利工程管理科。（5）水旱災(zāi)害防御科。（6）安全監(jiān)督科。機關(guān)黨委。負(fù)責(zé)機關(guān)及所屬單位的黨群工作。

　　2.蒙自市蒙自市水文站、水利工程質(zhì)量監(jiān)督站

　　3. 蒙自市河長制辦公室

　　4.蒙自市水利勘測設(shè)計隊

　　5.蒙自市水庫工程管理處

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市水利局2021年末實有人員編制149 人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制 132人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員 21 人（含行政工勤人員 3 人），事業(yè)人員 196 人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。其他人員67人，主要是水利局45名村水利員以及水庫工程管理處22名編外長期臨時工。

　　離退休人員 0人。其中：離休 0 人，退休 0 人。

　　實有車輛編制 15輛，在編實有車輛 8 輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　蒙自市水利局2021年度沒有政府性基金收入和政府性基金支出、以及沒有國有資本經(jīng)營收入和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市水利局2021年度收入合計332,936,511.63元。其中：財政撥款收入332,845,253.63元，占總收入的99.97%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入91,258.00元，占總收入的0.03%。 與上年對比增加52,296,582.51元，變動幅度為18.63%，主要原因是本年度開展鄉(xiāng)村振興工作，項目前期協(xié)調(diào)工作，增加蒙自市長橋海水庫擴(kuò)建工程專項資金，蒙自市沙拉河流域可持續(xù)發(fā)展工程專項資金，工程按進(jìn)度撥款等需要資金增多。 

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市水利局2021年度支出合計332,916,353.63元。其中：基本支出35,964,855.69元，占總支出的 10.80%；項目支出296,951,497.94元，占總支出的 89.20%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元，占總支出的 0.00%。與上年對比增加42,797,571.50元，變動幅度為14.75%，主要原因是本年度開展鄉(xiāng)村振興工作，項目前期協(xié)調(diào)工作，增加蒙自市長橋海水庫擴(kuò)建工程專項資金，蒙自市沙拉河流域可持續(xù)發(fā)展工程專項資金，工程按進(jìn)度撥款等需要資金增多。  

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市水利局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出35,964,855.69元。與上年對比減少3,628,411.92元 ，變動幅度為-9.16%，主要原因是人員減少（下屬事業(yè)單位水勘隊調(diào)出1人，水庫管理處調(diào)出4人、退休13人、死亡2人），厲行節(jié)約，精簡辦公，減少人員和公用經(jīng)費支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 34,954,202.77元，占基本支出的97.19%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,010,652.92元，占基本支出的2.81% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市水利局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出296,951,497.94元。與上年對比增加46,425,983.42元，變動幅度為18.53%，主要原因是本年度開展鄉(xiāng)村振興工作，支付駐村隊員食宿補助138,630.00元等;開展項目前期協(xié)調(diào)工作，支付新型城鎮(zhèn)化項目協(xié)調(diào)前期經(jīng)費500,000.00元，螞蚱沖水庫前期經(jīng)費5,400,000.00元，滇南中心城市核心區(qū)“一河三海”水生態(tài)修復(fù)綜合治理工程（蒙自片區(qū)）前期工作經(jīng)費6,000,000.00元等；增加蒙自市長橋海水庫擴(kuò)建工程專項資金196,420,000.00元，蒙自市沙拉河流域可持續(xù)發(fā)展工程專項資金46,320,000.00元；分散供水工程、三岔河水庫、新現(xiàn)河治理蒙自段工程按進(jìn)度撥款等需要資金增多。 

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市水利局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 332,845,253.63元，占本年支出合計的 99.98% 。與上年對比增加242,751,420.76元，變動幅度為269.44%，主要原因是本年度開展鄉(xiāng)村振興工作，項目前期協(xié)調(diào)工作，增加蒙自市長橋海水庫擴(kuò)建工程專項資金196,420,000.00元，蒙自市沙拉河流域可持續(xù)發(fā)展工程專項資金46,320,000.00元，工程按進(jìn)度撥款等需要資金增多。 

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出534,234.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.16%。主要用于其他人大事務(wù)支出、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出、其他財政事務(wù)支出的核算；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況； 

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出7,734,806.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.32%。主要用于事業(yè)單位離退休的退休費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出的核算；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出53,120,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.96%。主要用于直接支付蒙自市水務(wù)投資有限公司蒙自市沙拉河流域可持續(xù)發(fā)展項目、工程建設(shè)項目中央資金支出的核算；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

　　12.農(nóng)林水（類）支出269,532,955.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.98%。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位的人員工資、機關(guān)運行經(jīng)費等基本支出，以及工程項目支出等的核算。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 無相關(guān)支出情況；

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 無相關(guān)支出情況；

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

　　19.住房保障（類）支出1,923,258.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.58%。主要用于住房公積金的核算；

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市水利局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出預(yù)算為259,500.00元，支出決算為94,671.11元，完成預(yù)算的36.48 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為92,086.11元，完成預(yù)算的161.55 %；公務(wù)接待費支出決算為2,585.00元，完成預(yù)算的1.28 %。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是各單位厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費公務(wù)接待費開支。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年增加6,480.37元，增長7.35%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加12,528.37元，增長15.75%，增加的原因是因開展鄉(xiāng)村振興工作、河湖庫巡查、項目管理工作增多等原因，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護(hù)費比上年增加；公務(wù)接待費支出決算減少6,048.00元，下降70.06%，減少的原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費開支。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算增加的主要原因是開展鄉(xiāng)村振興工作、河湖庫巡查、項目管理工作增多等原因，導(dǎo)致三公經(jīng)費比上年增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “三公” 經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出92,086.11元，占97.27%；公務(wù)接待費支出2,585.00元，占2.73%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。無具體出國開支及開展工作情況。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 支出 92,086.11元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況。

　　公務(wù)用車運行維護(hù) 支出 92,086.11元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于開展鄉(xiāng)村振興工作，水庫巡查，工程項目管理等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等 。

　　3.公務(wù)接待費 支出 2,585.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費 支出 2,585.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位檢查工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無相關(guān)的接待支出。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市水利局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,010,652.92元，與上年對比減少425,161.09元，下降29.61%，主要原因是各單位厲行節(jié)約，精簡辦公。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于差旅費、辦公費、郵電費及電費等單位日常公用經(jīng)費的核算支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市水利局部門資產(chǎn)總額235,717,473.35元，其中，流動資產(chǎn)3,284,421.65元，固定資產(chǎn)231,747,340.70元 ，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)685,711.00元，其他資產(chǎn)0.00元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少587,980.26元，其中固定資產(chǎn)減少251,418.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值120,000.00元；報廢報損資產(chǎn)16項，賬面原值115,039.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入139,236.00元；出租房屋14,514.00平方米，賬面原值506,471.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入136,032.21元。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額167,538.34元，其中：政府采購貨物支出45,260.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出122,278.34元。授予中小企業(yè)合同金額65,429.70元，占政府采購支出總額的39.05%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位2021年委托業(yè)務(wù)費為294,789,232.58元，主要用于核算工程項目財政撥款支出。

　　本年度其他商品和服務(wù)支出為124,300.00元，主要是慰問費支出，核算各單位本年度對退休人員的春節(jié)、重陽節(jié)以及生病住院、死亡的慰問。

　　其他工資福利支出為812,154.06元，核算的是1-12月水利局45名村水利員工資和水庫工程管理處22名編外長期臨時工工資及保險。

　　本單位有退休費但無退休人員，原因是：下屬單位蒙自市水庫工程管理處有85個退休人員屬于社保、財政兩邊發(fā)放退休費，人員已經(jīng)在社保統(tǒng)計，我單位不重復(fù)統(tǒng)計，所以存在無退休人員但有財政發(fā)放退休費部分。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　二、社會保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人工資、補貼、公用經(jīng)費等支出。

　　三、水利支出，指用于保障水利局部門正常運轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項支出，包括基本支出和項目支出。

　　四、住房保障支出，指按照國家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金）。

　　五、基本支出，指為保證單位正常運轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療保險費、住房公積金等人員經(jīng)費和辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等日常公用經(jīng)費。

　　六、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。包括防汛抗旱應(yīng)急、水政執(zhí)法、水利工程建設(shè)、水利設(shè)施運行維護(hù)等支出。

　　七、“三公”經(jīng)費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和接待費。因公出因（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等；公務(wù)接待費反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、行政運行，指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　九、一般行政管理事務(wù)，指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　十、水利工程建設(shè)，指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

　　十一、水土保持，指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)范制訂和實施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護(hù)活動的支出。

　　十二、農(nóng)村水利，指國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補助，小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

　　十三、防汛，指防汛業(yè)務(wù)支出。包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護(hù)，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織，汛期調(diào)用民工及勞動保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。  

　　十四、水資源費安排的支出，指用水資源費收入安排的支出。

監(jiān)督索引號53250301233201111