監(jiān)督索引號53250301147301000

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年度部門決算

    目錄

　　第一部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）2021年度部門整體支出績效自評情況

　　（二）2021年度部門整體支出績效自評表

　　（三）2021年度項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹落實(shí)國家、省州涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和市委、市人民政府的重大決策及工業(yè)部署，領(lǐng)導(dǎo)和組織工業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)工作，承擔(dān)園區(qū)各項(xiàng)管理職責(zé)。

　　2.代表市人民政府管理園區(qū)各類基礎(chǔ)設(shè)施和投資項(xiàng)目的考察認(rèn)證，并提出核準(zhǔn)意見，會同有關(guān)部門進(jìn)行建設(shè)工程招投標(biāo)、開工、質(zhì)量監(jiān)督及工程驗(yàn)收等工作。

　　3.依據(jù)蒙自經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃、城市建設(shè)總體規(guī)劃，擬定園區(qū)建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)建設(shè)方案和園區(qū)年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

　　4.負(fù)責(zé)做好園區(qū)項(xiàng)目儲備工作，建立園區(qū)項(xiàng)目儲備庫，為投資商提供咨詢服務(wù)。依照有關(guān)規(guī)定做好園區(qū)企業(yè)、項(xiàng)目的審核、報(bào)批工作，檢查落實(shí)園區(qū)企業(yè)的各類優(yōu)惠政策，加強(qiáng)企業(yè)管理，協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問題，切實(shí)維護(hù)企業(yè)合法利益。

　　5.承擔(dān)編制園區(qū)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促落實(shí)市委、市人民政府有關(guān)企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠及獎勵政策兌現(xiàn)的職責(zé)，做好國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)籌措園區(qū)各類建設(shè)資金。

　　6.承辦市委、市人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2021年，蒙自工業(yè)園區(qū)始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，增強(qiáng)“四個意識”，堅(jiān)定“四個自信”，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅(jiān)決維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，始終在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，克服疫情防控帶來的不利影響，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展總要求，緊緊圍繞市委、市政府年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)以及各項(xiàng)工作決策部署，以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、項(xiàng)目建設(shè)、培育產(chǎn)業(yè)、優(yōu)化服務(wù)等為抓手，努力推動園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。

　　（1）黨建統(tǒng)領(lǐng)園區(qū)工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和十九屆五中全會精神、十屆省委十二次全會精神、八屆州委十次全會精神、紅河州第九次黨代會精神、蒙自市第四次黨代會精神；更加注重園區(qū)工作實(shí)際，堅(jiān)持黨建引領(lǐng)園區(qū)工作，按照上級要求，認(rèn)真抓好省委巡視“回頭看”反饋意見整改落實(shí)、意識形態(tài)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、黨史學(xué)習(xí)、創(chuàng)文、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范、安全生產(chǎn)、防汛救災(zāi)、疫情防控、鄉(xiāng)村振興、園區(qū)優(yōu)化提升、財(cái)務(wù)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、招商引資、“四上企業(yè)”納規(guī)、工會、綜治維穩(wěn)、宣傳和“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”等相關(guān)工作，積極為園區(qū)企業(yè)搞好協(xié)調(diào)服務(wù)，營造良好發(fā)展環(huán)境。

　　（2）園區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。園區(qū)現(xiàn)有企業(yè)35戶（其中：規(guī)上企業(yè)14戶），投產(chǎn)23戶，綠色新型建材產(chǎn)業(yè)園15戶，有色金屬及新材料產(chǎn)業(yè)園3戶。今年前三季度，累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值26.25億元，主營業(yè)務(wù)收入27.75億元，稅金總額1.17億元，期末從業(yè)人數(shù)4035人。2021年，預(yù)計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值42.1億元，主營業(yè)務(wù)收入61.45億元，稅金總額1.32億元，期末從業(yè)人數(shù)5363人。

　　（3）做實(shí)園區(qū)規(guī)劃編制。完成《蒙自工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃環(huán)評報(bào)告》編制工作；啟動編制《蒙自工業(yè)園區(qū)綠色新型建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2025）》和《蒙自工業(yè)園區(qū)有色金屬及新材料產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》工作；積極配合國家級蒙自經(jīng)開區(qū)編制蒙自工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃。

　　（4）招商引資持續(xù)推進(jìn)。起草《蒙自工業(yè)園區(qū)招商引資細(xì)則》，制作園區(qū)招商手冊。簽約齊星杭蕭鋼構(gòu)三期、宏申新型建材、超細(xì)活性鋅粉等3個項(xiàng)目，在談齊星新型環(huán)保透水材料基地項(xiàng)目、蒙自新型門窗及零部件加工基地項(xiàng)目、新能源重貨及換電站項(xiàng)目、園區(qū)分布式屋頂光伏項(xiàng)目、年產(chǎn)50t/a高純銦新產(chǎn)品制備等項(xiàng)目。

　　（5）抓緊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。蒙自工業(yè)園區(qū)建材園10kv電力管廊項(xiàng)目完成終驗(yàn)，啟動水田變電站10kv電力線路進(jìn)綠色新型建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)，新建2.7公里的工業(yè)用水供水線路和高位水池工程并實(shí)現(xiàn)供水。

　　（6）落實(shí)生態(tài)園區(qū)建設(shè)。完成方案編制，組織實(shí)施完成匠心大道沿線補(bǔ)植工程，綠化種植區(qū)完成坡改梯工程、覆土工程和巡耕作業(yè)等；加快建設(shè)一號道路綠化工程、路燈工程，加強(qiáng)企業(yè)廠區(qū)環(huán)境治理工作，加強(qiáng)灑水降塵，加大運(yùn)輸車輛沖洗力度。

　　（7）強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)。齊星杭蕭鋼構(gòu)一期、二期項(xiàng)目已完工投產(chǎn)，并啟動三期項(xiàng)目；宏申新型建材項(xiàng)目制粉車間一條生產(chǎn)線已建成，辦公樓、宿舍樓、食堂等主體建設(shè)已完成，正在裝修；綠色礦山項(xiàng)目已出讓礦權(quán)，安全技術(shù)方案報(bào)告已通過省廳組織評審，目前安全生產(chǎn)設(shè)施基建已完成并通過專家復(fù)審，向應(yīng)急管理廳申領(lǐng)安全許可證；蒙自礦冶白牛廠礦山復(fù)產(chǎn)項(xiàng)目各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，年產(chǎn)1萬噸超細(xì)活性鋅粉制備產(chǎn)業(yè)化、光電半導(dǎo)體用高純銦制造、固廢資源資源化綜合利用技改項(xiàng)目正常推進(jìn)，60kt/a鉛冶煉清潔用能技改工程現(xiàn)已完成可研；建筑垃圾智能化處置項(xiàng)目已完成征地、臨時林地使用審批、設(shè)計(jì)、環(huán)評、水保開展項(xiàng)目前期工作，正在場地平整、協(xié)調(diào)相關(guān)部門辦理供水供電事宜；強(qiáng)化科技創(chuàng)新，鼓勵加快推進(jìn)齊星科技有限公司建立技術(shù)研究團(tuán)隊(duì)，開展新產(chǎn)品研發(fā)。

　　（8）狠抓要素保障落實(shí)。深入踐行“一線工作法”，定期不定期走訪企業(yè)，切實(shí)加強(qiáng)與企業(yè)的日常溝通和對接聯(lián)系，構(gòu)建“清親”的政商關(guān)系；進(jìn)一步完善園區(qū)企業(yè)懇談會制度，召開園企懇談會21次，多次深入企業(yè)座談協(xié)調(diào)解決園區(qū)建設(shè)發(fā)展中存在的痛點(diǎn)、難點(diǎn)、堵點(diǎn)問題等，并加強(qiáng)請示匯報(bào)工作，確保項(xiàng)目有力推進(jìn)。

　　（9）加大安全生產(chǎn)工作力度。嚴(yán)格落實(shí)園區(qū)安全生產(chǎn)責(zé)任制，與園區(qū)各企業(yè)層層簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，組織安全類檢查共計(jì)7次，檢查出隱患問題97個，整改97個，開展現(xiàn)場宣傳教育23次；認(rèn)真貫徹落實(shí)好“安全生產(chǎn)月”活動相關(guān)要求，制定方案，開展安全宣傳、教育和隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。

　　（10）穩(wěn)抓疫情防控工作。嚴(yán)格按照市防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的相關(guān)工作要求，常態(tài)化抓好疫情防控措施并登記造冊，積極組織園區(qū)全部干部職工（員工）接種疫苗；班子靠前指揮，多次深入蒙自礦冶、瀛洲水泥、齊星建工等重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場督促指導(dǎo)，鞏固防控措施長效機(jī)制。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個,即蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。本部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。 

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年度收入合計(jì)8,939,826.06元。其中：財(cái)政撥款收入8,939,826.06元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比上年收入97,268,936.47元減少了88,329,110.41元，減幅90.81%，主要原因是本年預(yù)算安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年度支出合計(jì)8,939,826.06元。其中：基本支出1,169,524.69元，占總支出的13.08%；項(xiàng)目支出7,770,301.37元，占總支出的86.92%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比上年支出97,520,223.68元減少了88,580,397.62元，減幅90.83%,主要原因是本年預(yù)算安排項(xiàng)目支出減少。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,169,524.69元。比上年基本支出992,163.56元增加了177,361.13元，增長17.88%，主要原因是本年增加財(cái)政供養(yǎng)臨聘工作人員10人。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出853,567.70元，占基本支出的72.98%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)315,956.99元，占基本支出的27.02%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

    2021年度用于保障蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,770,301.37元。比上年項(xiàng)目支出96,528,060.12元減少了88,757,758.75元，減幅91.95%，主要原因是本年預(yù)算安排項(xiàng)目支出減少。具體項(xiàng)目開支為：2010699其他財(cái)政事務(wù)支出20,000.00元，主要用于債券項(xiàng)目申報(bào)發(fā)行費(fèi)用支出；2011308招商引資7,515,837.32元，主要用于招商引資獎勵支出；2012304民族工作專項(xiàng)5,000.00元，主要用于全國少數(shù)民族流動人員服務(wù)管理示范創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9,517.12元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出38,148.93元，主要用于調(diào)出本市人員職業(yè)年金記實(shí)支出；2150502一般行政管理事務(wù)181,798.00元，主要用于保障部門運(yùn)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。  

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,939,826.06元，占本年支出合計(jì)的100.00%。比上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,865,223.68元減少了7,925,397.62元，減幅46.99%，主要原因是本年預(yù)算安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出7,540,837.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.35%。主要用于云南齊星杭蕭鋼結(jié)構(gòu)綠色工業(yè)裝配化建筑產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出122,514.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.37%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及調(diào)出人員職業(yè)年金記實(shí)支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類1,221,671.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.67%。主要用于園區(qū)工作人員工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　19.住房保障（類）支出54,803.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.61%。主要用于繳納在職人員住房公積金。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.00元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年無因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。　　 

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出315,956.99元，比上年142,793.47元增加173,163.52元，增長121.27%，主要原因是本年增加財(cái)政供養(yǎng)臨聘工作人員10人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的費(fèi)用支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額6,149,746.84元，其中，流動資產(chǎn)5,834,835.34元，固定資產(chǎn)314,911.50元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,151,376.09元，其中固定資產(chǎn)增加55,830.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4項(xiàng)，賬面原值15,400.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

    三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額1,930,841.00元，其中：政府采購貨物支出55,550.00元；政府采購工程支出1,857,257.00元；政府采購服務(wù)支出18,034.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,911,055.00元，占政府采購支出總額的98.98%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本部門無其他重要事項(xiàng)情況。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）　

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

    二、基本支出，指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

    三、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

監(jiān)督索引號53250301147301111