監(jiān)督索引號53250301036003301000

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)部門2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

　　2、在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　3、根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

　　4、積極辦好本鎮(zhèn)的初中教育，扶持民辦教育，加強職業(yè)技術(shù)教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

　　6、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責對本鎮(zhèn)中學(xué)的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

　　7、按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　8、組織開展本鎮(zhèn)中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　全力做好安全保障工作，努力守住安全紅線。實行一崗雙責，學(xué)校與職工，教師與家長簽訂了安全責任書，責任落實到個人。

　　2、聘請法制副校長到校進行法制進校園活動。

　　3、加強學(xué)生的養(yǎng)成教育的培養(yǎng)，每天通過值日教師、學(xué)生會監(jiān)督崗和值日教師對各學(xué)校文明禮儀、公共衛(wèi)生、教室衛(wèi)生、公共綠化區(qū)、寄宿制學(xué)生宿舍等進行督查，每個星期進行一次評比，在班級、宿舍發(fā)放流動紅旗，作為評優(yōu)推先的依據(jù)。班級文化建設(shè)得到了全面發(fā)展，促進了校園文化的建設(shè)。

　　4、加強常規(guī)教學(xué)檢查制度管理。嚴格執(zhí)行課程計劃，開齊課程，開足課時。加強教師隊伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)，竭力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　5、嚴格財務(wù)紀律管理，做好后勤保障服務(wù)。抓好學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實施工作，按時足額發(fā)放寄宿制學(xué)生生活補助。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位 1個。分別是：蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)。我校共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：教務(wù)處、政教處、辦公室、總務(wù)處、工會、團委、黨支部。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)部門2021年末實有人員編制39人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

　　實有車輛編制0輛， 在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)部門2021年度收入合計9,789,433.41元。其中：財政撥款收入9,414,593.49元，占總收入的96.17%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入374,839.92元，占總收入的3.83%。 與2020年收入合計9,155,881.23元，對比增加了633,552.18元。其中2020年財政撥款收入9,155,881.23元，對比增加了258,712.26元;其他收入0.00元，對比增加了374,839.92元。主要原因是（1）2021年實際在校學(xué)生較2020年有所增加，學(xué)生營養(yǎng)計劃補助資金、困難學(xué)生生活補助資金，公用經(jīng)費補助資金增加。（2）2021年有教師退休，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。（3）2021年把其他 收入納入決算中。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)部門2021年度支出合計10,034,273.77元。其中：基本支出9,522,398.77元 ，占總支出的 94.90%； 項目支出 511,875.00元 ，占總支出的 5.10%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與2020年支出合計9,580,315.47元，對比增加了453,958.30元。其中：2020年基本支出 9,576,315.47元,對比減少了53,916.70元，主要原因是2021年我校把困難學(xué)生生活補助511,875.00元納入項目支出。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,522,398.77元。與2020年基本支出9,576,315.47元,對比減少了53,916.70元，主要原因是2021年我校把困難學(xué)生生活補助511,875.00元納入項目支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 8,079,094.12元，占基本支出的84.84%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,443,304.65元，占基本支出的15.16% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出511,875.00元。與2020年項目支出4,000.00元，對比增加了507,875.00元，主要原因是2021年把困難學(xué)生生活補助納入項目支出中。在困難學(xué)生生活補助項目資金支出中，我校根據(jù)補助資金文件要求，嚴格按照要求由學(xué)校資助中心對學(xué)生情況進行測評，符合困難學(xué)生生活補助領(lǐng)取要求的寄宿制學(xué)生和非寄宿制學(xué)生進行分級補助，分別是寄宿生每年每人補助1,250.00元，非寄宿生每年每人補助526.00元；評定以后進行校園公示，公示無異議后進行補助資金發(fā)放。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 9,917,473.77元，占本年支出合計的 98.84% 。與2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出9,580,315.47元，對比增加了337,158.30元，主要原因（1）2021年實際在校學(xué)生較2020年有所增加，學(xué)生營養(yǎng)計劃補助資金、困難學(xué)生生活補助資金，公用經(jīng)費補助資金增加。（2）2021年有教師退休，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。   

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出8,666,748.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.39%。主要用于蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)教師工資福利，學(xué)生日常公用。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出797,140.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.04%。主要用于教師日常社保單位繳納。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出453,585.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.57%。 主要用于學(xué)校教師住房公積金繳納。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “三公” 經(jīng)費支出預(yù)算為 30，000 .00元，支出決算為 0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0%。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年節(jié)約三公經(jīng)費開支。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年增加0.00元，增長 0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長 0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元， 增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長 0.00%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費 支出 0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護 支出 0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費 支出 0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費 支出 0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)因?qū)儆谪斦~撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與2020年0萬元比較無增減變動。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　　　截至 2021年12月31日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)部門資產(chǎn)總額8,359,813.69元 ，其中，流動資產(chǎn)323,650.66 元 ，固定資產(chǎn)7,831,543.24元 ，對外投資及有價證券 0.00 元 ，在建工程 0.00元 ， 無形資產(chǎn)204,619.79元 ，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,842,617.45元，其中固定資產(chǎn)增加 6,302,776.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元 。     

    三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額 433,100 .00元，其中：政府采購貨物支出 301,100.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出132,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額433,100.00元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無 

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。   

　　第五部分  名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等意外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。

　　4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　6、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53250301036003301111