監(jiān)督索引號53250301133401000

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市城市綜合執(zhí)法局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市城市綜合執(zhí)法局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及國務(wù)院、 省政府、州政府、市政府對開展綜合行政執(zhí)法工作的責任。起 草有關(guān)綜合行政執(zhí)法方面的規(guī)范性文件，經(jīng)批準后組織實施。 制定城市綜合行政執(zhí)法中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組 織實施和監(jiān)督檢查。

　　2、負責行使市容秩序和環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律、法 規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。依法決定拆除不符合城市容貌標 準、環(huán)境衛(wèi)生標準的建筑物或設(shè)施。

　　3、負責行使城市綠化管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī) 定的行政處罰權(quán)。

　　4、負責行使市政公用管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定 的行政處罰權(quán)。

　　5、負責行使住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的法律、法規(guī)、規(guī)章 規(guī)定的行政處罰權(quán)。

　　6、負責行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營、 違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)，戶外公共場所食品銷售和餐 飲攤點無證經(jīng)營，違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)，以及其 他行政處罰權(quán)。

　　7、負責行使環(huán)境保護管理方面社會生活噪音污染、建 筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、 露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露 天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰 權(quán)。

　　8、負責會同公安機關(guān)、交通管理、自然資源等有關(guān)部 門共同實施城市道路范圍內(nèi)停車泊位的設(shè)置、取消和監(jiān)管工作。 會同公安機關(guān)、市住建、市場監(jiān)督管理等有關(guān)部門對城區(qū)沿街 商鋪的“門前五包”責任制實施監(jiān)督管理。

　　9、負責宣傳貫徹文化市場管理的法律、法規(guī)、規(guī)章， 管理全市文化市場及以商品形式進入流通領(lǐng)域的精神產(chǎn)品和文 化娛樂活動，依法對文化經(jīng)營單位和文化經(jīng)營活動進行監(jiān)督和 檢查，保護合法經(jīng)營，制止和查處文化經(jīng)營中的違法行為，并 向有關(guān)立法機關(guān)和政府有關(guān)部門提出完善有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī) 章的建議。

　　10、承擔推進全市長效化、數(shù)字化、精細化城市綜合執(zhí) 法任務(wù)。依托“智慧城市”信息平臺，承擔市數(shù)字化城市綜合執(zhí) 法職責。負責“12319”呼叫業(yè)務(wù)的受理、分解、下達派遣指令、 責任認定、跟蹤督辦及相關(guān)工作。

　　11、承擔城市綜合執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行政執(zhí)法人 員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。參與全市性重大執(zhí)法行動、專項執(zhí)法行動的組織 和部署。承擔指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核和協(xié)調(diào)全市城市綜合執(zhí) 法工作。承擔對城市綜合執(zhí)法人員行政不作為或亂作為、不依 法行政或處罰不當?shù)男袨樽龀黾m正或查處。負責行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)突 發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案的制定，并組織實施。

　　12、承擔城市綜合執(zhí)法方面的法規(guī)政策宣傳教育工作。 承擔有關(guān)城市綜合執(zhí)法方面的行政復(fù)議和行政訴訟、行政賠償 等工作。

　　13、負責市人民政府依法確定的其他綜合執(zhí)法工作。

　　14、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二） 2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　1、為順利開展“百日攻堅·大排查、大整治、大督查”工作，城市精細管理水平實現(xiàn)新提升。

　　（1）是開展全市大整治行動。開展環(huán)境衛(wèi)生大整治、經(jīng)營秩序大整治、農(nóng)貿(mào)市場大整治和城市公益廣告和“小廣告”大整治行動，對聯(lián)大路、北大街、龍井路、人民路、文萃路、觀瀾路、銀河路、天馬路等主干道，南湖廣場、紅河文化廣場、紅河廣場、文瀾公園、森林公園等公園廣場，北門市場、華美市場、九龍市場、起龍市場、橋頭市場等農(nóng)貿(mào)市場開展占道經(jīng)營（出店經(jīng)營、流動攤販）、非機動車亂停亂放、亂堆亂放、商戶落實“門前五包”和小廣告專項整治。整治期間，共計出動人員8000余人次，車輛750余輛次，清理占道經(jīng)營（流動攤販）25296起，下發(fā)責令整改通知書174起，行政處罰122起，處罰金額61522元；清理亂堆亂放12542起，下發(fā)責令整改通知6起，行政處罰5起，處罰金額2200元；整治非機動車亂停亂放60764輛、先行保存電動車6054輛；清理小廣告36388處；簽訂“門前五包”責任書2590份；勸導(dǎo)亂丟垃圾、隨地吐痰、亂涂亂畫、踐踏草坪等不文明行為18795余人次。

　　（2）是組建專班，推進不文明行為整治。為整治市民不文明養(yǎng)犬、建筑垃圾隨意堆放、不文明行為等城市管理“頑疾”，著力解決城市治理熱點、難點問題，成立三個專班小組，開展不文明養(yǎng)犬行為、不文明行為現(xiàn)場處罰和揚塵、建筑垃圾整治行動，對溜犬不牽繩、犬只隨地大小便、亂擺亂放、亂扔煙頭、亂扔垃圾、亂吐痰、渣土運輸車違規(guī)拉運等進行專項整治，通過整治，各類不文明行為明顯減少，市民文明素養(yǎng)得到進一步提高，專項整治工作取得階段性成效。整治期間，發(fā)放各類宣傳資料約25萬余份，勸導(dǎo)市民不文明養(yǎng)犬行為852次，責令改正215起，圈套犬只131只，處罰不文明養(yǎng)犬行為共58起，罰款11700元，收容流浪犬、無主犬73只。查處未按規(guī)定運輸、處置拉運公分石、砂石、棄土車輛21173輛，查處違規(guī)渣土車5638輛，罰款538910元。發(fā)函至相關(guān)職能部門清理建筑垃圾49次，清理無主建筑垃圾334起，面積約503.7平方米，自行清理16起，面積約82.3平方米，查處亂堆亂倒建筑垃圾行為5起，罰款280701元。宣傳整治亂扔垃圾541起，處罰210起，罰金1645元，隨地吐痰246起，處罰1275元，違規(guī)發(fā)放宣傳單、翻越隔離欄、采摘綠化帶芒果等不文明行為623起，罰金69035元。

　　（3）是開展城區(qū)戶外廣告專項整治行動見實效。制定《蒙自市城市綜合執(zhí)法局關(guān)于開展全市戶外廣告專項整治工作實施方案》(蒙綜執(zhí)發(fā)〔2021〕8號)，對文瀾街道、觀瀾街道和文萃街道三個片區(qū)戶外廣告設(shè)置情況進行全面摸底排查，并對存在違規(guī)設(shè)置的戶外廣告下達限期整改通知書。2021年上半年，下發(fā)責令整改通知43起，拆除戶外廣告55塊，強制拆除34塊，拆除面積606.6平方米；自行拆除21塊，拆除面積725.5平方米，清理亂懸掛條幅、布標168條。

　　2、持續(xù)開展集中整治行動，市容市貌管理水平得到進一步提升。

　　（1）是市容市貌再出亮點。針對反復(fù)回潮的出店經(jīng)營、倚門經(jīng)營和占道經(jīng)營現(xiàn)象，在全市推行“黃線工程”，即全市主次干道的兩側(cè)門店前統(tǒng)一劃定文明經(jīng)營線，嚴禁門店跨過黃線經(jīng)營。截止今年12月，共在15條主干道施劃文明經(jīng)營線3719戶。清理勸導(dǎo)占道經(jīng)營1.9萬余起，先后依法規(guī)范取締占道經(jīng)營、流動攤點179起，處罰4.7萬余元。

　　（2）是開展停車泊位和非機動車停車泊位施劃申請工作。我局聯(lián)合市住建局、市自然資源局和市公安局交警大隊對各機關(guān)單位、企事業(yè)單位和個人提交的施劃機動車臨時停車泊位申請事項進行實地勘察，若審核材料符合施劃要求即同意施劃。2021年共接受同意5家單位施劃機動車臨時停車泊位，2家單位施劃非機動車停車泊位。

　　（3）是強化非機動車停放管理。在加大對違法停放車輛抓拍力度的同時，聯(lián)合交警部門開展專項整治行動，對城區(qū)核心路段開展巡查，通過現(xiàn)場教育和取證拖移相結(jié)合的方式，對違規(guī)停放的非機動車輛及時進行規(guī)范，對經(jīng)勸阻拒不改正的聯(lián)系拖車予以拖離。截至目前，累計整治非機動車6054輛，處罰279650萬元，城區(qū)停車秩序得到有效規(guī)范。

　　（4）是加強共享電動車運營管理。針對三家共享單車企業(yè)在日常運營管理中存在的系統(tǒng)定位精確度不高、對破損車輛調(diào)度維護不及時、亂停亂放治理能力欠缺等問題，及時對其進行督促約談，用考核通報形式倒逼運營企業(yè)自覺規(guī)范共享單車經(jīng)營行為，效果明顯。

　　（5）是牽頭大型戶外廣告專項整治。制定《蒙自市城市綜合執(zhí)法局關(guān)于開展全市戶外廣告專項整治工作實施方案》，累計拆除戶外廣告176塊，強制拆除34塊，拆除面積606.6平方米；自行拆除142塊，拆除面積1343.6平方米。

　　（6）是規(guī)范犬只收容處置工作。制定《蒙自市城市綜合執(zhí)法局犬只收容站管理規(guī)定（暫行）》，明確收容站監(jiān)督、管理部門，明確犬只管理工作職責。對無主犬、流浪犬收容、管理、公示、領(lǐng)養(yǎng)進行了規(guī)范。共圈套犬只96只，處罰27起，收容無主犬流浪犬69只，通過公示，接受愛心人士領(lǐng)養(yǎng)10只、愛心機構(gòu)領(lǐng)養(yǎng)38只，犬主認領(lǐng)11只。

　　（7）是智慧城管平臺提升城市管理問題處理效率。2021年11月蒙自市城市綜合執(zhí)法局實現(xiàn)智慧城管平臺與智慧城管App的同時使用，結(jié)合2021年創(chuàng)文工作，實現(xiàn)人員位置軌跡實時定位，實現(xiàn)智慧巡查，智能派件，移動執(zhí)法辦案等功能，大大提升了城市管理工作效率，實現(xiàn)蒙自市城市管理數(shù)據(jù)實時分析與及時考評。智慧城管管理平臺2021年1月至今受理各類綜合執(zhí)法投訴9467件，已經(jīng)辦結(jié)9209件，辦結(jié)率97%。其中，噪聲投訴94件。

　　3、全力推進餐飲油煙治理，強力管控道路揚塵整治，空氣質(zhì)量得到進一步改善。

　　（1）是集中整治城區(qū)燒烤油煙噪音擾民問題。根據(jù)市政府統(tǒng)一工作部署和《蒙自市燒烤油煙專項整治方案》，重點圍繞是否占道經(jīng)營、是否安裝油煙凈化裝置、油煙排放是否達標、油煙凈化裝置是否定期清洗維護并正常工作、是否噪音擾民等開展清理整治工作。采取“白+黑”巡查模式對燒烤油煙污染突出的信訪問題開展專項治理；對市民反復(fù)投訴、反應(yīng)強烈的重點案件開展集中清理；對燒烤多發(fā)、易反復(fù)的重點區(qū)域、重點部位開展定點、巡查、回訪相結(jié)合的方式進行管控。對已安裝油煙凈化設(shè)施但不能正常使用的經(jīng)營商戶，及時下達整改通知書，督促其按照整治標準、限期自行整改；對拒不整改的商戶，根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《紅河哈尼族彝族自治州蒙自城市管理條例》等法律法規(guī)，依法責令停業(yè)整治并予以處罰。對已完成整治的燒烤經(jīng)營戶，開展“回頭看”專項督導(dǎo)檢查工作，確保油煙凈化器正常運行，發(fā)揮實效。2021年4月-12月，共開展油煙噪音專項整治5次，共排查2235家商戶，下發(fā)責令整改143起，行政處罰7家，共計罰款3.05萬元。

　　（2）是強化秸稈焚燒管控工作。堅持“疏堵結(jié)合、齊抓共管”的工作原則和“政府引導(dǎo)、鎮(zhèn)街道辦為主、部門配合”的總體思路，實行各司其職、分片包干、專人負責、嚴格管控的工作機制，共制止露天焚燒秸稈垃圾1006起，下發(fā)責令整改1份，行政處罰2起，罰金2500元。

　　（3）是積極開展渣土車輛聯(lián)合執(zhí)法行動。嚴格《城市建筑垃圾運輸核準證》辦理的標準和程序，緊盯“未審批排放、無資質(zhì)清運、違法亂傾倒”等亂象，重點圍繞私設(shè)土場點、偷倒建筑垃圾、違規(guī)運輸渣土、非法改裝建筑垃圾運輸車輛等問題進行檢查。通過“抓兩頭、控中間”和24小時巡查不間斷，先后查處偷倒建筑垃圾、違規(guī)運輸渣土車輛等問題634起，處罰33.5萬余元。同時開展建筑工地揚塵治  理“回頭看”。按照全市秋冬季大氣污染防治工作要求，成立施工工地揚塵治理“專班”，每天對監(jiān)管的施工工地“6+2個100%”落實情況進行督導(dǎo)檢查。先后督導(dǎo)巡察施工工地3978起，整改問題10處，規(guī)范設(shè)置車輛沖洗等降塵設(shè)備4套。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。行政單位名稱為蒙自市城市綜合執(zhí)法局，內(nèi)設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)科（行政處罰科）、應(yīng)急管理科、執(zhí)法監(jiān)督科。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2021年末實有人員編制54人。其中：行政編制 12人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制 38人（含參公管理事業(yè)編制 4人）；在職在編實有行政人員 12 人（含行政工勤人員 2人），事業(yè)人員 42.00 人（含參公管理事業(yè)人員 4人）。

　　離退休人員 0人。其中：離休 0 人，退休 0 人。

　　實有車輛編制 6輛， 在編實有車輛 6 輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2021年度收入合計17,063,919.44元。其中：財政撥款收入16,345,119.44元，占總收入的95.79%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入718,800.00元，占總收入的4.21%。包括州級補助工作經(jīng)費：200000元；公務(wù)員考試工作經(jīng)費：5000元；經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2021年上半年委托管理費500000元；2021年退休人員公用經(jīng)費13800元。 與上年對比，本年收入減少12，187,812.10元，下降41.67%，減少原因：今年創(chuàng)文項目經(jīng)費比上年減少。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2021年度支出合計17,069,684.46元。其中： 基本支出 15,857,717.56元 ，占總支出的 92.90%； 項目支出 1,211,966.90元 ，占總支出的 7.10%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年對比，本年支出減少13,045,200.63元，下降43.32%，減少原因：今年創(chuàng)文項目經(jīng)費比上年減少。 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市城市綜合執(zhí)法局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出15,857,717.56元。 與上年對比 ，本年支出減少3,041,971.00元，下降16.10%，減少原因：節(jié)約資金、減少開支。

　　包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 7,705,186.80元，占基本支出的48.59%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費8,152,530.76元，占基本支出的51.41% 。  

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市城市綜合執(zhí)法局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,211,966.90元。與上年對比，減少10,004,229.63元，下降89.19% ，減少原因：今年創(chuàng)文項目經(jīng)費比上年減少。

　　具體項目開支及開展工作情況：包括職業(yè)年金繳納169,066.90元，占基本支出13.95%。辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費等公用經(jīng)費985，000.00元，占基本支出的81.27%。撫恤金57,900.00元，占基本支出的4.78%。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 16,345,119.44元，占本年支出合計的 95.76% 。 與上年對比支出減少12,072，612.10元，下降42.48%，主要原因:今年創(chuàng)文項目經(jīng)費比上年減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出285,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.74%。 主要用于：辦公費27,059.00元；郵電費55,000.00元；維修費100,000.00元；委托業(yè)務(wù)費39,796.00元；其他交通費29,250.00元；其他商品和服務(wù)支出33,895.00元。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出989,471.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.05%。主要用于：職業(yè)年金繳費、撫恤金支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出400,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.45%。 主要用于：勞務(wù)費。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出14,174,582.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.72%。 主要用于：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費等公用經(jīng)費。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出496,066.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.03%。 主要用于：住房公積金。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出預(yù)算為 500，000.00 元，支出決算為 225,931.42元，完成預(yù)算的45.19 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0.00 %；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為223,317.42元，完成預(yù)算的55.14%；公務(wù)接待費支出決算為2,614.00元，完成預(yù)算的2.75 %。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少開支，節(jié)約成本。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年 減少32,717.84元， 下降 12.65%。其中：因公出國（境）費支出決算 0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算 減少34,641.84元，下降 13.43%；公務(wù)接待費支出決算增加1,924.00元， 增長 278.84%。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：節(jié)約資金、減少開支。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度 一 般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出223,317.42元，占98.84%；公務(wù)接待費支出2,614.00元，占1.16%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費 支出 223,317.42元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護 支出 223,317.42元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。 主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。根據(jù)蒙宗執(zhí)呈【2020】38號文件增加一輛公務(wù)用車，導(dǎo)致運行維護費增加

　　3.公務(wù)接待費 支出 2,614.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費 支出 2,614.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他縣市執(zhí)法局到我局考察學(xué)習(xí)增加。

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出7,427,965.74元， 與上年對比減少2,330,673.08元,下降23.88%。主要原因：今年創(chuàng)文項目經(jīng)費比上年減少。

　　部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于創(chuàng)文期間衛(wèi)生監(jiān)督員工資、協(xié)勤人員工資及五險、公共交通補貼、辦公費等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門資產(chǎn)總額6,459,710.35元，其中，流動資產(chǎn)5,481,312.40元，固定資產(chǎn)978,397.95元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,542,949.08元，其中固定資產(chǎn)減少244,716.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額14,090,433.50元，其中：政府采購貨物支出736,530.00元；政府采購工程支出3,136，117.00元；政府采購服務(wù)支出10,217,786.50元。授予中小企業(yè)合同金額14,090,433.50元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、 部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算：是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

　　（二）財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出

監(jiān)督索引號53250301133401111