監(jiān)督索引號53250301036001000

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　全面貫徹國家教育方針，全面實施義務(wù)教育。承擔(dān)學(xué)校所轄范圍適齡兒童的九年義務(wù)教育工作，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為合格的社會主義事業(yè)建設(shè)者和接班人。

　　（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

　　2、在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　3、根據(jù)市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鄉(xiāng)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)，盡心竭力做好控輟保學(xué)工作。

　　4、積極辦好本鄉(xiāng)的學(xué)前教育、小學(xué)教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　5、負(fù)責(zé)全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　6、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學(xué)校收費行為；組織實施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

　　7、按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　8、承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個,為蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校。 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年末實有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件） 

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年度收入合計5,301,501.15元。其中：財政撥款收入5,301,501.15元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少1247690.29元，主要原因是嘎馬底小學(xué)建設(shè)基本完成，項目資金投入減少。 

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年度支出合計5,302,923.69元。其中：基本支出 5,116,843.69元 ，占總支出的 96.49%；項目支出 186,080.00元 ，占總支出的 3.51%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年對比減少1773427.67元，主要原因分析項目支出減少。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,116,843.69元。 與上年對比變動不大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 4,256,981.09元，占基本支出的83.20%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費859,862.60元，占基本支出的16.80% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出186,080.00元。與上年對比減少1661089元，主要原因是蒙自市水田鄉(xiāng)嘎馬底小學(xué)建設(shè)已經(jīng)基本完成，本年度支付的186080元為項目尾款。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 5,302,923.69元，占本年支出合計的 100.00% 。與上年對比減少了1740178.67元主要原因分析項目資金減少 。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　5.教育（類）支出4,703,850.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.70%。主要用于教師基本工資、津貼補貼等經(jīng)費支出，學(xué)校辦公費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出以及學(xué)生營養(yǎng)餐和困難學(xué)生生活補助。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出360,783.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.80%。主要用于教師各類保險單位部分支出

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出238,290.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.49%。主要用于支付教師公積金單位部分 。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費 支出 0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護 支出 0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。 

　　3.公務(wù)接待費 支出 0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費 支出 0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年支出情況相比無變化。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額5,236,212.95元，其中，流動資產(chǎn)878，101.93元，固定資產(chǎn)4,358,111.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2309175.02元，其中固定資產(chǎn)增加2289191.86元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額258967元，其中：政府采購貨物支出258967元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額258967元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　2.經(jīng)濟科目:指支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目,具體設(shè)類、款兩級。

　　3.功能科目:指支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映不同功能和政策目標(biāo),具體設(shè)類、款、項三級。

　　4.基本支出:用于保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資,津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出,辦公經(jīng)費主要用于印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費支出。

監(jiān)督索引號53250301036001111