監(jiān)督索引號(hào)53250301036001000

蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)部門2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　全面貫徹國家的教育方針,培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，我校是全日制農(nóng)村寄宿制初級(jí)中學(xué)，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)學(xué)生義務(wù)教育初中階段教育教學(xué)。

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.堅(jiān)決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策,尤其關(guān)注困難學(xué)生和農(nóng)村留守學(xué)生的成長和教育。

　　2.管好用好國家的教育資金,改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件,把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位,提高教師從教的幸福感,辦人民滿意的教育,提高服務(wù)對(duì)象整體滿意度。

　　3.按時(shí)完成各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的上報(bào)撥付工作,認(rèn)真貫徹落實(shí)國家對(duì)義務(wù)教育學(xué)生的“兩免一補(bǔ)”政策,做好貧困寄宿制學(xué)生和家庭貧困學(xué)生的補(bǔ)助發(fā)放工作,讓每一位學(xué)生不因家庭困難而掇學(xué)。

　　4.認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),降低運(yùn)行成本,加強(qiáng)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支管理。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè),名稱：蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：黨支部、工會(huì)、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、團(tuán)支部。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)部門2021年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制 13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件） 

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)部門2021年度收入合計(jì)2,856,815.85元。其中：財(cái)政撥款收入2,856,815.85元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比包含年初上年結(jié)轉(zhuǎn)資金165766.15元，增加273853.46元，主要原因分析是教師崗位調(diào)整和新入職教師轉(zhuǎn)正，工資福利經(jīng)費(fèi)增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)部門2021年度支出合計(jì)3,022,571.00元。其中：基本支出 2,964,815.00元，占總支出的 98.09%；項(xiàng)目支出57,756.00元，占總支出的 1.91%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年對(duì)比基本支出增加232433.97元，項(xiàng)目支出增加49186.00元，主要原因分析是教師崗位調(diào)整和新入職教師轉(zhuǎn)正，工資福利經(jīng)費(fèi)增加，增加了教育體育局撥付給學(xué)校的低碳經(jīng)費(fèi)。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,964,815.00元。與上年對(duì)比增加232433.97元 ，主要原因分析是教師崗位調(diào)整和新入職教師轉(zhuǎn)正，工資福利經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 2,653,762.26元，占基本支出的89.51%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)311,052.74元，占基本支出的10.49% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出57,756.00元。與上年對(duì)比增加49186.00元  ，主要原因分析是教育體育局撥付給學(xué)校的低碳經(jīng)費(fèi)增加 。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況，學(xué)校制作了低碳生活宣傳欄和電子顯示屏、安裝了太陽路燈和太陽能熱水管、人體感應(yīng)樓道燈、校區(qū)空地草坪綠化，經(jīng)費(fèi)已經(jīng)全部支出完畢，使老師和學(xué)生們對(duì)低碳生活有了進(jìn)一步的了解，同時(shí)也改善了學(xué)校的生活環(huán)境。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 3,022,571.00元，占本年支出合計(jì)的 100.00%。與上年對(duì)比基本支出增加232433.97元，項(xiàng)目支出增加49186.00元，主要原因分析是教師崗位調(diào)整和新入職教師轉(zhuǎn)正，工資福利經(jīng)費(fèi)增加，增加了教育體育局撥付給學(xué)校的低碳經(jīng)費(fèi)。 

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出2,670,055.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.34%。主要用于教師基本工資、津貼補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出 ，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)支出，學(xué)生營養(yǎng)餐和生活補(bǔ)助支出。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出211,837.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.01%。主要用于學(xué)校教師的各類保險(xiǎn)單位應(yīng)繳納支出 。 

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出140,678.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.65%。主要用于教師住房公積金單位繳納支出。  

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0.00%。  

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年減少0.00元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。  

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，本單位屬于從事教育的事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)部門資產(chǎn)總額4449346.95元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn)53908.3元 ，固定資產(chǎn)4395438.65元 ，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元 ，在建工程0.00元 ，無形資產(chǎn)0.00元 ，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2370255.86元，其中固定資產(chǎn)增加2453131.67元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值39880.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額 46020.00元，其中：政府采購貨物支出46020.00 元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額 46020.00元，占政府采購支出總額的 100 %。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1.財(cái)政收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

　　2.經(jīng)濟(jì)科目:指支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　3.功能科目:指支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目,主要反映不同功能和政策目標(biāo),具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　4.基本支出:用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資,津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出,辦公經(jīng)費(fèi)主要用于印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036001111