監(jiān)督索引號53250300913101000

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2021年度部門決算

    目錄

　　第一部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會的主要職責(zé)是：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

　　（二） 2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　蒙自市政協(xié)常委會始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想為遵循，緊緊圍繞市委確定的各項目標任務(wù)，充分發(fā)揮人民政協(xié)專門協(xié)商機構(gòu)作用，為助推蒙自高質(zhì)量跨越式發(fā)展、全面建成小康社會做出了政協(xié)貢獻。一、堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，政治共識更加牢固；二、堅持理論武裝，思想共識更加堅定；三、堅持聚焦主責(zé)，發(fā)展共識更加深化：（一）深入開展調(diào)研，政治協(xié)商實效更加提高;（二）完善工作制度，參政議政質(zhì)量更加提高;（三）發(fā)揮職能優(yōu)勢，民主監(jiān)督成效更加提高;四、堅持人民至上，社會共識更加到位：（一）團結(jié)一心抗疫情，委員擔(dān)當(dāng)精神得以展現(xiàn)；（二）全面動員發(fā)力，脫貧攻堅成效進一步鞏固；（三）強化志愿服務(wù)意識，參與創(chuàng)文固衛(wèi)自覺性不斷提高；五、堅持團結(jié)聯(lián)系，合作共識更加濃厚：（一）注重各方建議，與各界的聯(lián)系得到加強；（二）發(fā)揮自身優(yōu)勢，團結(jié)合作共識更加凝聚。 

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、提案委員會、經(jīng)濟委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科文衛(wèi)體和社會法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文史委員會、委員聯(lián)絡(luò)委員會。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2021年末實有人員編制21人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員42人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員 0 人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

離退休人員46人。其中：離休 2 人，退休 44 人。

實有車輛編制 0 輛， 在編實有車輛 0 輛。  

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2021年度收入合計9,760,641.05元。其中：財政撥款收入9,722,024.77元，占總收入的99.60%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入38,616.28元，占總收入的0.40%。總收入與上年度的8,840,859.23元相比增加了919,781.82元，同比增加了10.4％, 主要原因是項目收入比去年增加。 

　　二、支出決算情況說明

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2021年度支出合計9,722,024.77元。其中：基本支出 7,937,737.15元，占總支出的81.65%；項目支出1,784,287.62元，占總支出的18.35%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。總支出與上年度9,893,412.75元相比，減少了171,387.98元，同比減少1.73%。主要原因是本年度在職人員比上年度少，人員經(jīng)費、社會保障和就業(yè)支出及單位養(yǎng)老、年金均比上年度減少。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7,937,737.15元。與上年的支出8,834,466.55元相比,減少了896,729.40元，同比減少10.15%，主要原因是本年度在職人員比上年度少，人員經(jīng)費、社會保障和就業(yè)支出及單位養(yǎng)老、年金均比上年度減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,315,952.88元，占基本支出的92.17%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費621,784.27元，占基本支出的7.83%。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,784,287.62元。與上年專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,058,946.20元相比，增加了725,341.42元，增長68.5%。主要原因是21年新增項目文史資料經(jīng)費，用于印刷專用書籍，印刷費支出52,978.00元，與上年的7,505.00元相比增加了45,473.00元。

　　21年新增項目委員培訓(xùn)經(jīng)費，用于開展每年2次的政協(xié)委員培訓(xùn)，培訓(xùn)費支出548,026.00元。

　　21年調(diào)研、協(xié)商在基層的工作較上年頻繁，用于差旅費、其他交通費用的開支增加，差旅費支出69,914.00元，與上年的37,922.96相比增加了31,991.04元，其他交通費用支出133,457.00元，與上年的115,100.00元相比增加了18,357.00元。

　　21年新增項目常委履職經(jīng)費，開展的會議增加，會議費支出154,456.50元，與上年的5,601.00相比增加了148,855.50元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,722,024.77元，占本年支出合計的100.00%。總支出與上年度9,893,412.75元相比，減少了171,387.98元，同比減少1.73%，主要原因是本年度在職人員比上年度少，人員經(jīng)費、社會保障和就業(yè)支出及單位養(yǎng)老、年金均比上年度減少。 

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出8,187,597.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.22%。主要用于工資福利支出6,977,999.18元，商品和服務(wù)支出2,252,563.59元，對個人和家庭的補助支出446,076.00元，資本性支出45,386.00元。 

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,108,197.11元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.40%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費671,080.64元，離休費354,256.00元，其他社會保障繳費80,873.04元，職業(yè)年金繳費支出82,860.47元等；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出426,230.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.38%。主要用于按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的按比例為職工繳納的住房公積金。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為171,000.00元，支出決算為19,751.00元，完成預(yù)算的11.55%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為19,751.00元，完成預(yù)算的11.55%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位本著厲行節(jié)約，過緊日子的原則,嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加4,142.00元，增長26.54%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加4,142.00元，增長26.54%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2021年慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，外縣市政協(xié)到蒙自市查尼皮考察人員較往年增長，造成今年公務(wù)接待費增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出19,751.00元，占100.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費支出19,751.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出19,751.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次281人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外單位到蒙自開展調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。 

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出621,784.27元，與上年952,233.77元相比,減少330,449.50元,主要原因是本年度在職人員比上年度少，人員經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費均比上年度減少。

　　部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費320.00元；郵電費9,231.83元；差旅費1,680.00元；公務(wù)接待費733.00元；勞務(wù)費43,000元；工會經(jīng)費70,999.44元；其他交通費用490,920.00元；其他商品和服務(wù)支出4,900.00元。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門資產(chǎn)總額414,686.08元，其中，流動資產(chǎn) 13,789.40元，固定資產(chǎn)400,896.68 元，對外投資及有價證券 0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少107,802.09元，其中固定資產(chǎn)減少99,951.20元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額91,470.00元，其中：政府采購貨物支出56,470.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出35,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額57,050.00元，占政府采購支出總額的62.37%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

監(jiān)督索引號53250300913101111