監(jiān)督索引號(hào)53250301036003901000

蒙自市特殊教育學(xué)校部門2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市特殊教育學(xué)校概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市特殊教育學(xué)校概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　主要職能：殘障兒童特殊教育。

　　特殊教育，是教育的一個(gè)組成部分，是知識(shí)與一般的或經(jīng)過特別設(shè)計(jì)的課程、教材、教法和教學(xué)組織形式及教學(xué)設(shè)備，對(duì)有特殊需要的兒童進(jìn)行的旨在達(dá)到一般的或特殊培養(yǎng)目標(biāo)的教育。作為蒙自市的一所特殊教育學(xué)校，承擔(dān)著全市的有特殊教育需求的兒童的教育教學(xué)工作。特殊教育學(xué)校作為資源中心的功能日益強(qiáng)烈，學(xué)校的功能從單一教育功能轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘀胤?wù)功能，即為有特殊需要的兒童提供教育平臺(tái)、評(píng)估服務(wù)、資源教室康復(fù)訓(xùn)練以及成為融合教育學(xué)校教師及家長的“培訓(xùn)中心”，發(fā)揮“巡回指導(dǎo)”的作用。從特殊兒童自身發(fā)展與需求出發(fā)，變革管理模式，為特殊兒童提供支持性教育，將不僅僅是在校園內(nèi)的狹隘教育，而是一種開放式、基于兒童人生價(jià)值體現(xiàn)和目標(biāo)追求的個(gè)人需求課程和課程發(fā)展規(guī)劃。我校繼續(xù)承擔(dān)著蒙自市全市的特殊教育發(fā)展的支持者和促進(jìn)者，又可作為評(píng)估體系的中心協(xié)調(diào)員角色，為殘疾學(xué)生評(píng)估進(jìn)行資料收集和準(zhǔn)備工作；其次，可作為評(píng)估結(jié)果的執(zhí)行者，向特殊兒童及其家長告知評(píng)估結(jié)果，提供特殊兒童教育安置建議，為特殊兒童更好地康復(fù)學(xué)習(xí)建立橋梁。

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2021年我單位根據(jù)蒙自市財(cái)政局、教育文體局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實(shí)施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級(jí)部署的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市特殊教育學(xué)校部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市特殊教育學(xué)校。

　　我校共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)處、工會(huì)，隸屬于蒙自市特殊教育學(xué)校。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市特殊教育學(xué)校部門2021年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制0輛， 在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市特殊教育學(xué)校部門2021年度收入合計(jì)1,487,443.61元。其中：財(cái)政撥款收入1,487,443.61元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比沒有增長也沒有減少，主要原因是蒙自市特殊教育學(xué)校是一所剛剛成立的公辦特殊教育學(xué)校，于2020年10月27日成立。上年沒有涉及到預(yù)算，因此沒有增減對(duì)比。 

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市特殊教育學(xué)校部門2021年度支出合計(jì)1,487,443.61元。其中：基本支出 920,304.61元 ，占總支出的61.87%；項(xiàng)目支出567,139.00元，占總支出的38.13%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比沒有增長也沒有減少，主要原因是蒙自市特殊教育學(xué)校是一所剛剛成立的公辦特殊教育學(xué)校，于2020年10月27日成立。上年沒有涉及到預(yù)算，因此沒有增減對(duì)比。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市特殊教育學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出920,304.61元。與上年對(duì)比沒有增長也沒有減少，主要原因是蒙自市特殊教育學(xué)校是一所剛剛成立的公辦特殊教育學(xué)校，于2020年10月27日成立。上年沒有涉及到預(yù)算，因此沒有增減對(duì)比。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出825,750.02元，占基本支出的89.73%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)94,554.59元，占基本支出的10.27% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市特殊教育學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出567,139.00元。在采購和基建方面：①投入76000元，實(shí)現(xiàn)了校園監(jiān)控全覆蓋；②多媒體建設(shè)投入25300元；③投入368600元，采購了一批（資源中心的）教學(xué)設(shè)備；④投入59723元，修善了一間（資源中心）家政實(shí)訓(xùn)室；⑤為了更好的宣傳國家對(duì)特殊教育的大力支持購入了3816元的LED顯示屏；⑥為了更好的保障學(xué)生的安全，對(duì)學(xué)校進(jìn)行了維修，支出7900元⑦通過改建校園環(huán)境、采購配置設(shè)備、完善師生學(xué)習(xí)條件，支出25800元。與上年對(duì)比沒有增長也沒有減少，主要原因是蒙自市特殊教育學(xué)校是一所剛剛成立的公辦特殊教育學(xué)校，于2020年10月27日成立。上年沒有涉及到預(yù)算，因此沒有增減對(duì)比。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市特殊教育學(xué)校部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,487,443.61元，占本年支出合計(jì)的100.00% 。與上年對(duì)比沒有增長也沒有減少，主要原因是蒙自市特殊教育學(xué)校是一所剛剛成立的公辦特殊教育學(xué)校，于2020年10月27日成立。上年沒有涉及到預(yù)算，因此沒有增減對(duì)比。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出1,337,604.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.93%。主要用于教育教學(xué)、教學(xué)辦公、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出89,849.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.04%。主要用于主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出等。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出59,990.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.03%。主要用于住房公積金。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市特殊教育學(xué)校部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市特殊教育學(xué)校部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。蒙自市特殊教育學(xué)校隸屬于蒙自市教育體育局，屬于公益一類全額撥款事業(yè)單位，未有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的產(chǎn)生。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　截至2021年12月31日，蒙自市特殊教育學(xué)校部門資產(chǎn)總額1310307.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)119327.79元，固定資產(chǎn)1190979.55元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。無上年數(shù)據(jù)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　  三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額29116元，其中：政府采購貨物支出29116元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額25300元，占政府采購支出總額的86.9%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“ 三公” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

　　2.財(cái)政部門撥款支出：包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。

　　3.國有資產(chǎn)：國有資產(chǎn)，是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

　　4.特殊教育：特殊教育，是教育的一個(gè)組成部分，是知識(shí)與一般的或經(jīng)過特別設(shè)計(jì)的課程、教材、教法和教學(xué)組織形式及教學(xué)設(shè)備，對(duì)有特殊需要的兒童進(jìn)行的旨在達(dá)到一般的或特殊培養(yǎng)目標(biāo)的教育。

　　5.一般公共服務(wù)（類）支出：一般公共服務(wù)支出是指主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目的支出。

　　6.教育（類）支出：教育支出是指一個(gè)國家用于教育方面的全部開支。包括:教育的基本建設(shè)投資、教育的經(jīng)常費(fèi)用、國家的財(cái)政撥款、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人用于教育方面的支出等。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036003901111