監(jiān)督索引號53250301036001000

蒙自市教育體育局2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市教育體育局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市教育體育局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作的路線、方針、政策、擬定全市教育體育工作的指導(dǎo)思想和規(guī)章制度。

　　2.制定全市教育體育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，研究確定教育體育事業(yè)的發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督教育規(guī)劃、計劃的實施。

　　3.宏觀管理和指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育、中等教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、師范教育、體育教育和廣播電視教育等工作。指導(dǎo)、推動各類教育體育的圖書資料和實驗室的建設(shè)工作。

　　4.指導(dǎo)和推動全市各級各類學(xué)校的教學(xué)研究工作。管理教育體育科研成果和經(jīng)驗與外地區(qū)的交流推廣工作。

　　5.組織參與全市高考、中考及錄取工作。參與指導(dǎo)各級各類學(xué)校的其它考試工作。

　　6.統(tǒng)籌規(guī)劃各級各類學(xué)校教師隊伍的建設(shè)和培養(yǎng)工作。主管各級各類學(xué)校教師的職務(wù)評聘工作。參與落實教師工資待遇政策工作。

　　7.執(zhí)行教育系統(tǒng)勞動、工資、人事管理工作的具體政策和規(guī)章制度。按照干部管理權(quán)限任免全市各級各類學(xué)校的主要領(lǐng)導(dǎo)干部。負(fù)責(zé)教師資格認(rèn)定工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)老干部管理及關(guān)工委工作。

　　8.指導(dǎo)初中后、高中后，大學(xué)后繼續(xù)教育和掃除青壯年文盲工作。

　　9.指導(dǎo)全市各級各類學(xué)校開展勤工儉學(xué)活動。

　　10.檢查和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)貫徹執(zhí)行教育工作的方針、政策以及有關(guān)法規(guī)的情況。

　　11.搞好全市教育管理情報、統(tǒng)計、信息反饋工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)教育方針、政策的宣傳和輿論監(jiān)督工作。

　　12.負(fù)責(zé)師范類大中專畢業(yè)生的招選工作及雙向選擇工作。

　　（二） 2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.抓好黨史學(xué)習(xí)教育。堅持把學(xué)習(xí)黨史與學(xué)習(xí)新中國史、改革開放史、社會主義發(fā)展史相貫通，大力開展理想信念和對黨忠誠教育，廣泛開展“我為群眾辦實事”實踐活動。全面實施“五育并舉”，推進(jìn)思想政治教育，落實立德樹人根本任務(wù)。依托建黨100周年慶祝活動，組織全市萬名師生開展“奮斗百年路、起航新征程”、“從小學(xué)黨史·永遠(yuǎn)跟黨走”主題教育和“童心向黨”教育實踐等活動。

　　2.教育扶貧工作成效顯著。以“精準(zhǔn)資助”為主線，以“資助育人”為抓手，全面落實各項學(xué)生資助政策。今年全市累計下達(dá)各類學(xué)生資助資金3914.7萬元，惠及學(xué)生2.7萬人。受理381人（次）高等教育資助項目申請，發(fā)放資助金80余萬元；辦理生源地信用助學(xué)貸款579人，貸款總額396.88萬元。

　　3.學(xué)校項目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。規(guī)劃引領(lǐng)發(fā)展。編制《蒙自市“十四五”教育體育事業(yè)發(fā)展項目規(guī)劃（2021～2025）》，以“持續(xù)改善基本辦學(xué)條件、有序擴(kuò)大城鎮(zhèn)學(xué)位供給、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展”為目標(biāo)，按照統(tǒng)一規(guī)劃，分步實施“213”和“2310”工程。項目主導(dǎo)發(fā)展。2021年新建蒙自市城鄉(xiāng)中心幼兒園8所、薄弱學(xué)校改善與能力提升建設(shè)項目6所學(xué)校，南開學(xué)校、朝陽學(xué)校、蒙自市專門學(xué)校（一期改擴(kuò)建）、普通高中改擴(kuò)建項目。

　　4.教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。持續(xù)開展中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測，強(qiáng)化教學(xué)常規(guī)管理和教學(xué)調(diào)研視導(dǎo)，中考優(yōu)秀率、及格率、平均分穩(wěn)中有升。組織全市中小學(xué)校（園）長、班主任培訓(xùn)和校長任職資格培訓(xùn)、教師履職晉級培訓(xùn)等專項培訓(xùn)3000余人次。2021年評選市級學(xué)科帶頭人10人，市級骨干教師20人；州級學(xué)科帶頭人2人、州級骨干教師6人。2021年高考各項指標(biāo)穩(wěn)步提升，高分人數(shù)和一本人數(shù)全面完成各項指標(biāo)。2021年全市共2363人報名參加普通高考，本科上線率47.41%。600分以上人數(shù)24人，一本人數(shù)位于全州縣市第3名，600分以上人數(shù)與一本人數(shù)在全州縣市位次較去年均提升2名。

　　5.體育事業(yè)發(fā)展邁上新臺階。一是群眾健身場地更完善。完成9塊非標(biāo)準(zhǔn)五人制足球場建設(shè)并投入使用。2021年繼續(xù)投入資金20萬元安裝城鄉(xiāng)健身路徑66余件。二是群眾體育組織建設(shè)更加強(qiáng)。今年共培訓(xùn)社會體育指導(dǎo)員300人。全市單項體育協(xié)會19所，三級及以上社會體育指導(dǎo)員1250人。三是全民健身活動更廣泛。開展健身氣功進(jìn)社區(qū)志愿服務(wù)公益活動23場次，服務(wù)23個社區(qū)。探索疫情常態(tài)化下群眾體育活動新方式，開展“2021野上金秋·喜迎國慶”線上跑活動。

　　6.推動各項改革措施落地見效。積極做好中小學(xué)生課后服務(wù)工作。制定“一校一案”，完善課后服務(wù)工作機(jī)制，加大宣傳力度與安全管理，認(rèn)真推進(jìn)課后服務(wù)“5+2”模式。落實“雙減”、做好“雙升”，不折不扣把“雙減”工作落到實處。開展校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專項整治行動。開展多部門聯(lián)合檢查，共檢查校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)24所，證照不符6所，校舍不達(dá)標(biāo)4所，無證無照9所，下發(fā)整改通知書15份。對全市47所學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項督查，對違反規(guī)定的6所培訓(xùn)機(jī)構(gòu)給予責(zé)令改正。

　　7.扎實抓好疫情防控和校園安全工作。壓緊壓實責(zé)任抓好疫情防控工作。加強(qiáng)校園封閉管理，科學(xué)開展校園環(huán)境衛(wèi)生清潔消毒；加強(qiáng)“云南教育云”平臺疫情信息監(jiān)測，嚴(yán)格落實體溫監(jiān)測、健康狀況監(jiān)測、食品安全管理和日報告、零報告制度。扎實做好校園安全工作。今年以來，召開校園安全工作會議6次，開展校園安全隱患排查3次，開展校園及周邊安全聯(lián)合檢查1次。開展“強(qiáng)思想·家警校·常演練·重預(yù)防”校園安全應(yīng)急演練活動，全市42所中小學(xué)校共計54000余名師生參加演練和培訓(xùn)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市教育體育局部門2021年度部門決算編報的單位共46個,我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室、蒙自市人民政府教育督導(dǎo)室辦公室、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育與成人教育科、計劃基建科、德育監(jiān)察審計科、政策法規(guī)科、人才科、招生辦公室和體育科。其中：行政單位1個；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位45個。分別是： 

　　1.蒙自市教育體育局（本局）

　　2.蒙自市學(xué)生資助管理中心

　　3.蒙自市教育科學(xué)研究所

　　4.蒙自市電化教育辦公室

　　5.蒙自市青少年活動中心

　　6.蒙自市體育場館管理中心

　　7.蒙自市第一高級中學(xué)

　　8.蒙自市第二中學(xué)

　　9.蒙自市第三中學(xué)

　　10.蒙自市第四中學(xué)

　　11.蒙自市職業(yè)高級中學(xué)

　　12.蒙自市新安所中學(xué)

　　13.蒙自市多法勒中學(xué)

　　14.蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中學(xué)

　　15.蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)

　　16.蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)

　　17.蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)

　　18.蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)

　　19.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)

　　20.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)

　　21.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學(xué)

　　22.蒙自市第一小學(xué)

　　23.蒙自市第二小學(xué)

　　24.蒙自市第三小學(xué)

　　25.蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)

　　26.蒙自市鳳凰小學(xué)

　　27.蒙自市文瀾中心學(xué)校

　　28.蒙自市多法勒中心學(xué)校

　　29.蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)

　　30.蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　31.蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　32.蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　33.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　34.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校

　　35.蒙自市期路白中心學(xué)校

　　36.蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　37.蒙自市水田中心學(xué)校

　　38.蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校

　　39.蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園

　　40.蒙自市載道小學(xué)

　　41.蒙自市銀河小學(xué)

　　42.蒙自市惠民小學(xué)

　　43.蒙自市文萃小學(xué)

　　44.西南聯(lián)大蒙自小學(xué)

　　45.蒙自市第五中學(xué)

　　46.蒙自市特殊教育學(xué)校

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市教育體育局部門2021年末實有人員編制4083人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4064人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4,091人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員4人。其中：離休4人，退休0人。

　　實有車輛編制3輛，在編實有車輛18輛。 

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市教育體育局部門2021年度收入合計1,152,949,222.18元。其中：財政撥款收入1,129,149,845.28元，占總收入的97.94%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入6,199,246.36元（含教育收費(fèi)6,199,246.36元），占總收入的0.54%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入17,600,130.54元，占總收入的1.53%。與上年對比收入增加204,681,860.37元，增長21.58%，主要原因分析:財政撥款收入本年新增北部培訓(xùn)中心專債項目資金2.05億元，其他收入本年新增原中等農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)校新校區(qū)項目資金890.73萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市教育體育局部門2021年度支出合計1,157,217,793.10元。其中：基本支出762,259,381.26元，占總支出的 65.87%；項目支出394,958,411.84元，占總支出的34.13%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比支出增加188,811,588.39元，增長19.50%，主要是支出項目增加，支出金額增大。 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市教育體育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出762,259,381.26元。與上年對比增加39,504,331.13元，今年有新成立學(xué)校多，教師和學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校各項支出相應(yīng)增多。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出667,129,709.35元，占基本支出的87.52%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)95,129,671.91元，占基本支出的12.48%，人均公用經(jīng)費(fèi)21277.05元。 

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市教育體育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出394,958,411.84元,與上年對比增加60.78%，本年新增北部培訓(xùn)中心專債項目、西南聯(lián)大蒙自小學(xué)教學(xué)綜合樓建設(shè)、觀瀾小學(xué)、朝陽小學(xué)學(xué)校運(yùn)營補(bǔ)助、專門學(xué)校一期建設(shè)專項資金、文瀾中心幼兒園、文萃中心幼兒園、教學(xué)設(shè)施設(shè)備款、高原體育足球場等、勞務(wù)派遣教師工資等項目。北部培訓(xùn)中心專債項目、西南聯(lián)大蒙自小學(xué)教學(xué)綜合樓建設(shè)、觀瀾小學(xué)、朝陽小學(xué)學(xué)校運(yùn)營補(bǔ)助、專門學(xué)校一期建設(shè)專項資金、文瀾中心幼兒園、教學(xué)設(shè)施設(shè)備款、務(wù)派遣教師工資等已經(jīng)完成，文萃中心幼兒園、高原體育足球場還在建設(shè)中。 

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市教育體育局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出942,257,645.46元，占本年支出合計的81.42%。與上年對比增加了78,467,184.87元,增長9.08%，本年有新成立學(xué)校多，教師和學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校各項支出相應(yīng)增多,新增碧色寨1903足球小鎮(zhèn)建設(shè)項目（1-8號球場）。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出26,366,642.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.80%。主要用于原農(nóng)機(jī)學(xué)校擋土墻塌方搶險救災(zāi)項目，觀瀾小學(xué)、朝陽小學(xué)學(xué)校運(yùn)營補(bǔ)助，學(xué)校建設(shè)項目工程,城鄉(xiāng)一體化工作經(jīng)費(fèi),專門學(xué)校一期建設(shè)項目,標(biāo)準(zhǔn)考場建設(shè),教學(xué)設(shè)施設(shè)備款。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出786,565,696.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.48%。主要用于工資福利支出，日常公用支出，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助，國家助學(xué)金，優(yōu)秀貧困學(xué)子獎勵金，一小氮肥廠校區(qū)建設(shè)項目，蒙自小學(xué)教學(xué)綜合樓建設(shè)項目，草壩中學(xué)改擴(kuò)建項目，校園安全防控專項資金，文瀾中心幼兒園建設(shè)項目，文萃中心幼兒園建設(shè)項目，免學(xué)費(fèi)資金，學(xué)前教育專項經(jīng)費(fèi)，生均公用經(jīng)費(fèi)，營養(yǎng)改善計劃獎補(bǔ)資金，勞務(wù)派遣教師工資，頂崗實習(xí)教師補(bǔ)助。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出16,193,497.85元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.72%。主要用于體育場館中心在職在編人員工資福利支出和碧色寨1903足球小鎮(zhèn)建設(shè)項目（1-8號球場）。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出71,890,492.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.63%。主要用于局機(jī)關(guān)在編人員以及直屬事業(yè)單位在編人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險，本年退休人員職業(yè)年金，喪葬撫恤費(fèi)，離休人員工資。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出50,571.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于國家艾滋病綜合防治示范區(qū)項目。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出228,897.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要為高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)項目支出，旨在提升農(nóng)民從業(yè)能力、經(jīng)營能力，改善農(nóng)民經(jīng)濟(jì)，助力鄉(xiāng)村振興。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出40,961,848.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.35%。主要用于局機(jī)關(guān)在編人員以及下屬事業(yè)單位在編人員住房公積金補(bǔ)貼。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市教育體育局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,242,800.00元，支出決算為216,331.33元，完成預(yù)算的17.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為188,510.33元，完成預(yù)算的35.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為27,821.00元，完成預(yù)算的3.87%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我部門在公務(wù)接待中，嚴(yán)格執(zhí)行同城不接待的原則，嚴(yán)把支出關(guān)，每筆公務(wù)接待支出須有上級來文來函，并經(jīng)財務(wù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批和單位主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能列支。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加6,030.52元，增長2.87%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少7,288.48元，下降3.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加13,319.00元，增長91.84%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因主要原因是公務(wù)接待人次、批次增加。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出188,510.33元，占87.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出27,821.00元，占12.86%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi) 支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 188,510.33元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出188,510.33元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為17輛。主要用于單位工作人員參加會議、報送材料、下鄉(xiāng)檢查、外出培訓(xùn)、學(xué)業(yè)水平考試派車等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出27,821.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出27,821.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次571人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級單位到我市考察、檢查工作、調(diào)研5批次，92人次；接待各類考試、招聘工作人員13批次，345人次；接待其他縣市教體局考察學(xué)習(xí)2批次，16人次；接待陜西師范大學(xué)一行來我局訪問，接待5人次；接待州教科所、州一中、個舊市教培中心等對蒙自“十三五”州級課題進(jìn)行驗收，接待18人次；接待中國教育發(fā)展基金會成員開展“教育信息化2.0公益行動”項目，接待13人次等。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市教育體育局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,011,313.18元，與上年對比減少87.39%，主要原因分析家庭困難學(xué)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)派遣教師工資支出列入項目支出核算。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于教體局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等，招生辦公室組織的考試考務(wù)費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)等。 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市教育體育局部門資產(chǎn)總額1,821,265,370.14元，其中，流動資產(chǎn)128,836,846.19元，固定資產(chǎn)922,442,744.59元，對外投資及有價證券0元，在建工程767,761,250.52元，無形資產(chǎn)2,224,528.84元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加344,098,648.22元，其中固定資產(chǎn)增加255,629,438.03元。處置房屋建筑物3,927.24平方米，賬面原值407,149.87元；處置車輛1輛，賬面原值51,135元；報廢報損資產(chǎn)860項，賬面原值4,864,661.83元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入4,320.00元；出租房屋6,407.8平方米，賬面原值9,788,754.2元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入962478.07元。

三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額 29,883,468.45 元，其中：政府采購貨物支出 13,579,114.04 元；政府采購工程支出 6,637,483.91 元；政府采購服務(wù)支出 9,666,870.50 元。授予中小企業(yè)合同金額 28,764,544.83 元，占政府采購支出總額的 96.26 %。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）蒙自市教育體育局2021年部門整體支出績效評價得分87.9，評價等級為“良”。

　　（二）蒙自市教育體育局2021年度預(yù)算績效管理考評得分89.54，評價等級為“良”。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。　

　　第五部分  名詞解釋

　　1.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　2.一般公共服務(wù)（類）支出，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　3.教育（類）支出，反映政府教育事務(wù)支出。

　　4.文化旅游體育與傳媒（類）支出，反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

　　5.社會保障和就業(yè)（類）支出，反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　6.節(jié)能環(huán)保（類）支出，反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

　　7.住房保障（類）支出，反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

監(jiān)督索引號53250301036001111