監(jiān)督索引號53250301336201101000

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1951年,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

　　單位屬于事業(yè)編制,行使全鎮(zhèn)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作，依照國家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，衛(wèi)生院人員經(jīng)費納入同級財政預(yù)算安排,無機(jī)構(gòu)增減變動。

　　（二） 2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　1、孕產(chǎn)婦保健工作

　　（1）截止12月，孕產(chǎn)婦數(shù)為427人，孕產(chǎn)婦已建冊管理登記的有427人，產(chǎn)婦數(shù)279人，系統(tǒng)管理270人，率96.77%，產(chǎn)后訪視279人，活產(chǎn)嬰兒279人。

　　（2）住院分娩279人，占產(chǎn)婦總數(shù)的100%。

　　（3）高危孕產(chǎn)婦241人，管理241人，管理率100%，現(xiàn)已分娩170人，住院分娩170人，住院分娩率100%。余71人未娩。

　　（4）我院住院分娩4人。

　　2、兒童保健工作

　　（1）根據(jù)村醫(yī)上報資料認(rèn)真填寫臺帳。

　　（2）2021年全年0-6歲兒童數(shù)為2703人，其中保健管理人數(shù)為2472人，管理率91.45%。3歲以下兒童數(shù)為1028人，按4.2.2管理程序系統(tǒng)管理，保健管理人數(shù)為934人，系統(tǒng)管理率90.86%。

　　（3）體檢表按WHO提供的7歲以下兒童體格發(fā)育參考值評價，表格填寫完整有個體評價，有全鎮(zhèn)兒童體檢評價分析。

　　（4）在門診與體檢工作中發(fā)現(xiàn)高危兒童及時掛牌追蹤管理，宣傳科學(xué)育兒知識，提高兒童身體素質(zhì)，有效降低5歲以下兒童死亡率，高危兒童應(yīng)管理為217人，現(xiàn)已管理217人，管理率100%。

　　（5）兩病管理：按照兩個標(biāo)準(zhǔn)病案規(guī)定管理腹瀉與肺炎兒童，肺炎患病人數(shù)0人；腹瀉患病人數(shù)0人。

　　（6）5歲以下兒童1877人，死亡數(shù)為8人，死亡率28.67‰，其中新生兒3人，新生兒死亡率10.75‰，嬰兒死亡4人，嬰兒死亡率14.33‰，1—4歲兒童死亡4人，死亡率14.34‰。

　　（7）今年在我院出生4人，新生兒疾病篩查0人，率為100%（出生后即轉(zhuǎn)蒙自，在蒙自篩查）。

　　（8）到幼兒園和學(xué)前班進(jìn)行體檢，幼兒園由市婦幼院檢查，針對多發(fā)病進(jìn)行健康教育，指導(dǎo)學(xué)校開展衛(wèi)生與保健課，促進(jìn)兒童從小養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

　　3、計生技術(shù)服務(wù)

　　國家免費孕前優(yōu)生健康檢查共完成109對，完成率100%。增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項目累計發(fā)放葉酸227人，完成率81.07%。宮內(nèi)放置節(jié)育器79人，取出宮內(nèi)節(jié)育器123人，孕前環(huán)情監(jiān)測30人次。

　　4、居民健康檔案規(guī)范化電子建檔率

　　（1）建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，開展服務(wù)，及時更新居民健康檔案。健康檔案電子建檔36275份，建檔率96.64％。

　　（2）居民健康電子檔案規(guī)范記錄齊全，可能存在不完善方面。

　　（3）居民健康電子檔案調(diào)查真實。

　　5、健康教育活動完成情況                                           

　　（1）利用集市日和在群眾聚居地發(fā)放健康教育印刷資料。印刷資料包括健康教育折頁、健康教育處方、健康手冊和醫(yī)學(xué)科普讀物等。本年共發(fā)放宣傳資料24360余份。

　　（2）在衛(wèi)生院輸液廳和門診大廳播放健康教育音像資料，每天播放一次，音像資料包括錄像帶、DVD等視聽傳播資料，播放音像資料包括艾滋病防治、艾滋病母嬰傳播、母乳喂養(yǎng)好糖尿病高血壓防治及飲食等，內(nèi)容不少于27種，受教育20000余人。

　　（3）設(shè)置健康教育宣傳欄。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)置宣傳欄2個，每個宣傳欄的面積不少于2平方米，兩月更新1次，共更新7次。11個村衛(wèi)生所各設(shè)置宣傳欄1個，每個宣傳欄的面積不少于2平方米，單月更新1次，全11個衛(wèi)生所和衛(wèi)生院共更新118次。

　　（4）開展公眾健康咨詢活動。利用各種健康主題日或節(jié)假日，趕街日，開展健康咨詢活動并發(fā)放宣傳資料3000多份。至今共開展4次公眾健康宣傳咨詢活動，受教育2400余人。

　　（5）舉辦健康知識講座。針對高血壓、糖尿病、結(jié)核病、精神分裂癥患者或家屬、孕產(chǎn)婦、0-36個月兒童家長等，利用婚慶、晏請等人員相對集中的地點舉辦健康講座，至今共開展了75次健康知識講座，受教育1230余人。

　　6、疾病預(yù)防控制工作

　　（1）冷鏈?zhǔn)矣袑Ｈ斯芾恚滏溤O(shè)備有溫度計，每天對冷鏈設(shè)備進(jìn)行兩次溫度觀察和記錄。各種疫苗按規(guī)范儲存，疫苗、注射器按全省統(tǒng)一臺賬、專人管理，有完整正確的領(lǐng)發(fā)登記和盤點登記，賬物相符。

　　（2）衛(wèi)生院與村衛(wèi)生所疫苗出入庫信息一致、數(shù)量吻合。能完整填寫和上報免疫規(guī)劃基礎(chǔ)資料年報表，有免疫規(guī)劃上墻圖表，且更新了上一年度數(shù)據(jù)。

　　7、免疫規(guī)劃工作

　　（1）基礎(chǔ)免疫

　　我鎮(zhèn)轄區(qū)兒童預(yù)防接種信息已錄入預(yù)防接種信息系統(tǒng)客戶端并進(jìn)行管理。接種率統(tǒng)計（1-12月）:卡介苗應(yīng)種27人，實種27人，接種率100%。乙肝：第一劑次應(yīng)種16針，實種16針，接種率100%；及時0人，及時率0%；第二劑次應(yīng)種216針，實種216針，接種率100%；第三劑次245針，實種245針，接種率100%。脊灰：第一劑次應(yīng)種268人，實種268人，接種率100%；第二劑次應(yīng)種276人，實種276人，接種率100%;第三劑次應(yīng)種250人，實種250人，接種率100%；第四劑次應(yīng)種250人，實種250人，接種率100%。百白破：第一劑次應(yīng)種290人，實種290人，接種率100%；第二劑次應(yīng)種260人，實種260人，接種率100%；第三劑次應(yīng)種219人，實種219人，接種率100%；第四劑次應(yīng)種332人，實種332人，接種率100%。含麻類疫苗第一劑次應(yīng)種289人，實種289人，接種率100%；第二劑次應(yīng)種276人，實種276人，接種率100%。A腦第一劑次應(yīng)種256人，實種256人，接種率100%，第二劑次應(yīng)種231人，實種231人，接種率100%。流腦A+C群第一劑次應(yīng)種259人，實種259人，接種率100%，第二劑次應(yīng)種197人，實種197人，接種率100%。乙腦第一劑次應(yīng)種260人，實種260人，接種率100%；第二劑次應(yīng)種268人，實種268人，接種率100%.甲肝應(yīng)種285人，實種285人，接種率100%.白破應(yīng)種274人，實種274人，接種率100%。   

　　（2）抓好季節(jié)性傳染病防治工作

　　重點地區(qū)、重點人群、重點疫病、重點預(yù)防。組織學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行衛(wèi)生法律、法規(guī)，根據(jù)傳染病季節(jié)性流行的特點，有計劃、有步驟地切實抓好季節(jié)性防病制病工作，在疾病流行季節(jié)采取綜合防制措施，有效防止了傳染病暴發(fā)。廣大農(nóng)村特別是少數(shù)民族村寨、廠礦、學(xué)校等是我鎮(zhèn)的開展疾病防治的重點區(qū)域。鼠疫、霍亂、常見傳染病是我鎮(zhèn)的重點防治疾病。流動人群、少數(shù)民族村等聚居人群是我鎮(zhèn)的重點人群，針對上述“重點”，我們始終采取重點防制原則，做到有的放矢。對重點地區(qū)，加大了宣傳力度，進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生整治，開展強(qiáng)化免疫等多種有效方法加以防制。

　　（3）抓好鼠疫防治聯(lián)防工作

　　按照市政府及市愛委會的有關(guān)文件精神要求，芷村鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府統(tǒng)一思想，提高了認(rèn)識，把鼠疫防治聯(lián)防工作納入議事日程，作為中心工作來抓，成立了鼠疫防疫防治聯(lián)防的相應(yīng)組織。認(rèn)真落實鼠疫疫情“三報”及死鼠“0”報告制度，1-12月鄉(xiāng)醫(yī)及群眾捕鼠標(biāo)本6只，防保組及時送檢，所檢鼠標(biāo)本來自全鎮(zhèn)4個村委會，有很好的代表性，未檢出陽性標(biāo)本，配合市CDC開展好鼠蚤監(jiān)測，為鼠疫防治提供依據(jù)。

　　（4）疫情監(jiān)測

　　貫徹《中華人民共和國傳染病防治法》認(rèn)真執(zhí)行《疫情報告、處理制度》，以鼠疫、霍亂為重點，積極開展好肝炎、傷寒、痢疾等消化道傳染病的監(jiān)測防治工作，密切注視疫情動態(tài)，執(zhí)行AFP、鼠疫“0”報告制度，定期捕鼠送檢。逢瀉必報、逢瀉必檢，以防甲類傳染病流行，共送檢糞便標(biāo)本75份，未檢出陽性標(biāo)本。發(fā)現(xiàn)疫情，依法上報，依法處理，認(rèn)真總結(jié)分析疫情，每季度總結(jié)分析并通報一次。鄉(xiāng)醫(yī)做到及時上報疫情，執(zhí)行“0”報制度，七苗針對傳染病發(fā)率控制在發(fā)病指標(biāo)內(nèi)，由于丙類傳染病的針對疫苗尚不能滿足群眾需求，按種率達(dá)不到保護(hù)要求，致使近年來我鎮(zhèn)出現(xiàn)了水痘、腮腺炎等不同程度的流行，經(jīng)采取以隔離傳染源為主的綜合防治措施后疫情基本控制。1-12月共發(fā)現(xiàn)傳染病6例，其中水痘5例、結(jié)核1例，未發(fā)現(xiàn)甲類傳染病。

　　（4）各項任務(wù)指標(biāo)完成情況

　　①EPI

　　對EPI工作做到經(jīng)常性與定期考核相結(jié)合認(rèn)真督導(dǎo)，已達(dá)到了上級下達(dá)的接種率及建證卡率要求指標(biāo)。

　　②結(jié)防工作：1-12月發(fā)現(xiàn)肺結(jié)核23例，,發(fā)現(xiàn)新涂陽病人8例；23例病人中，22例病人都接受正規(guī)治療并按要求定期隨訪,1人因為藥物毒副反應(yīng)停治，規(guī)范服藥率95.65%。

　　③皮防工作：

　　a、在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展麻風(fēng)病防治知識宣傳，宣傳展板3塊、廣播7次、發(fā)放宣傳單610份、粘貼宣傳畫127張、受宣傳29000人次，宣傳覆蓋率74.7%。

　　b、重點疫村5個，共446戶，1877人，10至65歲人口數(shù)1214人，應(yīng)訪1156人，實訪1191人，線訪率98.1%。

　　c、歷史疫村35個，共3036戶，12723人，應(yīng)訪2545人，實訪2848人，線訪率22.38%。

　　d、自然村87個，共4495戶，24222人，應(yīng)訪2423人，實訪2404人，線訪率9.9%。

　　d、我鎮(zhèn)今年新發(fā)病例2例。

　　e、全鎮(zhèn)共發(fā)現(xiàn)53條可疑線索，重點疫村13條，歷史疫村13條，自然村13條，中學(xué)體檢10條，門診2條。

　　④瘧防工作：1-12月血檢116人。

　　8、慢病管理工作

　　（1）65歲以上老年人健康管理率

　　對轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人實行健康管理。掌握轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人口數(shù)量和有關(guān)情況，每年為65歲及以上老年人進(jìn)行一次體格檢查，每年為65歲及以上老年人進(jìn)行一次健康指導(dǎo)，包括自我保健及傷害預(yù)防、自救等。我鎮(zhèn)今年有老年人3179人，體檢2026人，評估2150人，中醫(yī)藥服務(wù)2322人。

　　（2）35歲以上高血壓患者管理達(dá)標(biāo)率

　　對所轄高壓患者進(jìn)行篩查。建立35歲以上人群門診首診測血壓制度，對轄區(qū)內(nèi)35歲及以上常住居民，每年在其第一次到基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)就診時為其測量血壓。現(xiàn)管理高血壓病人2797人，對已確診的原發(fā)性高血壓患者納入高血壓患者管理。對確診的高血壓患者，每季度提供一次隨訪服務(wù)，每次隨訪包括進(jìn)行健康評估、病情監(jiān)測、行為干預(yù)、用藥指導(dǎo)、健康教育、效果評價等，每次提供服務(wù)后及時將相關(guān)信息記入系統(tǒng)管理。全年隨訪人次為12427人次，累計體檢2387人。

　　（3）35歲以上II型糖尿病患者管理達(dá)標(biāo)率

　　①對35歲以上的糖尿病患者管理。全年共管理糖尿病人488人，對糖尿病患者進(jìn)行每季度1次的隨訪管理。每次隨訪包括：測量空腹血糖和血壓、詢問上次就診到此次就診期間的癥狀、詢問患者生活方式、了解患者服藥情況及對患者進(jìn)行分類干預(yù)等，每次提供服務(wù)后及時將相關(guān)信息記入系統(tǒng)管理。全年隨訪人次2450人次，累計體檢475人。

　　②對所轄糖尿病患者進(jìn)行健康檢查。每年進(jìn)行1次健康檢查，與隨訪相結(jié)合。內(nèi)容包括血壓、體重、空腹血糖（指血）測量、心電圖、一般體格檢查和視力、聽力、活動能力的一般檢查。

　　9、重性精神疾病患者管理率

　　對轄區(qū)內(nèi)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理。至今管理病人148例，在專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下對居家的重性精神病人進(jìn)行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)及肇事肇禍危險性評估。在專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下管理居家的重性精神病人，每季度1次，做好康復(fù)指導(dǎo)，并組織體檢2次。全年隨訪人次為939人次，累計體檢126人。

　　10、死因監(jiān)測工作

　　我院認(rèn)真開展死亡原因監(jiān)測工作，按照市疾控中心的要求和統(tǒng)計方法，及時上報各種報表，1-12月累計報告了289例死亡病例。為及時發(fā)現(xiàn)全鎮(zhèn)死亡病例中存在的問題，總結(jié)好本地區(qū)導(dǎo)致死亡疾病的趨向提供了有力數(shù)據(jù)。

　　11、衛(wèi)生監(jiān)督工作

　　（1）醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督1-12月對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的規(guī)范執(zhí)業(yè)、消毒規(guī)律隔離制度的落實及傳染病疫情報告和醫(yī)療廢物的存放、處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查61戶次。

　　（2）學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督1-12月對轄區(qū)內(nèi)各級各類學(xué)校生活飲用水、傳染病防控、教學(xué)環(huán)境及生活設(shè)施衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督檢查60次戶次，并建立分戶監(jiān)管檔案。

　　（3）公共場所衛(wèi)生監(jiān)督1-12月依照相關(guān)法律法規(guī)做好公共場所經(jīng)營單位的衛(wèi)生許可、審核、復(fù)審工作，并定期對轄區(qū)內(nèi)美發(fā)店、旅店進(jìn)行監(jiān)督檢查84戶次，建立相應(yīng)監(jiān)督、許可及基本情況檔案。

　　（4）生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督1-12月掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級供水單位、農(nóng)村中小學(xué)供水基本情況、（包括水源類型、供水方式、消毒方法、供水范圍、供水人口等基本信息），協(xié)助指導(dǎo)農(nóng)村飲用水水質(zhì)監(jiān)測及消毒工作，1-12月對轄區(qū)飲用水單位進(jìn)行巡查504戶次。

　　（5）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督1-12月對轄區(qū)內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生進(jìn)行兩次巡查，共巡查13戶，各工作場所均做出相應(yīng)檢驗報告，員工進(jìn)行了健康體檢，場區(qū)內(nèi)無異常，各機(jī)械設(shè)備運轉(zhuǎn)正常。

　　（6）非法行醫(yī)巡查1-12月對轄區(qū)內(nèi)非法行醫(yī)進(jìn)行四次巡查，共35戶次。

　　（7）食品安全信息報告1-12月共上報食源性疾病監(jiān)測4例。

　　12、中醫(yī)藥服務(wù)

　　（1）老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)項目

　　服務(wù)對象為轄區(qū)內(nèi)65歲及以上常住居民。每年為老年人提供1次中醫(yī)藥健康管理服務(wù)，內(nèi)容包括中醫(yī)體質(zhì)辨識和中醫(yī)藥保健指導(dǎo)。

　　①中醫(yī)體質(zhì)辨識。按照老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)記錄表前33項問題采集信息，根據(jù)體質(zhì)判定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行體質(zhì)辨識，并將辨識結(jié)果告知服務(wù)對象。

　　②中醫(yī)藥保健指導(dǎo)。根據(jù)不同體質(zhì)從情志調(diào)攝、飲食調(diào)養(yǎng)、起居調(diào)攝、運動保健、穴位保健等方面進(jìn)行相應(yīng)的中醫(yī)藥保健指導(dǎo)。

　　（2）0～36個月兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)項目

　　服務(wù)對象為轄區(qū)內(nèi)居住的0～36個月兒童。在兒童6、12、18、24、30、36月齡時對兒童家長進(jìn)行兒童中醫(yī)藥健康指導(dǎo)，具體內(nèi)容包括：

　　①向家長提供兒童中醫(yī)飲食調(diào)養(yǎng)、起居活動指導(dǎo)；

　　②在兒童6、12月齡給家長傳授摩腹和捏脊方法；在18、24月齡傳授按揉迎香穴、足三里穴的方法；在30、36月齡傳授按揉四神聰穴的方法。

　　年內(nèi)組織醫(yī)務(wù)人員及鄉(xiāng)村醫(yī)生人員進(jìn)行中醫(yī)藥健康管理服務(wù)項目培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。0-3歲兒童1028人，完成中醫(yī)藥健康管理服務(wù)758人，完成率73.74%；65歲以上老年人3188人，中醫(yī)藥健康管理服務(wù)2322人，完成率72.84%。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位 1個。 分別是：蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院，其中共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括醫(yī)院辦公室、感控科、后勤組、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科、口腔科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、收費室、藥房、藥庫、財務(wù)室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年末實有人員編制32人。其中：行政編制 0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制 32 人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員 0 人（含行政工勤人員 0人），事業(yè)人員 30 人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

　　離退休人員8人。其中：離休 0 人，退休8人。

　　實有車輛編制 1輛， 在編實有車輛 1 輛。  

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　備注說明：蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。  

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度收入合計13,574,216.43元。其中：財政撥款收入7,599,921.54元，占總收入的55.99%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入5,263,286.31元（含教育收費0.00元），占總收入的38.77%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入711,008.58元，占總收入的5.24%。 與上年對比，總收入增加2033620.69元。其中：財政撥款收入增加1768094.51元，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款項目收入增加，其中：2100309其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出增加821671.78元、2100408基本公共衛(wèi)生服增加395446.87元；事業(yè)收入減少376560.57元，主要原因是2020年衛(wèi)健局撥的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)結(jié)余資金補(bǔ)助經(jīng)費，賬務(wù)處理在事業(yè)收入科目反映、2021年不在此科目反映；其他收入增加642086.75元，主要原因是年末清理往來款，將長期掛賬的往來款轉(zhuǎn)入其他收入科目。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度支出合計12,459,655.91元。其中：基本支出 8,941,180.09元 ，占總支出的 71.76%；項目支出 3,518,475.82元 ，占總支出的 28.24%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年對比，總支出增加785898.61元。其中：基本支出減少148511.04元，主要原因是2021年發(fā)放衛(wèi)健局撥的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)結(jié)余資金補(bǔ)助經(jīng)費不在事業(yè)支出科目反映，導(dǎo)致事業(yè)支出減少；項目支出增加 934409.65元，主要原因是隨著工作量日益增大，基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基藥經(jīng)費支出也較上年有所增加，且2021年支付鄉(xiāng)醫(yī)兩年的養(yǎng)老保險合計151200元。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,941,180.09元。與上年對比，基本支出減少148511.04元，主要原因是合同工其他社會保障繳費支出減少222373.31元，辦公費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費增加73862.27元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出 3,969,520.91元，占基本支出的44.40%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4,971,659.18元，占基本支出的55.60% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,518,475.82元。與上年對比，項目支出增加 934409.65元，主要原因是鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險支出增加151200元，鄉(xiāng)村醫(yī)生工資/離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生工資支出增加189565元，基藥經(jīng)費支出增加468708.78元，公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加239196.87元。2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出主要用于發(fā)放臨聘人員工資887351.78元，發(fā)放鄉(xiāng)村醫(yī)生基本公衛(wèi)村級經(jīng)費679819.3元；2100399其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生支出主要用于發(fā)放鄉(xiāng)村醫(yī)生基本工資401460元、村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助261180元、購買鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險151200元、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費支出26600元，2101399其他醫(yī)療救助支出主要用于健康扶貧家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費支出56837元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 7,526,697.45元，占本年支出合計的 60.41% 。與上年對比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1037027.14元，主要原因是人員經(jīng)費增加102617.49元，2100399其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出增加821761.78元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加395446.87元，2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)減少156250元，2101399其他醫(yī)療救助支出減少57944元。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出407,924.30元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.42%。 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出380664.48元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出27259.82元。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出6,872,403.15元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.31%。 主要用于單位工資福利支出3,921,509.75元，商品和服務(wù)支出2,950,413.40元（其中：辦公費41,171.20元、印刷費8,330.00元、維修費373,841.80元、勞務(wù)費2,464,583.08元、工會經(jīng)費38,700.72元、其他商品和服務(wù)支出23,786.60元），對個人和家庭的補(bǔ)助480.00元（其中：獎勵金480.00元）。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出246,370.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.27%。主要用于住房公積金支出246370元。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0 元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公” 經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年減少38,975.33元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加 0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少38,975.33元，下降100.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因本年度嚴(yán)格控制一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公” 經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 支出 0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù) 支出 0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費 支出 0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費 支出 0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元 ，本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　二、 國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額 13645760.93元，其中，流動資產(chǎn) 4200663.54元，固定資產(chǎn)2086835.03 元，對外投資及有價證券 0元，在建工程 7002701.30元，無形資產(chǎn) 0元，其他資產(chǎn) 355561.06元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1131794.65元，其中固定資產(chǎn)減少426152.7元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額82,034.61 元，其中：政府采購貨物支出 71,936.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出10,098.61元。授予中小企業(yè)合同金額12,048.00元，占政府采購支出總額的15%。

　　四、 部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

　　五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　監(jiān)督索引號53250301336201101111