監(jiān)督索引號(hào)53250301336200501000

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市中醫(yī)醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市中醫(yī)醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院的主要職能是為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。 

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　在市委、市政府和上級(jí)衛(wèi)健主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全院干部職工拼搏進(jìn)取，砥礪前行，順利完成年初既定的目標(biāo)和各項(xiàng)任務(wù)，醫(yī)療質(zhì)量安全日趨增強(qiáng)、醫(yī)療技術(shù)水平顯著提升、各項(xiàng)醫(yī)改目標(biāo)持續(xù)鞏固、醫(yī)院文化內(nèi)涵日益凸顯、人才隊(duì)伍建設(shè)更加合理、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，業(yè)務(wù)收入明顯提升，在2020年基礎(chǔ)上提高了18.22%。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算編報(bào)的單位共18個(gè)，包括：心血管科、肺病科；疼痛科、風(fēng)濕病科；骨傷科、外科；婦科、產(chǎn)科；針灸推拿科、康復(fù)科；皮膚科、急診科、老年病科、脾胃病科、內(nèi)分泌科；兒科；手術(shù)麻醉科；眼耳鼻喉科；肛腸科；治未病科；口腔科；檢驗(yàn)科；放射科；超聲科。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2021年末實(shí)有人員編制 54 人。其中：事業(yè)人員 54人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

　　離退休人員 3人。其中：離休 0 人，退休 3 人。

　　實(shí)有車輛編制 3 輛，在編實(shí)有車輛 3 輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件） 

　　備注說明：蒙自市中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2021年度收入合計(jì)78,602,067.12元。其中：財(cái)政撥款收入8,564,970.58元，占總收入的10.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入69,820,875.23元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的88.83%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入216,221.31元，占總收入的0.28%。

　　與上年相比，財(cái)政撥款收入增加了3245193.82元，我單位為差額撥款單位，編內(nèi)退休及調(diào)入人員的增減導(dǎo)致財(cái)政撥款收入浮動(dòng)；另，受疫情影響，對(duì)各中醫(yī)藥事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所增加。事業(yè)收入增加了10761212.41元，主要為醫(yī)療業(yè)務(wù)收入的提高；其他收入增加40743.62元，為2021年實(shí)習(xí)生帶教培訓(xùn)收入的增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2021年度支出合計(jì)71,025,555.10元。其中： 基本支出 68,943,883.10元 ，占總支出的 97.07%； 項(xiàng)目支出 2,081,672.00元 ，占總支出的 2.93%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。

　　與上年相比，支出共增加了13956311.64元，主要為：增設(shè)科室，擴(kuò)招科室人員，提高原有醫(yī)務(wù)人員待遇，人才培養(yǎng)、培訓(xùn)，及開展業(yè)務(wù)所支付的各項(xiàng)費(fèi)用。 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出68,943,883.10元。 與上年相比，基本支出增加了13701616.81元，主要為增設(shè)科室，擴(kuò)招科室人員，提高原有醫(yī)務(wù)人員待遇，人才培養(yǎng)、培訓(xùn)等。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 32,606,821.53元，占基本支出的47.29%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)36,337,061.57元，占基本支出的52.71% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,081,672.00元。

　　與上年相比，項(xiàng)目支出增加了254694.83元。主要支出為：納入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)計(jì)量的各項(xiàng)開展科室業(yè)務(wù)所支付的費(fèi)用。具體為：

　　紅財(cái)發(fā)〔2021〕181號(hào)特崗醫(yī)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)216744.52元；

　　紅財(cái)社〔2021〕116號(hào)(中央）公立醫(yī)院改革項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)841000元；

　　紅財(cái)社〔2021〕72號(hào)示范區(qū)艾滋病經(jīng)費(fèi)70808.72元；

　　蒙財(cái)社發(fā)〔2021〕8號(hào)基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)8930元；

　　紅財(cái)社〔2020〕25號(hào)2020年中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥）8696.91元；

　　紅財(cái)社〔2017〕72號(hào)急救能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)45243.14元；

　　蒙財(cái)發(fā)〔2021〕1號(hào)2020年預(yù)算中醫(yī)藥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70500元；

　　紅財(cái)社〔2016〕79號(hào)省級(jí)重點(diǎn)專科（針灸推拿專科）40835.3元；

　　紅財(cái)社〔2020〕114號(hào)2020年公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)中央補(bǔ)助資金637877.01元；

　　蒙財(cái)發(fā)〔2021〕13號(hào)省級(jí)基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)5360元；

　　紅財(cái)社〔2021〕72號(hào)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7500元；

　　紅財(cái)發(fā)〔2021〕179號(hào)基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)26159元；紅財(cái)社發(fā)〔2020〕192號(hào)2020年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金102017.4元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 5,577,697.58元，占本年支出合計(jì)的 7.85% 。 與上年對(duì)比，增加了436943.65元，主要為編內(nèi)退休及調(diào)入人員的增減導(dǎo)致財(cái)政支出浮動(dòng)；另，受疫情影響，對(duì)各中醫(yī)藥事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的撥款有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出724,654.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.99%。 主要用于編內(nèi)人員保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出4,554,582.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.66%。 主要用于增加科室擴(kuò)招人員，提高原有醫(yī)務(wù)人員待遇，及開展業(yè)務(wù)所支付的費(fèi)用。具體為：工資福利支出：2472910.68元，辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等：464093.56元，資本性支出：1617578.44元。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　19.住房保障（類）支出298,460.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.35%。 主要用于住房公積金繳納。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。  

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。 

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。  

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。   

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。 

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額136082279.49元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)44638600.33元，固定資產(chǎn) 21680876.1元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程68121748.91元，無形資產(chǎn)1641054.15元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。

　　與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14151789.27元，其中固定資產(chǎn)增加12016066.86元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)19項(xiàng)，賬面原值205210元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，政府采購(gòu)支出總額20301448.49元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17086805元；政府采購(gòu)工程支出 2271057.72元；政府采購(gòu)服務(wù)支出943585.77元。授予中小企業(yè)合同金額20260486.72元，占政府采購(gòu)支出總額的99.79%。

　　四、 績(jī)效自評(píng)情況

　　蒙自中醫(yī)醫(yī)院績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無 

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號(hào)53250301336200501111