科技設(shè)施管理控制中隊；

　　電動車管理中隊；

　　9.情報信息中隊。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　因詳細數(shù)據(jù)屬涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對外公開。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市公安局交通警察大隊部門2021年度收入合計32,612,508.77元。其中：財政撥款收入32,602,508.77元，占總收入的99.97%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占總收入的0.03%。 與上年對比總收入減少12,756,732.8元，減少幅度為28.12%，其中：財政撥款比上年度減少12,208,046.92元，減少幅度為27.24%。收入減少原因是財政困難，預(yù)算不足，單位運轉(zhuǎn)困難。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市公安局交通警察大隊部門2021年度支出合計33,128,883.20元。其中： 基本支出 25,854,162.36元 ，占總支出的 78.04%； 項目支出 7,274,720.84元 ，占總支出的 21.96%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年對比總支出比上年度減少1226.06萬元，減少幅度為27.01%，支出減少的原因主要是財政困難，預(yù)算不足，單位運轉(zhuǎn)困難，大部分創(chuàng)文項目款項無法支付。其中：基本支出比上年減少582.01萬元，減少幅度為18%，減少原因是輔警人數(shù)、工資、五險支出減少，創(chuàng)文交通安全勸導(dǎo)員支出減少；項目支出比上年減少644.05萬元，減少幅度為46%。原因主要是財政困難，預(yù)算不足，單位運轉(zhuǎn)困難，大部分創(chuàng)文項目款項無法支付。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出25,854,162.36元。 與上年對比減少582.01萬元，減少幅度為18%，減少原因是輔警人數(shù)、工資、五險支出減少，創(chuàng)文交通安全勸導(dǎo)員支出減少。 包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 9,941,109.36元，占基本支出的38.45%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費15,913,053.00元，占基本支出的61.55% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊完成特定的行政工作任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7,274,720.84元。比上年減少644.05萬元，減少幅度為46%。原因主要是財政困難，預(yù)算不足，單位運轉(zhuǎn)困難，大部分創(chuàng)文項目款項無法支付。具體項目開支及開展工作情況：上級轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)費、裝備費、本級財政補助的業(yè)務(wù)裝備費，用于支付法律文書印刷費、交通事故鑒定費、購買電腦、打印機等辦公設(shè)備、購買支付記錄儀等警用設(shè)備、差旅費等支出。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市公安局交通警察大隊部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 32,602,508.77元，占本年支出合計的 98.41% 。 與上年對比減少27.87%，支出減少的原因主要是財政困難，預(yù)算不足，單位運轉(zhuǎn)困難，大部分創(chuàng)文項目款項無法支付。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　4.公共安全（類）支出30,873,175.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.70%。 主要用于交警大隊人員工資福利服裝等支出、辦公費、水電費、物管費、維修維護費支出；開展交通管理工作的法律文書印刷費、交通事故鑒定費、涉案車輛停車管理費、執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行維護費、民輔警差旅費等業(yè)務(wù)支出以及辦公設(shè)備、業(yè)務(wù)裝備的購置支出；

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出992,948.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.05%。 主要用于民警養(yǎng)老保險金、職業(yè)年金支出；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出95,056.74元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.29%。用于疫情期間交通秩序?qū)ｍ椪?。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　19.住房保障（類）支出641,328.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.97%。主要用于交警大隊民警住房公積金支出； 

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市公安局交通警察大隊部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出預(yù)算為1,423,000元，支出決算為 332,167.18元，完成預(yù)算的23.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為331,303.18元，完成預(yù)算的24.74 %；公務(wù)接待費支出決算為864元，完成預(yù)算的1.03%。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政困難，大幅壓縮支出，交警大隊無力支付相關(guān)費用，目前欠汽車修理廠兩年費用50多萬元。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年減少78,969.68元，下降 19.21%。其中：無因公出國（境）費支出。公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少79,401.68元，下降 19.33%；公務(wù)接待費支出決算增加432.00元，增長100.00%。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算減少的主要原因是財政困難，大幅壓縮支出，交警大隊無力支付相關(guān)費用，目前欠汽車修理廠兩年費用50多萬元。 

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度 一 般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出331,303.18元，占99.74%；公務(wù)接待費支出864元，占0.26%。具體情況如下：   

　　1. 因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費 支出 331,303.18元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。  

　　公務(wù)用車運行維護 支出 331,303.18元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為43輛。主要用于道路交通管理工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等 。

　　3.公務(wù)接待費 支出 864.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費 支出 864.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于交通管理業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出 。

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市公安局交通警察大隊部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出15,913,053.00元， 與上年對比減少26.36%，主要原因是財政困難，預(yù)算不足，單位運轉(zhuǎn)困難，本單位有大量款項無法支付。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于大隊民輔警工資、社保等工資福利支出和水電費、物管費等支出。

　　二、 國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市公安局交通警察大隊部門資產(chǎn)總額 78,315,405.03元 ，其中，流動資產(chǎn) 71,692.33元 ，固定資產(chǎn) 72,931,739.66元 ， 對外投資及有價證券 0.00 元 ，在建工程 0.00元 ，無形資產(chǎn) 269,533.08元 ，其他資產(chǎn)(公共基礎(chǔ)設(shè)施） 5,042,439.96元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7,427,720.56元，其中固定資產(chǎn)減少5,416,503.28元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛5輛，賬面原值303,442.00元；報廢報損資產(chǎn)0項 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額375,673.54 元，其中：政府采購貨物支出 0 元；政府采購工程支出0 元；政府采購服務(wù)支出 375,673.54 元。授予中小企業(yè)合同金額 352,380.15 元，占政府采購支出總額的93.80 %。

　　四、 部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、“三公“經(jīng)費：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費，公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。公務(wù)接待費：反映單位在會議期間按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。因公出國境費：反映單位公務(wù)出國的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

　　二、無形資產(chǎn)：指不具有實物形態(tài)而能為企業(yè)長期使用，提供某種權(quán)利或特權(quán)的資產(chǎn)。如土地使用權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、商譽等。

　　三、流動資產(chǎn)：是指單位可以在一年或者超過一年的一個周期內(nèi)變現(xiàn)或者運用的資產(chǎn)。

　　監(jiān)督索引號53250300931200301111