監(jiān)督索引號53250301036002201000

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度部門決算　  

　　目錄

　　第一部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實上級有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

　　2、負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

　　3、負(fù)責(zé)全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學(xué)校收費行為；組織實施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

　　5、配合有關(guān)部門加強學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強化學(xué)校管理，扎實推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　6、承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。  

　　（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　1、通過預(yù)算執(zhí)行保障學(xué)校在職人員的正常辦公、生活秩序；

　　2、堅決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長和教育；

　　3、管好用好國家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件；

　　4、把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。  

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。 分別是：蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校。

本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校長辦公室、書記辦公室、教學(xué)辦公室和財務(wù)室等四個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年末實有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制 44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）  

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年度收入合計11,542,491.58元。其中：財政撥款收入11,542,491.58元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。 與上年對比增加1,392,635.22元，主要原因見下表。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年度支出合計11,800,887.80元。其中： 基本支出 11,280,887.80元 ，占總支出的 95.59%； 項目支出 520,000.00元 ，占總支出的 4.41%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年對比增加393,693.37元，主要原因如下： 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,280,887.80元。 與上年對比增加561,939.37元 ，主要原因分析人員經(jīng)費增加 。 包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 9,090,829.91元，占基本支出的80.59%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,190,057.89元，占基本支出的19.41% 。  

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出520,000.00元。 與上年對比減少168,246.00元 ，主要原因分析 項目減少 。具體項目開支及開展工作情況 如下：

　　老小食堂工程款400000.00元

　　鄉(xiāng)村教師從教獎勵120000.00元

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 11,800,887.80元，占本年支出合計的 100.00% 。 與上年對比增加11,407,194.43元 ，主要原因見下表 。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　5.教育（類）支出10,564,425.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.52%。 主要用于學(xué)前教育補助及支出、項目支出、教師工資、學(xué)生營養(yǎng)餐、學(xué)生生活補助以及日常教學(xué)開支等。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出764,047.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.47%。 主要用于養(yǎng)老保險繳費支出、職工遺屬生活補助、離退休人員經(jīng)費支出等。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出472,415.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.00%。 主要用于公積金繳費支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出預(yù)算為 42000.00 元，支出決算為 21,772.06元，完成預(yù)算的 51.84 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為21,772.06元，完成預(yù)算的  72.57 %；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年公務(wù)用車運維費減少。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年減少6,109.55元，下降39.01%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少6,109.55元，下降39.01%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因本年公務(wù)用車運維費減少。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出21,772.06元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 支出 21,772.06元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù) 支出 21,772.06元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。 主要用于學(xué)校日常交流學(xué)習(xí)、上級領(lǐng)導(dǎo)檢查工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等 。

　　3.公務(wù)接待費 支出 0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費 支出 0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額 13940726.20元 ，其中，流動資產(chǎn) 1593716.73 元 ，固定資產(chǎn)凈值12347009.47元 ，對外投資及有價證券 0 元 ，在建工程 0 元 ，無形資產(chǎn) 0 元 ，其他資產(chǎn) 0 元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少176,591.68元，其中固定資產(chǎn)增加8,459,005.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。 

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額450656.96 元，其中：政府采購貨物支出 163856.96元；政府采購工程支出 0 元；政府采購服務(wù)支出 286800.00 元。授予中小企業(yè)合同金額 450656.96元，占政府采購支出總額的 100 %。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　（二）一般公共預(yù)算撥款收入：為同級財政撥付的資金。

　　（三）基本支出：指為保證我辦各科室機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費、辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會費、接待費等日常部分。財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301036002201111